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　　目录

　　第一部分 红河州工业和信息化局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州工业和信息化局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州工业和信息化局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕20号），红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局（以下简称州工业和信息化局）是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。部门主要职责：

　　1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全州工业、信息化的发展规划；推进全州产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全州工业行业质量管理工作。

　　3.监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全州工业应急管理、产业安全工作；负责全州信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责全州工业和信息化行业管理；负责全州盐业行政管理；负责全州报废汽车回收行业监督管理；组织制定全州工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全州工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进全州工业体制改革和管理创新；负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订全州企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全州引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担全州振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全州高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订全州能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全州实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州工业和信息化节能工作；研究制定全州民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

　　8.指导全州中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

　　9.负责全州信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全州信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

　　10.统一配置和管理全州无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　11.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　12.与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州工业和信息化局共设置18个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委、离退休人员办公室。18个内设机构包括：办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科（州盐务管理局）、原材料工业科（州黄金管理局）、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科（州节能减排工作领导小组节能工作办公室）、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、行业安全应急监管科、人事科。

　　所属事业单位5个，分别是：

　　1.州散装水泥办公室（州墙体材料革新领导小组办公室）；

　　2.州无线电监测站；

　　3.州盐业监管支队；

　　4.州中小企业服务中心；

　　5.州节能监察支队。

　　（三）重点工作概述

　　1.以重点产业链链长制为抓手，大抓产业、主攻工业

　　围绕州委州政府提出的“大抓产业、主攻工业”战略决策和州委“337”工作思路，抓好重点产业链链长制落实“六个大抓”，按照“1+3+N”的工作体系，落实省、州稳经济一揽子政策，大力推动全州产业强州建设，加强部门协调联动，全力稳住我州工业经济大盘。

　　2.以“放管服”改革为支点，撬动工业健康发展速度

　　全面贯彻落实“放管服”改革和优化营商环境的各项政策举措，做好惠企政策申报系统平台建设，确保惠企政策“一键直达”，持续优化我州产业发展环境，积极组织搭建“助企服务员”机制，大力争取项目资金，同时，通过一线调度服务机制，抓牢重点企业、抓实重点县市、抓好重点行业，撬动我州工业健康发展新速度。

　　3.以“招大引强”为潜力，不断增强工业发展后劲

　　项目是拉动工业投资、工业增加值两项主要工业经济指标增长的火车头，我们将抓住市场主体倍增和大抓产业主攻工业的战略机遇期，按照构建“4+N”现代工业产业体系思路，充分发挥“链长制”的顶层设计制度优势，围绕抓实招商引资、抓牢项目建设、抓好投资入统三个方面来做好工业招商工作，不断为增强工业发展后劲储备动能。

　　4.以园区优化整合为契机，筑巢引凤建设发展新高地

　　“四区”是红河州产业集聚发展的重要载体，是工业化、城镇化和对外开放发展的重要平台，我们将从加快优化园区布局、加快园区基础设施配套和释放园区政策叠加红利三个方面来抓好园区建设，积极配合相关部门做好园区“标准地”建设改革试点工作，充分发挥产业园区在改革创新、开发开放、绿色发展、数字化转型等方面的引领作用，带动我州园区综合实力和国际竞争力整体提升。

　　5.以“两型三化”为方向，推动工业经济提质增效

　　新发展理念是我州工业发展的根本遵循，“两型三化”是我州工业经济的主攻方向，我们将从科技赋能助推高端化发展、数字赋能助推智能化发展和生态赋能助推绿色化发展三个方面，加大企业培优力度，聚焦绿色铝及精深加工、绿色食品及精深加工、有色金属及新材料等重点产业链，紧盯产业和科技发展前沿趋势，支持企业与高校、院所合作，做好通信基础设施建设，推动新一代信息技术与制造业深度融合。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制55人，工勤人员编制6人，事业编制34人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员85人，其中： 离休 4人，退休 81人（不含散装水泥办公室纳入企业养老保险1人）。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3389.25万元，其中：一般公共预算3354.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35万元。

　　与上年3080.88万元对比增加308.37万元，增长10.01%，主要原因：一是人员增加、调整社会保险基数及增加项目支出，导致一般公共预算增加318.87万元；二是减少自有资金收入预算10.5万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3354.25万元，其中：本年收入3354.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3354.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年3035.38万元对比增加318.87万元，增长10.51%，主要原因：一是本年净增加在职人员2人和调整社会保险和公积金基数，导致基本支出增加234.87万元，二是增加项目支出84万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3389.25万元。财政拨款安排支出3354.25万元，其中：基本支出2111.25万元，与上年1876.38万元对比增加234.87万元，增长12.52%，主要原因：是本年净增加在职人员2人和调整社会保险和公积金基数；项目支出1243万元，与上年1159万元对比增加84万元，增长7.25%，主要原因：一是本年增加技改扩能及延链补链新建投产项目奖励专项、“红河奔腾”产业人才专项、柔性引进人才专项、医药物资储备补助、无线电管储机房改造、无线电安全保障系统及办公楼修缮等7个项目经费638万元；二是调整减少新增纳规升规工业企业奖励及培训经费129万元；三是减少规模以上企业提质增效奖励专项1个项目经费425万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）社会保障和就业支出335.28万元，其中：

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休87.03万元，主要用于行政单位离休人员支出和离退休公用经费。

　　2.2080502事业单位离退休0.11万元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.6万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.4万元，主要用于本年退休职工职业年金记实。

　　5.2080801死亡抚恤8.14万元，主要用于职工遗属补助。

　　（二）卫生健康支出206.21万元，其中：

　　1.2101101行政单位医疗86.13万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。

　　2.2101102事业单位医疗37.31万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费。

　　3.2101103公务员医疗补助72.99万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

　　4.2101199 其他行政事业单位医疗支出9.78万元，主要用于职工工伤保险和大病补充医疗保险。

　　（三）资源勘探工业信息等支出2624.31万元，其中：

　　1.2150501行政运行1018.32万元，主要用于行政在职人员支出及公用经费。

　　2.2150508无线电及信息通信监管165万元，主要用于无线电安全保障系统专项40万元，无线电数据管储机房改造项目60万元，无线电办公楼修缮项目65万元；

　　3.2150517工业和信息产业支持1028万元，主要用于新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项585万元，技改扩能及延链补链新建投产项目奖励专项260万元，纳规升规及相关业务培训20万元，“红河奔腾”产业人才专项70万元，“红河奔腾”柔性引进人才专项93万元。

　　4.2150550事业运行412.99万元，主要用于事业在职人员经费及公用经费。

　　（四）住房保障支出138.45万元，其中：

　　2210201住房保障支出138.45万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　（五）粮油物资储备支出50万元，其中：

　　2220508医药储备50万元，主要用于医药储备财政补助。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　粮油物资储备支出50万元，其中：

　　2220508医药储备50万元，主要用于确保发生灾情、疫情以及突发公共事件时对药品、医疗器械和消杀用品的及时有效供应的承储企业给予医药储备财政补助。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额168.85万元，其中：政府采购货物预算106.85万元、政府采购服务预算62万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.89万元，较上年33.32万元增加12.57万元，增长37.73%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州工业和信息化局2023年因公出国（境）费预算为7万元，较上年7万元减少0万元，降低0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因：本年与上年预算数持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州工业和信息化局2023年公务接待费预算为10.5万元，较上年7.5万元增加3万元，增长40%，国内公务接待批次为100次，共计接待1100人次。

　　增加原因：2022年成立州委创新发展委员会，下设产业链链长办及新型化工、通用航空两个工作专班在我局，三个办公室在外出招商引资工作中需要支出公务接待费，导致增加本部门公务接待费预算数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州工业和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为28.39万元，较上年18.82万元增加9.57万元，增长50.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.39万元，较上年增加9.57万元，增长50.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　增加原因：

　　1.本部门本年不购置公务用车，公务用车购置费与上年比无增减；

　　2.公务用车运行费增加9.57万元，增长50.85%，原因：一是州委创新发展委员会下设产业链链长办及新型化工、通用航空两个工作专班在我局，三个办公室在调研及外出招商引资工作中需要使用我局公务用车；二是本年因国家考试保障数量增加，无线电考试保障用车增加，两个原因导致增加本部门公务用车运行费预算数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金绩效目标：促进工业企业提质增效，对2022年内新建投产并于当年纳入规上工业企业、由规下首次升为规上且年度产值增速达到20%以上的工业企业，给予一次性奖励15万元，2023年兑现2022年新增的规模以上企业奖励。

　　绩效指标：1.申报纳规升规企业户数35户；2.规模以上工业企业总户数达475户；3.获补对象准确率达100%；4.兑现准确率100%；5.补助对象公示度100%；6.9月30日前执行进度达80%；7.11月30日前执行进度达95%；8.对符合奖励企业补助每户补助15万元；9.升规企业年产值增速20%；10.企业满意度85%以上。

　　（二）技改扩能及延链补链新建投产项目奖励专项资金绩效目标：支持企业延链补链强链，促进我州全产业链素质整体提升，对实施技改扩能或以本地初级产品为主要原料的延链补链新建投产项目，投资额在3000万元以上且当年新增产值5000万元以上的存量工业企业，给予一次性奖励20万元。

　　绩效指标：1.奖补项目个数10个；2.获补对象准确率达100%；3.兑现准确率100%；4.补助对象公示度100%；5.9月30日前执行进度达80%；6.11月30日前执行进度达95%；7.投资额3000万元；8.当年新增产值5000万元；9.通过奖励缓解企业资金紧张20万元；10.企业满意度85%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6.州对下专项转移支付：是指州人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的县（市）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

　　7.规模以上工业企业：指具有独立法人资格，且年营业务收入2000万元以上（2000万以下为规模以下企业），申报纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

　　8.纳规工业企业定义：指当年新开工项目当年投产，并达到规模以上工业企业条件，纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

　　9.升规工业企业定义：指现有规模以下工业企业，当年达到规模以上工业企业条件，并纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州工业和信息化局2023年机关运行经费安排275.97万元，主要用于办公经费、印刷费、培训费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费、职工福利费、公务用车补贴等日常公用经费开支，与上年263.76万元对比增加12.21万元，增长4.63%，主要原因是本年增加在职人员导致相关机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州工业和信息化局资产总额2401.45万元，其中，流动资产537.86万元，固定资产1564.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程298.6万元，无形资产0.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1235.93万元，其中固定资产减少333.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入26.7万元，其中出租资产285.8平方米，资产出租收入26.7万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）空表说明

　　1.红河州工业和信息化局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

　　2.红河州工业和信息化局因财政未批复新增资产情况，所以新增资产配置表公开财政部门批复数为空。

　　监督索引号53250000647200111