监督索引号53250000943400000

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州商务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州商务局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本部门三定方案涉密，主要职责不予公开。

　　（二）机构设置情况

　　本部门三定方案涉密，机构设置不予公开。

　　（三）重点工作概述

　　一是持续推进社会消费升温。加快县域商业体系建设；培育市场主体，夯实基层；进一步活跃消费市场；全州社会消费品零售总额增长5%。二是全力促进外贸稳增长。夯实重点产业；创新业态模式；强化主体培育；充分挖掘“五区”外贸发展潜力。全州外贸进出口总额增长15%。三是点面结合推进外资招商。压实各县市外资招商主体责任确保完成年度目标任务。四是加速推动物流产业发展。按照“大通道带动大物流、大物流带动大贸易、大贸易带动大产业、大产业带动大发展”思路，谋划一批长短兼顾、支撑有力的重大物流基础建设项目、重点物流园区和细分产业项目。五是发挥电商项目带动作用。全州网商规模达20000家以上，电子商务交易额同比增长20%以上。大抓开放促进经济高质量发展，加快打造对外开放新高地，全面提升沿边开放活州竞争力，推动建设新时代团结进步美丽红河。六是拓展跨境电商业态规模。按照《中国（红河）跨境电子商务综合试验区实施方案》要求，加快构建跨境电商“两平台、六体系”；加快自主品牌培育，构建面向东盟陆路跨境贸易电商增长极；推进边境仓、海外仓及国际快件监管中心等建设，打造面向南亚东南亚的跨境电商物流中转站。七是全面提升口岸通关能力。加速智慧口岸建设；完善口岸功能；持续优化营商环境，提高鲜活易腐农产品、食品验放效率；不断完善“一口岸一专班、一口岸一方案”，强化口岸闭环管理，确保口岸安全运行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　本部门三定方案涉密，编制情况不予公开。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员77人，其中：离休5人，退休72人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1943.34万元，其中：一般公共预算1943.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算数2967.05万元相比减少1023.71万元，减少的主要原因是：项目支出减少1240万元，因财政困难，纳入预算的项目金额减少；基本支出增加216.29万元，本年在职人员较上年增加3人、退休人员增加12人，相应的工资福利支出、对个人和家族的补助支出、商品服务支出增加216.29万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1943.34万元，其中：本年收入1943.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1943.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数2967.05万元相比减少1023.71万元，减少的主要原因是：项目支出减少1240万元，因财政困难，纳入预算的项目金额减少；基本支出增加216.29万元，本年在职人员较上年增加3人、退休人员增加12人，相应的工资福利支出、对个人和家族的补助支出、商品服务支出增加216.29万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1943.34万元。财政拨款安排支出1943.34万元，其中：基本支出1083.34万元，与上年预算数867.05万元相比增加216.29万元，增加的主要原因是：本年在职人员较上年增加3人、退休人员增加12人，相应的工资福利支出、对个人和家族的补助支出、商品服务支出增加216.29万元；项目支出860万元，与上年相比减少1240万元，减少的主要原因是因财政困难，纳入预算的项目金额减少；支持商贸流通企业发展壮大专项经费减少300万元、稳增长电商和现代物流企业发展壮大专项经费减少114万元、红河州“贸易强州”促进外贸增长专项经费减少836万元，商务专项经费增加10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出612.07万元，主要用于单位的人员经费和公用经费、失业保险等基本支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出212.16万元，主要用于离退休人员的离休费、退休费和公用经费支出、遗属生活补助支出等。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出80.44万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.5万元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出9.06万元，主要用于遗属生活补助支出等。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出45.88万元，主要用于单位2023年在职行政人员医疗保险缴费。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.91万元，主要用于单位2023年在职事业人员医疗保险缴费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出41.39万元，主要用于单位2023年在职公务员医疗补助。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.6万元，主要用于单位2023年在职人员和退休人员大病医疗保险缴费。

　　10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出660万元，主要用于单位开展商务工作的专项经费260万元、支持商贸流通企业发展壮大专项经费200万元、稳增长电商和现代物流企业发展壮大专项经费100万元、跨境电商综试区扶持专项资金100万元。

　　11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）支出200万元，主要用于红河州“贸易强州”促进外贸增长专项经费200万元。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.33万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1083.34万元，项目支出860万元）。

　　1.基本支出情况

　　工资福利支出758.36万元，主要包括：基本工资174.27万元、津贴补贴203.02万元、奖金80.31万元、绩效工资45.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.44万元、职业年金缴费8.5万元、职工基本医疗保险缴费53.79万元、公务员医疗补助缴费41.39万元、其他社会保障缴费11.28万元、住房公积金60.33万元。

　　商品和服务支出109.67万元，主要包括：办公费6.64万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费4万元、差旅费8万元、因公出国（境）费用4万元、会议费2万元、培训费5.54万元、公务接待费6万元、工会经费7.94万元、福利费9.92万元、其他交通费用32.52万元、其他商品和服务支出20.91万元。

　　对个人和家庭的补助215.31万元，主要包括：离休费84.36万元、退休费118.13万元、生活补助12.82万元。

　　2.项目支出情况

　　商品和服务支出255.95万元，主要包括：办公费20万元、印刷费15万元、邮电费10万元、物业管理费3万元、差旅费55万元、维修（护）费10.95万元、培训费20万元、劳务费20万元、委托业务费52万元、其他交通费用50万元。

　　资本性支出4.05万元，主要包括：办公设备购置4.05万元。

　　上下级政府间转移性支出600万元，主要用于支持商贸流通企业发展壮大专项经费200万元、稳增长电商和现代物流企业发展壮大专项经费100万元、跨境电商综试区扶持专项资金100万元、红河州“贸易强州”促进外贸增长专项经费200万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）支出400万元，主要用于支持商贸流通企业发展壮大专项经费200万元、稳增长电商和现代物流企业发展壮大专项经费100万元、跨境电商综试区扶持专项资金100万元。

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）支出200万元，主要用于红河州“贸易强州”促进外贸增长专项经费200万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22.05万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.26万元，较上年减少0.56万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州商务局2023年因公出国（境）费预算为9.13万元，较上年减少0.28万元，下降2.98%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制因公出国（境）预算支出。

　　（二）公务接待费

　　红河州商务局2023年公务接待费预算为9.13万元，较上年减少0.28万元，下降2.98%，国内公务接待批次为83次，共计接待1000人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州商务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算数对比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州商务局2023年年初预算项目共有5项，安排项目资金860万元，分别为：

　　1.商务专项经费项目安排260万元，三级指标，指标值：数量指标为全州网商规模达20000户，电子商务交易额不低于250亿元，全州社会消费品零售总额不低于980亿元，全州外贸进出口额不低于382亿元，组织参加各种展会不少于2次；质量指标为全州社会消费品零售总额目标任务完成率100%，全州外贸进出口额目标完成率100%，电子商务交易额完成率100%，组织各县市及企业参加各种展会出勤率50%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；经济效益指标为全州社会消费品零售总额增长率5%，外贸进出口增长率10%，电子商务交易额增长率13%；社会效益指标为提升沿边开放活州竞争力效果明显；可持续影响指标为推进边境贸易创新发展效果明显；满意度指标为社会公众或服务对象满意度达90%。

　　2.跨境电商综试区扶持专项资金100万元，三级指标，指标值：数量指标为跨境电子商务交易额10亿元，建设跨境电商综试区园区1个、建设跨境电商交易平台1个、建设跨境电商公共海外仓1个、获得补助企业数1户；质量指标为跨境电商交易额增长率10%，补助对象合规率95%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；成本指标为用于补助支出100万元；经济效益指标对全州经济发展的作用效果明显；社会效益指标对跨境电商行业发展的作用效果明显；可持续影响指标保证跨境电商平稳快速发展；服务对象满意度指标社会公众满意度达95%。

　　3.支持商贸流通企业发展壮大专项经费200万元，三级指标，指标值：数量指标为获得补助企业数10户，全州社会消费品零售总额980亿元，开展促销活动4次；质量指标为全州社会消费品零售总额增长率5%，补助对象合规率90%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；成本指标用于补助支出200万元；经济效益指标为对全州经济发展的作用效果明显；社会效益指标对传统行业消费回补和潜力释放的作用效果明显；可持续影响指标促进内贸流通平稳较快发展效果明显；满意度指标为社会公众满意度90%。

　　4.红河州“贸易强州”促进外贸增长专项经费200万元，三级指标，指标值：数量指标为全州新增外贸企业60户，全州外贸进出口额382亿元，全州新增重点外贸外资“白名单”企业10户；质量指标为全州外贸进出口额完成率100%，州外企业备案农产品出口基地注册落地红河率大于30%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；效益指标为外贸进出总额同比增长10%，全州农产品进出口总额同比增长5%，推进贸易创新发展效果明显；满意度指标为社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度90%。

　　5.稳增长电商和现代物流企业发展壮大专项经费100万元，三级指标，指标值：数量指标为全年电子商务交易额250亿元，年内首次纳入限上批发业的电商企业数量2户，获得奖励企业数100户；质量指标为电子商务交易额增长率13%，补助对象合规率95%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；成本指标用于发放奖励支出100万元；效益指标为对全州经济发展的作用效果明显，对电商物流行业发展的作用效果明显，保证电子商务平稳快速发展；满意度指标为社会公众满意度达95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州商务局2023年机关运行经费安排109.67万元，主要用于保障红河州商务局机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数100.39万元相比增加9.28万元，主要是本年在职人员较上年增加3人、退休人员增加12人，按人员核定公用经费相应增加，计提的职工教育培训经费和工会经费比上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州商务局资产总额1329.51万元，其中，流动资产262.11万元，固定资产净值1067.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.12万元，其中固定资产增加1.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.49万元，其中出租资产432.66平方米，资产出租收入2.74万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000943400111