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　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门2023年年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家有关自贸试验区、边境经济合作区建设的方针、政策、法律、法规和制度。

　　2.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度。

　　3.负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、深化改革、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资公司管理、行政执法等事务。

　　4.协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

　　5.负责落实《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，推进各项改革试点任务落地实施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议。

　　6.推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区事中事后监管体系。

　　7.统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设。

　　8.统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区公共信息。

　　9.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责。

　　10.全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手机办事通”、“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

　　11.统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区经济管理事务，协同河口县相关职能部门做好区域内社会事务的协调和管理。

　　12.完成省委、省政府、中国（云南）自由贸易试验区工作领导小组及其办公室、州委州政府和中国（云南）自由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调局（党群工作局）、制度创新局、规划建设局、投资促进局、财政金融服务局、经济发展局。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.综合服务中心。

　　2.红河片区管委会沿边开放发展与边境经济合作服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.改革创新取得成效。承担的147项国家和省级改革试点任务已全部落地实施，累计上报省自贸办经验案例47项，占全省上报总数的50.5%，获得全省复制推广19项。“互联网+边民互市”贸易监管模式获国务院第九次大督查通报表扬，“创新成立边境贸易服务中心”得到人民网宣传推介。创新全流程电子化边民互市结算“红河模式”，实现“跨境直通、电子批量”的新模式在全省推广，跨境人民币结算量位居三片区之首。

　　2.争资融资有了新突破。注重加强与省州部门和金融机构的对接，争取上级财政资金1.71亿元，其中中央69.6万元、省级1.58亿元、州级1183.01万元。争取支持园区产业发展、规划建设项目及项目前期经费1.56亿元。搭建政银企平台协调前期贷1亿元支持跨境电商物流产业园（二期）建设。

　　3.基础配套不断完善。完成跨境产能合作园区等3个项目可研编制，统筹开展矿压、环评、地灾等11项评估评价工作。开展河口边合区总体规划、自贸试验区红河片区“十四五”建设规划编制工作，编制完成河口边合区小组团滚动发展实施方案及高质量发展“一园一业”三年行动方案，河口边合区列为云南省第一批18个重点园区之一。推进在建项目14个，总投资80.36亿元。供水厂、污水处理厂预计年底试运营，标准厂房预计年底投用，生活配套设施完成288套住房主体工程，跨境电商物流产业园（二期）清关中心建成运营。把安全生产贯穿园区建设全过程各方面，认真落实安全生产责任制，党工委、管委会会议研究安全生产工作4次，开展安全生产大检查25余次，压紧压实了部门监管责任、企业主体责任。

　　4.重点产业不断集聚。聚焦电子信息制造、跨境电商、跨境旅游、大健康服务等七大重点产业链，制定推行链长制落实“六个大抓”实施方案和“一把手”招商“产业链”招商工作方案，建立产业链长制工作专班，推进以商招商、产业链招商、点对点招商。赴上海、张家港、福建等地精准招商、一把手招商9次，拜访企业20余家，1—11签约总投资3000万元以上项目14个，协议投资95.26亿元；新开工总投资3000万元以上项目10个，协议投资89.78亿元。与中丹宝冷链物流（上海）、云南保山恒益实业集团等企业达成战略合作，在谈合作重点项目10个。以第六届南博会为契机，在昆明举办外商投资招商引资推介会，签约合作项目3个，协议投资22.1亿元，签约外资项目投资1.8亿元。跨境电商物流产业园（一期）入驻企业153户，累计完成销售额14.1亿元；二期“9610、9710”出口货物完成通关测试并投入试运行。

　　5.营商环境实现优化。大力实施“打造国际一流营商环境示范三年行动计划”，深入开展“五极”营商环境行动，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。2022年，“区县”每千人拥有市场主体增长率、办理建筑许可、中小微企业申贷获得率、出口退税办理时间等13个指标优于和等于全省最优值，第三方评估综合得分位列全州前列。推行项目审批“容缺制+承诺制+代办制”模式，实现工程建设项目自申请至开工时间压缩至5个工作日。成立RCEP企业服务中心，为企业提供政策咨询、行政审批等一站式服务。实施“双随机、一公开”部门联合监管模式，联合抽查完成率达100%。

　　6.巡视整改有力推进。制定巡视整改工作方案和“四清单”，组建领导小组及9个工作专班，出台整改工作销号办法，明确“定任务、定人员、定责任、定措施、定时限”的五项保障措施。确保巡视整改各项工作专人负责、专项监督、专题整改。既治“面”确保反馈意见全面整改，又治“里”深挖产生问题的根源，切实做到标本兼治，进一步做好巡视“后半篇文章”。先后召开党工委会议4次、领导小组会议2次、问题整改专题会议10次，全力推动4个方面39个问题118条措施整改。可按整改时限完成巡视整改销号。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　自贸区红河片区车辆编制1辆。因机构改革，河口边合区职能纳入自贸区红河片区，目前暂管河口边合区编制车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1259.8万元，其中：一般公共预算1259.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了50.64万元，主要原因分析，增加在职实有人数10人，增加实有车辆1辆。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1259.8万元，其中：本年收入1259.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1259.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了50.64万元，主要原因分析，增加在职实有人数10人，增加实有车辆1辆。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1259.8万元。财政拨款安排支出1259.8万元，其中：基本支出659.8万元，与上年对比增加219.64万元，主要原因分析增加在职实有人数10人，增加实有车辆1辆；项目支出600万元，与上年对比减少169万，主要原因分析综合服务中心业务项目、招商引资专项项目、制度创新服务项目、人才引进项目经费均有所减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出659.8万元（其中基本工资397.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.33万元、职工基本医疗保险缴费43.02万元、公务员医疗补助缴费16.89万元、其他社会保障缴费9.1万元；住房公积金48.24万元；办公经费5万元、培训费4.27万元、差旅费5万元、福利费7.66万元；工会经费6.12万元；其他交通费用21.6万元；公务用车运行维护费1.67万元；公务接待费28.91万元；），与上年对比增加了219.64万元，主要原因增加在职实有人数10人，增加实有车辆1辆。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。主要原因是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会为州本级一级预算单位，暂无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额215.4万元，其中：政府采购货物预算35.4万元、政府采购服务预算180万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195万元，较上年增加57.5万元，增长41.82%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为60万元，较上年增加60万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组11个，因公出国（境）130人次。

　　增减变化原因，2023年疫情防控措施优化调整后，中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会增加赴越南等南亚、东南亚国家外出招商计划。

　　（二）公务接待费

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2023年公务接待费预算为60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为500次，共计接待5500人次。

　　增减变化原因，2023年疫情防控措施优化调整后，公务接待批次相应增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为75万元，较上年减少2.5万元，下降3.23%。其中：公务用车购置费40万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35万元，较上年减少2.5万元，下降6.67%。共计计划购置公务用车1辆，预计年末公务用车保有量为2辆（1辆为边合区编制）。

　　增减变化原因，中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会与河口边境经济合作区管理委员会2022年4月机构合并，红河片区原无公务用车，已核定车编1辆，计划购置公务用车，河口边合区实有车辆1辆，因此购置费及运行维护费相应增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）自贸区红河片区人才引进经费

　　预算年度（2023年）目标：随着认真贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，沿边开放示范区建设的深入推进，制度创新、信息服务、产业规划、对外经济发展等方面的工作日益繁杂，深感人才匮乏。红河片区管委会计划聘用工作人员不少于6人，充实人才队伍，提高服务水平，促进红河片区高质量发展注入人才力量。

　　绩效目标，包括：1.数量指标：招聘人员≤3人；发布招聘公告≥1次；委托人力资源公司=1家；购买或租赁房屋作为人才公寓或干部周转房≥2套；2.时效指标：完成招聘时限2023年；3.社会效益指标：带动当地就业人数3人；4.可持续影响指标：1年；5.服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　（二）综合服务中心业务经费项目

　　预算年度（2023年）目标：综合服务中心的良好运行，有利于多举措持续深化“放管服”改革，扎实推进各项改革任务；有利于提升企业满意度、加强园区安全生产、营商环境持续优化提升，着力打造营商环境新高地；有利于“区县”融合发展，实现自贸试验区红河片区（河口边合区）世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步区的发展要求。

　　绩效目标，包括：1.数量指标：每天饮水桶数≥12桶；保洁人员数≥10人；安保人员人数≥8人；制定红河片区安全生产应急预案≥1个；开展红河片区安全生产宣传活动≥1次；2.质量指标：安全生产培训合格率＝100%；3.时效指标：9月30日前完成预算执行进度≥80%；预算执行支出进度11月30日前≥95%；4.成本指标：临聘人员工资支出情况≤50万元；5.社会效益指标：提升就业率优化行政服务能力等于100%；确保降低红河片区安全生产重大隐患风险为0；6.可持续影响指标长期；7.服务对象满意度指标≥90%；社会公众满意度≥90%。

　　（三）招商引资专项经费

　　预算年度（2022年）目标：紧紧围绕州委、州政府“六个大抓”工作部署，聚焦加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商四大产业，电子信息制造、绿色食品及精深加工、纺织服装、现代物流、跨境电商、跨境旅游、大健康服务七大重点产业链，以规划引领发展，以产业链建链、补链、强链作为关键抓手，大抓招商引资，鼓励龙头企业、行业翘楚入驻红河片区，建设完善以跨境金融、教育培训、总部办公、数字经济、专业服务为支撑的配套产业，打造具有红河州特色、产业链完善的产业体系。

　　绩效目标，包括：1.数量指标：开展赴省外招商引资活动次数≥7次；招商引资推介活动次数≥4次；接待目标企业投资考察活动次数≥20次；成功签约投资项目数量≥8个；策划包装招商引资项目数量≥5个；制作招商引资招商指南宣传材料册数≥2000本；实际利用外资金额数≥500万美元；2.质量指标：宣传栏设置覆盖率≥80%；3.时效指标：预算执行支出进度11月30日前不低于95%；4.社会效益指标：提高招商引资成效；5.满意度指标：社会公众满意度≥80%。

　　（四）制度创新服务经费

　　预算年度（2023年）目标：推动红河片区改革试点任务全面落实落地，将147项改革试点任务逐一总结评估并提出深化创新指引，对针对红河片区主试任务、重点任务、完成难度较大任务开展专项研究分析，提出工作建议，加大工作力度，确保全面完成；对三周年改革创新工作情况进行总结评估。

　　绩效目标，包括：1.数量指标：试点任务三周年评估报告≥1份；试点任务评估专题报告≥7份；改革试点任务进展专项研究报告≥15篇；2.时效指标：预算执行支出进度不低于50%；3.社会效益指标：深化政策研究力度；4.服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2023年机关运行经费安排80.23万元，（其中：办公经费5万元、培训费4.27万元、差旅费5万元、福利费7.66万元；工会经费6.12万元；其他交通费用21.6万元；公务用车运行维护费1.67万元；公务接待费28.91万元；）与上年对比增加21.65万元，主要原因分析主要原因增加在职实有人数10人，增加实有车辆1辆。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会资产总额338.6万元，其中，流动资产121.55万元，固定资产51.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程165.79万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少105.3万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000947500111