第一部分红河州公安局森林警察支队预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州公安局森林警察支队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州公安局森林警察支队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　森林警察是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。红河州公安局森林警察支队是承担生态环境、食品药品、生物安全、知识产权等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查的实战部门。

　　（二）机构设置情况

　　红河州公安局森林警察支队下设综合勤务室、政治处、一大队（法制大队）、二大队（侦查技术大队）、三大队（情报信息大队）、四大队（森林草原资源犯罪侦查大队）、五大队（生态环境和生物安全犯罪侦查大队）、六大队（食品药品犯罪侦查大队）、七大队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查大队）共9个部门。

　　纳入红河州公安局森林警察支队2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0个。单位名称：红河州公安局森林警察支队 。本单位为红河州公安局二级预算单位，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　我支队在州委、州人民政府及州林草局、州公安局和省森林警察总队的坚强领导下，恪尽职守，忠诚履职，紧紧围绕林业建设和公安改革发展大局，以林区和谐稳定为目标，以解放思想、开拓创新为动力，全力推进队伍正规化、执法规范化、警务信息化、保障标准化、警民关系和谐化建设，为促进全州经济社会发展和生态文明。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制47人，其中：行政编制47人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

　　实有车辆编制，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1689.98万元，其中：一般公共预算1680.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.30万元。

　　与上年对比增加23.72万元，主要原因分析2022年本单位辅警编制50人经费纳入财政预算，财政全额保障；工资福利支出增加，行政运行经费增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1680.68万元，其中:本年收入1680.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1680.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加14.42万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1689.98万元。财政拨款安排支出 1689.98万元，其中：基本支出1689.98万元，与上年对比增加23.72万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

　　项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501款主要用于归口管理的行政单位离退休费2.19万元，2080505款用于机关事业单位基本养老保险缴费支出129.25万元，2080506款用于机关事业单位职业年金缴费支出40万元 ，2080801款死亡抚恤遗属补助支出1.79万元，主要用于发放遗属补助，2040201款财政拨款安排1279.37万元，主要用于行政运行支出，2210201款财政拨款安排96.94万元，主要用于住房公积金支出，2101101款用于行政单位医疗支出86.44万元，2101103款用于公务员医疗补助支出40.04万元，2101199款用于其他行政事业单位医疗支出4.65万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　（四）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.3万元，较上年减少25.5万元，下降38.75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年因公出国（境）费预算为5万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次，较上年人次减少2个。

　　（二）公务接待费

　　2023年公务接待费预算为5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%国内公务接待批次为35次，共计接待380人次。

　　增减变化原因是减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年公务用车购置及运行维护费为29.5万元，较上年减少25.3万元，下降46.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费29.5万元，较上年减少0.3万元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　增减变化原因是2023年无新购置计划。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（2）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费安排1279.37万元，与上年对比减少41.17万元，主要原因分析2023年本单位辅警编制50人工资福利支出减少，行政运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，森林警察支队资产总额3643.63万元，其中，流动资产9.95万元，固定资产3556.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产77.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.37万元，其中固定资产增加38.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。