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　　云南省农业广播电视学校红河州分校2023年预算公开目录

　　第一部分 云南省农业广播电视学校红河州分校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省农业广播电视学校红河州分校2023年年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、高素质农民培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、业务室、财务室、档案室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、聚焦粮食安全，按时完成高素质农民培训考核各项指标。按照农业农村部和省厅指导方案，起草印发了《红河州2022年高素质农民培育工作实施方案》，要求11个项目县市农业农村部门结合实际，细化制定方案，分经营管理型、专业生产型、技能服务型三类，分层分类分模块开展培训。争取下达中央和州级培训项目资金883万元，资金到位率居全省前列。按照科教司《高素质农民培训规范》，聚焦产业需求，开展摸底调研，认真遴选学员，围绕课堂教学、实习实训、线上学习等设置教学课程。截至年底，全州开展高素质农民培育53期2760人，超额完成培训任务。其中：经营管理型1064人，专业技能型1508人，社会服务型188人。参训学员录入全国农民教育培训信息管理系统，学员评价率和满意度达平均达98%以上。

　　2、聚焦重要时节，深入开展短期实用技术培训。充分发挥在农民科技教育培训中的主体作用，以“稳生产、保供给、促衔接”为主题，围绕我州农业生产关键时节开展实用技术培训，利用进村入户现场培训，以及通过农村远程教育短视频、云上智农APP等线上平台，开展以粮食生产、水果蔬菜种植、畜禽养殖、农药化肥减量为重点的技术培训和生产服务，线上线下累计培训2.39万人次。

　　3、聚焦人才振兴，实施“乡村振兴领头雁计划”和乡村产业带头人“头雁”项目。一是2022年以农业农村领域的青年农场主、农村致富带头人、村组干部、专业合作社负责人为重点，继续组织开展“乡村振兴领头雁计划”培训223人，该项工作自2019年以来，累计培训乡村振兴领头雁778人，通过全方位、多模块的线上线下专题培训，助力乡村产业发展和人才振兴。二是实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。按照省农业农村厅要求，在全州13县市遴选了73名新型经营主体带头人，到中国农大等3所大学进行培训。

　　4、聚焦挂联帮扶，举办元阳挂钩联系村乡村振兴培训班。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。州农广校针对州农业农村局机关和直属单位挂联的牛角寨镇、新街镇、攀枝花乡3个乡镇15个村委会，以村组干部为主要对象，举办了2期110人培训。

　　5、加强检查考核，开展高素质农民培育质量效果评价。按照省农广校要求，制定了《红河州高素质农民培育质量效果评价工作方案》。省校考核复评组选取开远、泸西、元阳3县市，从培育任务、培育方案、培育实施、跟踪服务、实际效果5个方面进行评价，结果3个县市顺利通过考核，并取得较高考核分数，得到复评组的肯定和认可。其中，元阳县获得全国高素质农民培育提质增效百佳校表彰。

　　6、加强省州联动，承办全省高素质农民培育项目管理培训。一是按照省农业农村厅《关于举办云南省2022年高素质农民培育项目管理暨信息系统管理培训班》的通知，今年6月在蒙自市承办全省高素质农民培育项目管理人员及信息操作人员培训，经认真筹备，顺利完成90人培训任务，得到了省农业农村厅分管领导的高度认可。二是为加强项目管理，州农广校举办全州农广系统师资培训班，各县市农业农村局分管副局长、农广校校长、项目管理人员、系统管理人员共40余人参加培训，为指导全州培训项目实施，规范项目管理起到重要作用。

　　7、打造教学基地，抓实农民田间学校建设。2022年，新增挂牌州级农民田间学校11所，实训基地总量达到60所。其中，农民田间学校53所，农业创业孵化基地7所。农民田间学校及农业创业孵化基地强化了农民生产实践，推进了教育培训与产业发展的深度融合，实现了教学过程与生产过程、农时季节的紧密结合，推动了产业发展。

　　8、抓实典型宣传，积极上报工作信息和参编培训教材。一是认真做好信息的收集、整理、上报和宣传工作，在红河农业农村公众号、领头雁计划等媒体上报业务工作信息20余条。二是参编《云南省高素质农民培育典型》教材。组织县市撰写高素质农民经验模式、典型案例等，通过多次修改审核后上报省农广校，2022年由云南大学出版社发行，州农培中心袁雪波、杨建明进入了编委，我州纳入出版的州本级经验模式典型材料1篇，县市级优秀农民田间学校典型材料3篇，高素质农民典型材料5篇。

　　9、创新教学形式，增强培训的针对性实用性。一是精选培育对象，提高培训质量效果。把选好培育对象作为基础工作来抓，分层分类开展人才培养，做到精准定位到人，杜绝“凑人数”现象发生，提高培训的针对性。二是创新模式，部门联合开展培训增强实用性。今年与妇联联合开展了巾帼建功培育行动、与共青团联合开展了乡村振兴青年先锋培育行动、与农业部门相关站所联合开展培训，提高了针对性和实用性，培训效果明显，学员满意度高。三是抢抓机遇，多渠道解决生产技术难题。抓住冬春时节，邀请各类专家到田间地头开展现场培训。如，开远市开展优质稻高产高效生产技术培训，把培训办进村、办在产业链上。泸西县请农机销售厂家专业人员，讲授使用基础理论知识等，采取互动提问式培训。四是结合科技活动开展宣传培训，让农民掌握更多技术要点和现行政策。如元阳县通过开展科技下乡，围绕主导和特色产业，开展动植物疫病防控、测土配方施肥、农产品质量安全等宣传培训。五是依托其他项目开展联合培训，解决资金短缺问题。针对县市级培训资金短缺，人员少的实际，依托基层农技推广体系建设项目、农机补贴项目、“一村一品”项目等联合农民科技大培训。如，个旧市加强与相关科室站所及乡镇农服中心协作，围绕当地主导产业和特色优势产业，加强对农业经营主体等培训；六是实施线上培训，解决工学矛盾。各地充分利用《农广天地》栏目、《致富早班车》栏目、云上智农APP等开展在线学习。七是加强实习实训，提升实践能力。通过在产业链上建立实训基地，推进了教育培训与产业发展的深度融合，实现了在家门口学习技术技能，推动了农村劳动力就近就地转移就业。

　　10、强化政治建设，抓实党建和党风廉政建设责任制工作。一是严格执行“三会一课”等制度。组织定期召开支部党员大会，定期上党课，相关会议活动及时上传到“云岭先锋”APP中。截至目前，我支部共召开党员大会8次，上党课5次，开展警示教育活动2次，主题党日活动13次。二是组织开展专题组织生活会，定期或不定期开展集中学习《习近平谈治国理政》第四卷、《论“三农”工作》《党的二十大报告学习辅导百问》等，开展集中学习10次。三是加强党的政治建设，严肃党内政治生活。增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。三是严格规范管理。认真规范“三公经费”、培训项目经费、公务用车的管理和使用。四是强化廉政教育。充分利用“三会一课”和干部职工大会学习党风廉政建设和反腐倡廉工作相关知识，组织观看现代远程教育“3+X”、“云岭先锋”夜校节目等宣传片。五是严格贯彻落实中央八项规定精神。紧盯节假日、上下班等工作和生活纪律，做到节前早提醒，节后自查自纠，强化作风建设。六是抓好意识形态工作。把意识形态工作与业务工作同部署、同落实。本中心班子定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对苗头倾向性的问题，有针对性地对本中心干部职工进行引导教育，树立正确的舆论导向。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入225.83万元，其中：一般公共预算225.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2022年部门财务总收入264.11万元，2023年部门财务总收入减少38.28万元，减少14.49%，主要原因：2023年的项目支出只有20万（州级高素质农民培育项目），比2022年减少60万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入225.83万元，其中:本年收入225.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2022年部门财政拨款收入264.11万元，2023年部门财政拨款收入减少38.28万元，减少14.49%，主要原因：2023年的项目支出只有20万（州级高素质农民培育项目），比2022年减少60万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出225.83万元。财政拨款安排支出225.83万元，其中：基本支出205.83万元，与上年对比,2022年基本支出184.11万元，增加21.72万元，增加11.80%，主要原因：一是2023年人员经费为193.48万元，比2022年增加20.06万元，二是2023年公用经费为12.35万元，比2022年增加1.66万元；项目支出20万元，与上年对比，2022年项目支出80万元，主要原因：2023年只有20万元的州级高素质农民培育项目，2022年有50万元的州级高素质农民培育项目加30万元的州级农村劳动力转移培训项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休0.39万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.49万元；2101102事业单位医疗14.37万元；2101103公务医疗补助7.76万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.34万元；2130104事业运行144.37万元，2130106科技转化与推广服务20万元；2210201住房公积金16.11万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农广校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.01万元，较上年减少0.22万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农广校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　红河州农广校2023年公务接待费预算为2.89万元，较上年减少0.09万元，下降3.02%。2023年计划接待289人次，接待29批次。

　　增减变化原因：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农广校2023年公务用车购置及运行维护费为4.12万元，较上年减少0.13万元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.12万元，较上年减少0.13万元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7.项目支出：用于保障机构、财政补助事业单位、自收自支事业单位、分管业务工作等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农广校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州农广校资产总额10.16万元，其中，流动资产1.21万元，固定资产8.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.69万元，其中固定资产减少4.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000532600800111