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　　红河州农业农村局（汇总）2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州农业农村局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农业农村局（汇总）2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州农业农村局（汇总）2023年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业农村局共设置16个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、政策改革与社会事业科、农村合作经济指导科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

　　所属二级预算单位15个，分别是：

　　1.红河州农业农村局（本级）

　　2.红河州农垦局

　　3.红河州农机安全监理所

　　4.红河州农村经营管理站

　　5.红河州植检植保站

　　6.红河州经济作物技术推广站

　　7.红河州渔业管理站

　　8.红河州种子管理站

　　9.红河州农业环保农村人居环境工作站

　　10.云南省农业广播电视学校红河州分校

　　11.红河州农业行政综合执法支队

　　12.红河州动物卫生监督所

　　13.红河州农产品质量安全检验检测中心

　　14.红河州动物疫病预防控制中心

　　15.红河州畜牧技术推广站

　　（三）重点工作概述

　　1.农业基本盘进一步稳固。农业经济稳中有进。今年以来，全州各级农业部门全力稳定生产保供给，聚焦巩固成果守底线，着力加强建设促振兴，农业农村经济总体保持良好发展势头粮食生产稳定向好。紧扣端牢手中饭碗，全面落实藏粮于地、藏粮于技战略，牢牢把住粮食安全主动权。重要农产品保供有力。立足北部国家现代农业示范区、南部山区综合开发、红河谷经济开发开放带三大平台，推动优势产业高质量发展。

　　2.脱贫攻坚成果进一步巩固。全面落实帮扶支撑政策。认真落实《红河州促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022—2024年）》《红河州促进低收入脱贫人口收入过万产业帮扶两年行动实施方案》，加大对低收入脱贫户的帮扶力度，坚决守住不发生规模性返贫底线。

　　3.农业现代化进程进一步加快。认真贯彻落实《红河州农业现代化三年行动实施方案（2022—2024年）》，以绿色有机为引领，以产业化和品牌化建设为抓手，不断提升高原特色现代农业创新力和竞争力。产业化夯实发展基础。一是把现代农业产业园建设作为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的牵引性工程，上下协同、梯次推进，建成国家级现代农业产业园区1个，国家级农业现代化示范区1个，省级产业园区4个。石屏县进入国家农业绿色发展先行区拟创建名单。二是坚持招大引强与本土培育并举，着力做强壮大农业市场主体。三是深化绿色食品及精深加工产业链建设。围绕延链壮链，打造产业融合高地，着力提升产业链供应链现代化水平，加快农业全产业链建设。

　　4.农业科技化水平进一步提升。种业振兴蓬勃发展。一是“2+2”工作法推进种质资源普查。农业科技创新活力增强。一是持续推进农业农村信息化及数字经济工作，将农业对象、环境和全过程进行可视化表达，加大数字化示范基地创建。加大农业人才培养力度。一是以农村实用技术培训为重点，抓实农民科技教育培训和农村人才培养。二是以乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等为主要内容，开展红河州耕地质量提升与化肥减量增效技术培训、红河州土肥工作视频培训等。

　　5.农业绿色发展进一步提高。高质量推进农业面源污染治理。一是以“一调两减”为措施，加快转变农业发展方式，实现农业生产环境健康有序。二是加强畜禽粪污治理。三是抓实异龙湖流域面源污染治理。

　　6.乡村建设行动进一步推进。认真落实《红河州推进乡村建设行动实施方案》，统筹要素，突出重点，各项工作成效明显，农业农村改革持续深化，示范创建助推乡村振兴，农村人居环境整治深入开展。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州农业农村局（汇总）编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位11个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制300人，其中：行政编制75人，工勤人员编制0人，事业编制225人。在职实有285人，其中：财政全额保障242人，财政差额补助43人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员248人，其中：离休2人，退休246人。

　　车辆编制32辆，实有车辆20辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入10316.46万元，其中：一般公共预算9785.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入502万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入28万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.5万元。

　　与上年对比减少745.14万元，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少745.14万元，受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，基本支出预算较上年增加78.08万元，根据中央省州2023年农业农村重点工作安排部署及要求，项目支出较上年减少1353.72万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9785.96万元，其中:本年收入9785.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9785.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少745.14万元，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少745.14万元，受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，基本支出预算较上年增加78.08万元，根据中央省州2023年农业农村重点工作安排部署及要求，项目支出较上年减少1353.72万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出10316.46万元。财政拨款安排支出 9785.96万元，其中：基本支出5592.69万元，与上年对比增加78.08万元，主要原因是受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响；项目支出4193.27万元，与上年对比减少1353.72万元，主要原因为树立过“紧日子”的思想，病死畜禽无害化处理补助、“一部手机云企贷”推广培训补助、农村集体产权制度改革等项目资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2069999款科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出3000万元，主要用于红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目专项资金。

　　2.2080501款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休25.38万元，主要用于支出州农业农村局机关离退休人员离休费、生活补助及离退休公用经费。2080502款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休33.07万元，主要用于支出州农业农村局各事业单位离退休人员离休费、生活补助及离退休公用经费。

　　3.2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出576.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　4.2080506款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出123.06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　5.2080801款抚恤-死亡抚恤9.99万元，主要用于遗属补助支出。

　　6.2101101款卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗117.51万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险费。

　　7.2101102款卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗248.53万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险费。

　　8.2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助219.92万元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。

　　9.2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出36.96万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险费。

　　10.2130101款农林水支出—农业农村—行政运行960.23万元，主要用于州农业农村局机关人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　11.2130104款农林水支出—农业农村—事业运行2688.36万元，主要用于事业单位人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　12.2130105款农林水支出—农业农村—农垦运行187.75万元，主要用于农垦局单位人员工资及维持运转的公用经费支出。

　　13.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务360万元。主要用于技术推广类项目支出。

　　14.2130108款农林水支出—农业农村—病虫害控制经费120.5万元，主要用于病死畜禽无害化处理。

　　15.2130109款农林水支出—农业农村—农产品质量安全20万元，主要用于农产品质量安全保障支出。

　　16.2130110款农林水支出—农业农村—执法监管10万元，主要用于农村法律法规宣传、监管等支出。

　　17.2130119款农林水支出—农业农村—防灾救灾50万元，主要用于农业农村防灾减灾宣传、预防等支出。

　　18.2130122款农林水支出—农业农村—农业生产发展30万元，主要用于红河州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区补划与高原特色现代农业发展规划项目专项资金。

　　19.2130126款农林水支出—农业农村—农村社会事业60万元，主要用于红河州农业农村局第三次全国土壤普查项目专项资金。

　　20.2130153款农林水支出—农业农村—农田建设422.77万元，主要用于高标准农田建设及管护补助支出。

　　21.2130199款农林水支出—农业农村—其他农业农村支出100万元，主要用于泸西县水果种质资源储备及新品种试验示范基地建设项目补助资金。

　　22.2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金385.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　1.2130199 其他农业农村支出20万元，主要用于红河州农业农村局乡村振兴“十百千”工程建设2023年对下奖补项目。按照《关于加快推进红河州乡村振兴“十百千”工程建设的实施方案》，到2025年全州建成2个乡村振兴示范乡镇、40个精品村和300个美丽村庄。

　　2.2130106 科技转化与推广服务30万元，主要用于红河州动物检疫申报点规范化建设项目补助。

　　3.2069999 其他科学技术支出3000万元，主要用于红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目。

　　4.2130112 农业生产发展30万元，主要用于红河州建水黄褐鸭保种繁育与养殖推广补助项目。

　　5.2130153 农田建设314.02万元，主要用于红河州2023年高标准农田建设、管护补助。

　　6.2130108 病虫害控制50万元，主要用于红河州病死畜禽无害化处理补助。

　　7.2130106 科技转化与推广服务100万元，主要用于泸西县水果种质资源储备及新品种试验示范基地建设项目补助。

　　8.2130106 科技转化与推广服务90万元，主要用于红河州陆基圆池养鱼建设项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.29万元，其中：政府采购货物预算5.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　州农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127.43万元，较上年减少83.52万元，下降39.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　州农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少8.47万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少变化原因是严格执行中央八项规定及疫情期间出国境等相关规定。

　　（二）公务接待费

　　州农业农村局（汇总）2023年公务接待费预算为42.46万元，较上年减少32.45万元，下降43.32%，国内公务接待批次为250次，共计接待1500人次。

　　减少原因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　州农业农村局（汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为84.97万元，较上年减少42.6万元，下降33.4%。其中：公务用车购置费5.77万元，较上年增加5.77万元，增加100%；公务用车运行维护费79.2万元，较上年减少48.37万元，下降37.92%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为22辆。

　　运行费用降低主要因为严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.2069999 其他科学技术支出3000万元，主要用于红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补项目。对新认证和持续认证绿色食品、有机产品、地理标志农产品的主体和单位及被认定为年度国家级、省级龙头企业进行奖补。新增2022年度认证绿色食品140个、有机农产品170个，到期绿色食品和有机农产品持续认证。创名牌。打造“哈尼梯田红米”区域公用品牌，打响“七彩云菊”“蒙自石榴”等区域公用品牌，新入选2022年度云南绿色食品牌“10大名品”2个以上、“20佳创新企业”1户以上。育龙头、新培育省级重点农业龙头企业40户以上。

　　2.2130153 农田建设422.75万元，主要用于红河州2023年高标准农田建设、管护补助。围绕我州永久基本农田和长期稳定耕地作为建设重点，新建高标准农田建设36.32万亩，改造提升25.75万亩；通过购买服务的方式完成2022年非贫困县22.82万亩高标准农田建设项目项目初步设计评审，项目验收及绩效评价工作。

　　3.2130106 科技转化与推广服务100万元，主要用于泸西县水果种质资源储备及新品种试验示范基地建设项目补助。建设水果种质资源储备及新品种试验示范基地20亩；引进水果新品种30个；防护围栏及防爆网，建设3米高钢丝网围栏约1400平方米，20亩冰雹防护网；水利（滴灌）设施，建设20亩水利（滴灌）设施；电网设施，安装电网等设施，解决基地生产用电和生活用电；简易用房，建盖200平方米简易用房；远程监控系统，安装远程监控系统一套，含LED大屏；水果产业技术培训室，建设100平方米水果产业技术培训室，用于水果生产、品种、技术等培训。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　6.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），反映农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　9.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项），反映上述项目以外用于农业农村方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　州农业农村局2023年机关运行经费安排438.81万元，与上年对比增加15.96万元，主要原因是受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，工资福利支出较上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州农业农村局部门资产总额6051.21万元，其中，流动资产1560.69万元，固定资产4184.83万元，对外投资及有价证券108.06万元，在建工程0.00万元，无形资产197.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少461.24万元，其中固定资产减少385.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损处置资产102项，账面原值35.61万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入140.77万元，其中出租出借资产9341.81平方米，资产出租出借收入106.93万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53250000532600000