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红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年部门预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院是一所集医疗、康复、教学、科研、保健、养老为一体的三级中医医院，现开设43个科室，有省级重点专科（专病）针推科和糖尿病，州级重点专科治未病科，省级中医特色专科老年病科、康复科、脾胃病科、肿瘤科，省级中医临床医学中心皮肤、针灸、推拿分中心。有编制床位350张，开放床位460张。建有符合GPP标准的制剂室，生产膏、丹、丸、散、胶囊等中药制剂，被列为中医药健康服务国际合作基地协作基地，北京中医药大学研究生实践基地和广东省中医院协作医院，云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校教学医院。

　　主要职责以人为本、诚信服务、传承创新、特色兴院；提供中医特色、中、西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；开展中、西医学科科研和医学教学工作，促进中医药新技术项目的开发和应用。

　　（二）机构设置情况

　　我部门设置43个内设机构，包括：肿瘤病科、内科、急诊科、老年、心脑肾血液病科、康复医学科、糖尿病、脾胃病科、儿科、针灸科、推拿科、妇科、外科、肛肠病科、手术室、小儿推拿科、皮肤科、眼科、喉科、耳鼻科、口腔科、治未病科、放射科、超声科、检验科、国医馆、药剂科、制剂室、男科、体检门诊、供应室、预防保健科、中医特色护理门诊、办公室、人事科、财务科、医务科、信息科、总务科、设备科、护理部、感染管理科、科技科、投诉办、医保科，无下属预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　强化党建引领，推动医疗服务业务双提升。医院党委认真履行主体责任，坚持统揽全局，围绕发展抓党建、抓好党建促发展，着力在把方向、谋大局、定政策、促改革、保落实上下功夫。加强人才队伍建设，优化中医人才结构。加强中医药人才队伍的建设，提高中医药人员整体水平，突出中医特色人才的培养。加强精神文明建设，树立医院良好社会形象。加强中医文化健康宣教，加强医联体建设，巩固家庭医生签约、对口帮扶支援乡镇卫生院。加快推进项目建设，提升综合服务能力。推进医院信息化升级改造，后勤服务社会化管理，医疗设备升级更新。抓医疗护理质量管理，提升科研教学水平。加快推进新院区建设项目，全面推动三级甲等中医医院创建及中医特色重点专科、省级临床医学中心分中心建设，构筑中医药“一带一路”合作新格局、激活大健康产业新引擎、打造风清气正清廉医院，切实推动红河州中医医院高质量发展，为新时代团结进步美丽红河建设作出新的更大贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制193人。在职实有540人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助169人，财政专户资金、单位资金保障371人。

　　离退休人员 59人，其中：离休 0人，退休 59人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 24,552.99万元，其中：一般公共预算754.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入23,798.17万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加23,814.23万元，主要原因为2022年预算范围仅包含一般公共预算，根据相关文件要求，2023年实行全口径管理，单位自有资金纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 754.82万元，其中:本年收入754.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加16.06万元，主要原因为新增了财政差额补助人员8人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出24,552.99万元。财政拨款安排支出 754.82万元，其中：基本支出754.82万元，与上年对比增加16.06万元，主要原因为新增了财政差额补助人员8人；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因为无财政拨款项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出230.63万元和210卫生健康支出524.19万元。

　　2080502事业单位离退休2023年预算数为3.89万元，用于退休干部公用经费支出、离退休党支部工作经费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为225.65万元，用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤1.09万元，用于职工遗属补助支出。

　　2100202 中医（民族）医院 2023年预算数为24,305.17万元，用于在职职工工资福利支出和事业支出；2101103 公务员医疗补助 2023年预算数为15万元，用于退休职工医疗保险支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出 2023年预算数为2.19万元，用于退休职工大病保险支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院无州对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7726.8万元，其中：政府采购货物预算6560万元、政府采购服务预算1106.8元、政府采购工程预算60万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170万元，较上年增加170万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加10万元，增长100%，国内公务接待批次为70次，共计接待400人次。

　　增减变化原因为2022年公务接待费预算范围仅包含一般公共预算，而我单位公务接待费为单位自有资金列支，所以申报数为零。根据相关文件要求，2023年实行全口径管理，单位自有资金纳入预算，故2023年公务接待费预算较上年增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为160万元，较上年增加160万元，增长100%。其中：公务用车购置费130万元，较上年增加130元，增长100%；公务用车运行维护费30万元，较上年增加30万元，增长100%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　增减变化原因为2022年公务用车购置及运行维护费预算范围仅包含一般公共预算，而我单位公务用车购置及运行维护费为单位自有资金列支，所以申报数为零。根据相关文件要求，2023年实行全口径管理，单位自有资金纳入预算，故2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院无机关运行经费安排，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中医医院资产总额21049.45万元，其中，流动资产 8538.95 万元，固定资产11,244.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产369.44万元，其他资产896.65万元。与上年相比，本年资产总额增加1038.25万元，其中固定资产减少122.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.55万元，其中出租资产264平方米，资产出租收入6.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000236100500111