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　　红河州特殊教育学校2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州特殊教育学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州特殊教育学校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州特殊教育学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设中职班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构。分别为：办公室、教务处、学生处、总务处、人事科、保卫科、勤俭办。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，是学校十四五计划的关键一年，全校师必须统一思想，提高认识，转变工作作风，始终突出提升质量、充实内涵、转型发展三大主题，持续深入强化三个计划，踔厉前行，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，全力推进缺陷补偿和扬长教育，继续完善制度管理，不断深化办学改革，切实加强思政教育、课堂教学、教育科研、设施建设和队伍建设，不断完善有红河特色的残疾人终身教育体系，带动和引领全州特殊教育高质量跨越发展，努力成为全省乃至全国特殊教育改革发展的典型示范。

　　（一）着力加强学校党建，不断深化党组织领导的校长负责制改革。

　　1．认真组织学习党的二十大精神。按照上级安排，组织好领导、干部、教师、学生各个层面的学习活动，重点组织好理论宣讲、中心组学习活动，在《红河特教》开设专栏，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，指导好学校改革发展。

　　2．稳步推进《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制》试点改革。进一步明确党组织书记、校长的工作职责，不断完善内设机构，做好学校党政领导班子及科处室人员的配备。努力探索改革后的学校管理模式，全面加强党对学校教育工作的全面领导。

　　3．积极创造条件把党总支升格为党委。积极争取上级支持，将学校党总支升格为党委，并建立健全相应的工作机构和机制，不断提高学校党建工作水平。

　　4．规范做好新党员发展工作。按照相关程序和要求，认真做好8名预备党员的培训培养，确保他们按期转为正式党员。

　　（二）着力加强制度管理，不断激发学校办学及改革发展活力。

　　1．制订完善相关管理制度。结合中小学校党组织领导的校长负责制改革，及时修订《学校章程》，新增《中共红河州特殊教育学校委员会常务委员会会议事规则》《红河州特殊教育学校校长办公会议议事规则》《红河州特殊教育学校贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等相关制度办法。修订完善学校绩效工资考评管理办法和教职工职称评聘管理办法。

　　2．继续完善“红黑榜”制度。继续深化作风革命和效能革命，明确公开内容、范围及办法，营造奖优罚劣的良好氛围，促进学校各项工作的开展。

　　3．积极探索学校扁平化管理模式。结合学校办学结构日益完善的形势，组织开展必要的调研考察，组建学前康复、义务教育、职业教育三个管理团队，进行相应的机构调整，以满足各阶段教育的要求。

　　（三）着力推进五育并举，不断提高学生综合素质发展水平

　　1．努力提升学校德育工作水平。认真落实《全面推进“大思政课”建设的工作方案》，完善思政课堂、学科整合、德育讲座、升旗仪式、辩论演讲、社会实践、校友故事、经典熏陶、文艺载道、养成教育十大抓手，打造特校德育工作特色。

　　2．不断提高教学质量和效益。全面落实国家课程计划，继续深化以职业核心素养为引领的课程体系建设，根据残障类别和学段，因材施教，因地制宜，多学科整合，聚焦课堂，聚焦教学，聚焦质量，推动教育教学质量评价改革，不断提高教学质量和效益。

　　3．切实加强和改进学校体育。创编有特色的课间操和课间舞，丰富大课间及双休日活动。积极配合开展运动会备战训练，提高学校特殊体育竞技水平。

　　4．不断提升学校美育品位。积极探索基本素质+特长培养的模式，继续深化与州文联合作，开展师生艺术培训活动，不断提高书画、陶艺、文艺作品创作水平，力争2023年学校文艺工作再出新亮点。

　　5．努力打造劳动教育特色。不断完善劳动教育基地设施设备，抓紧建设劳动教育校本课程，持续深化劳动教育主动与职业教育渗透融合，不断提高劳动教育课程化水平。

　　（四）着力规范办学管理，不断优化有红河特色的残疾人 终身教育体系建设。

　　1．巩固提高义务教育质量。规范残疾学生转衔评估安置，及时调整招生结构，全州听障、视障学生应招尽招，建水县域智力障碍学生适度扩招，积极做好学校控辍保学工作。

　　2．实现州特殊幼儿园正式招生办园。加快园舍建设，采购设施设备，建立办园机制，完善办园制度，9月正式开门办园。

　　3．努力促进中等特殊职业教育向高职延伸。加强与红河职业技术学院的沟通协调，完成2023年红河州职业技术学院特殊教育专业申报，力争特殊职教2年制大专及3+2大专正式招生办学。

　　4．积极开展社会培训。加强与残联、人社等相关部门的协作，完善培训项目资质，扩大州特艺培训学校的培训内容，逐步做大、做强、做特残疾人成人职业技术培训。

　　（五）着力推进产教融合，不断优化特殊职业教育办学发展机制。

　　1．深化高校办学合作。全面落实与常州工程技术大学和红河职业技术学院办学合作协议，重点加强课程建设和人才培养，积极推进职教普特融合发展。

　　2．组织开展上海紫陶公益拍卖活动。积极争取省州相关部门的支持，细化与上海国拍等企业的合作，圆满组织好5.12上海州特校师生建水紫陶公益拍卖，力争有效益、有影响。

　　3．逐步完善昆明“书香陶韵”产业体系建设。加强与云南省新华书店集团及相关企业的合作，不断完善“书香陶韵”产业发展机制，启动研学基地建设。

　　4．加强特校合作交流。与云南省内各特殊教育学校开展职业教育办学交流、研讨，实现资源互补、共享，不断优化特殊职业教育发展机制。

　　（六）着力加强队伍建设，不断增强学校改革发展后劲。

　　1．继续实施“三师型”教师队伍建设计划。按照学校专业建设计划，分期、分批派出教师重点参加职业教育技能及康复技术培训。

　　2．继续提升教师专业化水平。以“五个一”为抓手，通过二次培训、集体备课等形式提高全体教师的专业能力。

　　3．加大名师队伍培养力度。组建视障、听障专业教师团队，通过公开课、师徒制等形式发挥骨干教师、名师工作室的引领作用。积极做好申报培养工作，力争实现学科带头人零的突破。

　　4．加大管理干部培养力度。制定青年骨干教师和管理干部培养方案，派出2—4名管理骨干到高校跟岗培训、2—4名培智专业教师到名校跟班锻炼。

　　5．做好人才引进和培养工作。通过人才引进和校内培训的形式，做好学前康复和职业教育相关专业的人才储备工作。

　　（七）着力加强课程建设，不断提升学校办学质量效益。

　　1．积极推进义务教育国家课程校本化。在义务教育阶段开展 以“读懂课标、读懂教材、读懂学生、读懂学科”活动为抓手的国家课程校本化工作，将提高课堂教学实效落到实处。

　　2．逐步完善“职业核心素养为引导”的职业教育课程建设。以开展“职业核心素养视角下的特殊教育中等专业学校校本课程体系建设”课题研究为抓手，年内完成三个专业课程指导方案，重点解决包装设计与制作专业相关科目的校本教材的组稿、试用工作。

　　3．积极开发校本课程。以教研组为单位，加快推进校本课程开发，力争年内完成3—5门校本课程编写任务。

　　（八）着力加强基础设施建设，不断改善学校办学条件。

　　1．启动学校发展整体规划。遴选资质高、专业强的建设单位，全面做好学校发展规划，为改革发展绘制蓝图，为项目争取创造条件。

　　2．抓紧实施项目建设。创造积极有利条件，按期完成特殊幼儿园的施工建设，力争同步实施学校大门修建改造，不断改善学校办学条件。

　　3．积极做好申报项目。积极创造条件，提前做好项目前期工作，努力争取科教楼、康复楼、学生宿舍、艺术体育馆、实训基地等项目审批建设。

　　4．不断完善教育教学设施设备。积极争取上级支持，完成烹饪教室及紫陶实训基地设施设备添置。

　　（九）着力加强安全卫生管理，确保师生生命安全和身体健康。

　　1．建立校园疫情防控新常态。贯彻落实国家疫情防控政策，培养骨干人员，细化管理措施，科学化、精准化、合理化做好疫情防控工作。

　　2．切实加强学生卫生习惯养成教育。重点实施学生洗手、洗脸、洗衣、洗澡“四洗”教育管理，帮助学生养成良好的个人卫生习惯。

　　3．不断提高学校安全工作人文化水平。合理安排学生教育教学活动，加强学生心理健康疏导，严防校园欺凌。逐步提高校园安防智能化水平，减少或杜绝校园安全事故发生。

　　4．不断提高食品安全及膳食管理水平。持续加强食堂“6T”管理，严格食品卫生监管。加强膳食营养管理，改进食堂烹饪技术，改善师生饮食水平。

　　（十）着力加强党风廉政建设，努力营造风清气正的发展环境

　　1．全面落实党风廉政建设责任制。以党的政治建设为统领，落实领导班子管党治党、办学治校的主体责任，明确各级责任，细化责任清单，健全监督与问责机制，打造高效、务实、清廉的服务型学校。

　　2．切实加强班子建设。强化理论武装，以作风建设和能力提升为重点，推进学习型领导班子建设，提升领导班子的思想引领力、发展推动力。

　　3．全面加强廉政风险点防控。扎实推进腐败风险预警防控工作，加强风险点和关键点的分析研判，对人员调动、物资采购、经费报销、项目建设、紫陶生产等廉政风险点进行严格管控。

　　4．不断加强学校师德师风建设。规范教师从教行为，不断提升依法治校、依法管理，依法执教的能力，坚决杜绝违法违规的办学行为，努力营造风清气正的发展环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制74人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1677.66万元，其中：一般公共预算1677.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加85.57万元，主要原因分析人员晋升导致工资及社保等项目有所变动引起，部分人员退休与新入职人员的人员经费有差异。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1677.66万元，其中：本年收入1677.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1677.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加85.57万元，主要原因分析人员晋升导致工资及社保等项目有所变动引起，部分人员退休与新入职人员的人员经费有差异。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1677.66万元。财政拨款安排支出 1677.66万元，其中：基本支出1677.66万元，与上年对比增加85.57万元，主要原因分析人员晋升导致工资及社保等项目有所变动引起，部分人员退休与新入职人员的人员经费有差异，项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

　　2050701特殊学校教育支出1176.4万元，主要用于维持特殊学校教育运转，以及发展当地特殊学校教育。

　　2080502事业单位离退休支出1.28万元，主要用于事业单位离退休公用经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出176.91万元，主要用于机关单位养老保险支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.55万元，主要用于机关单位职业年金支出。

　　2080801死亡抚恤支出1.44万元，主要用于遗属生活补助。

　　2101102事业单位医疗支出118.31万元，主要用于事业单位医疗支出。

　　2101103公务员医疗补助支出53.69万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出9.4万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　2210201住房公积金支出132.68万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.76万元，较上年减少0.39万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州特殊教育学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　本单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　红河州特殊教育学校2023年公务接待费预算为5.1万元，较上年减少0.16万元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州特殊教育学校2023年公务用车购置及运行维护费为7.65万元，较上年减少0.24万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.65万元，较上年减少0.24万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　3.上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.教育支出（类）进修及培训支出：为安排教师培训再教育等支出费用

　　5.住房保障支出（类）住房 改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位暗中《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。

　　7.基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，报刊职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

　　9.“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州特殊教育学校资产总额2938.1万元，其中，流动资产89.09万元，固定资产2734.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程115万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加429.37万元，其中固定资产增加782.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3061.03万元；处置车辆1辆，账面原值37.73万元；报废报损资产1项，账面原值37.73万元，实现资产处置收入0.81万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250001036100500111