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红河州民族研究所2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州民族研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州民族研究所2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州民族研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设做贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、哈尼学研究室、民族语文研究室、民族经济研究室、民族古籍研究室、民族学研究室6个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.旗帜鲜明讲政治，勇于担当抓落实，扎实推进党支部规范化建设和意识形态工作。

　　2.严格履行党风廉政建设责任制，切实抓好反腐倡廉建设的政治责任。

　　3.科学制定业务规划，保证科研业务有序发展。

　　①加快《哈尼族口传文化译注全集》的搜集整理、翻译、出版进度，计划出版44—48卷，搜集整理49—55卷。

　　②完成《红河州哈尼族志》的编辑、出版发行工作。

　　③推动红河书院哈尼族文化研究中心和彝族文化研究中心的相关工作。

　　④扎实开展民族语言文字工作，科学保护好少数民族语言文字，做好三种文字标牌的规范化翻译，启动滇南古彝文电脑输入系统开发工作。

　　⑤推进《红河州瑶族志》《红河州苗族志》的资料搜集和编撰工作。

　　⑥做好社科规划课题申报，开展少数民族优秀传统文化的保护、传承、发展情况调研，收集整理哈尼族传统民歌和彝族古籍抢救工作。

　　⑦积极申报《红河州少数民族地区传统村落保护研究》等民族文化课题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入617.54万元，其中：一般公共预算617.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2023年初预算安排617.54万元，2022年初预算安排401.95万元，比上年增加215.59万元,增加53.64%，增加原因是单位人员经费增加及新项目经费170.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入617.54万元，其中：本年收入617.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款617.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2023年部门财政拨款收入617.54万元，2022年部门财政拨款收入401.95万元，比上年增加215.59万元,增加53.64%，增加原因是单位人员经费增加及新项目经费170.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出617.54万元。财政拨款安排支出617.54万元，其中：2023年基本支出447.54万元，2022年基本支出401.95万元，与上年对比增加45.59万元，增加11.34%，主要原因分析是工资福利增加及日常公用经费增加；2023项目支出170万元，2022年项目支出0万元，与上年对比增加170万元，增加100%，主要原因分析是2022年无项目预算。

　　2012304民族工作专项预算170万元，主要用于部门《滇南古彝文电脑输入系统开发》项目专项经费20.00万元，《哈尼族口传文化译注全集》项目专项经费80.00万元，《红河州各民族“一首歌”“一支舞”文化资源库建设》项目专项经费30.00万元，《红河州世居民族文化资源数据库建设》项目专项经费40.00万元。

　　2012350事业运行预算308.55万元，主要用于部门人员经费支出和日常公用经费支出。

　　2080502事业单位离退休预算0.56万元，主要用于单位退休人员过节慰问支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算45.84万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算10.00万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

　　2101102事业单位医疗预算30.65万元，主要用于单位医疗支出。

　　2101103公务员医疗补助预算15.47万元，主要用于单位医疗补助。

　　2101199其他行政事业单位医疗补助支出预算2.09万元，主要用于单位其他医疗补助支出。

　　2210201住房公积金预算34.38万元，主要用于单位住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.80万元，其中：政府采购货物预算6.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州民族研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.85万元，较上年减少0.55万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族研究所2023年因公出国（境）费预算为3.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

　　2023年因公出国（境）费预算为3万元，2022年因公出国（境）费预算为3万元，与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州民族研究所2023年公务接待费预算为8.45万元，较上年减少0.55万元，下降6.11%，国内公务接待批次为9次，共计接待68人次。

　　2023年公务接待费预算为8.45万元，2022年公务接待费预算为9.00万元，减少原因是单位计划减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族研究所2023年公务用车购置及运行维护费为6.40万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.40万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　2023年公务用车购置及运行维护费预算为6.40万元，2022年公务用车购置及运行维护费预算为6.40万元，与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）《滇南古彝文电脑输入系统开发》项目绩效目标：为了实现滇南彝文古籍抢救、整理和翻译领域的工作方式变革，从目前的手笔誊抄方式迈入计算机输入方式，本项目拟从滇南彝文古籍及彝文字典中选出3000余个常用字，对其进行字库设计，最终开发出一套Windows电脑滇南古彝文拼音输入法（软件）。项目成果适用于整个彝语南部方言区彝文古籍，将能在计算机上实现滇南古彝文的输入、存储、打印，从而为滇南彝文古籍数字化处理及相关珍贵古籍数据库开发与利用奠定信息化基础。

　　（二）《哈尼族口传文化译注全集》项目绩效目标：2023年度工作目标：一共搜集整理7卷，其中第49-55卷完成搜集、整理、编审、出版；第44-48卷，完成搜集、整理工作。

　　（三）《红河州各民族“一首歌”“一支舞”文化资源库建设》项目绩效目标：开展“红河州各民族‘一首歌’‘一支舞’文化资源库”建设，用3年左右的时间，对红河州各世居民族民间传统音乐和舞蹈进行全面的调查、收集和整理，用音频、视频、图片、文字、乐谱等形式，把各民族民间传统音乐和舞蹈建成资料库，为民族学科研单位、各民族非物质文化博物馆，各民族民间歌舞传承人、传唱队、传习所提供学习和参考资料，同时为研究和传承各世居民族传统优秀文化提供详实资料。据初步调查统计，红河州各民族传统民间音乐调子180多种，传统民间舞蹈共90种，本项目计划拍摄90节舞蹈、180节音乐的音频、视频资料，并用图片和文字、乐谱等方式记录、整理。

　　（四）《红河州世居民族文化资源数据库建设》项目绩效目标：计划2023年搭建起11个世居民族共享的数据库平台，重点建设汉族、哈尼族、彝族3个体量大的数据库，其他数据库逐年逐步完善。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位、参照公务员法管理、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州民族研究所资产总额25.60万元，其中，流动资产1.65万元，固定资产23.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.48万元，其中固定资产减少1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250000130800100111