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　　红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2024年部门预算公开目录（本级）

　　第一部分 红河州发展和改革委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州发展和改革委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会2024年部门预算编制说明（本级）

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　2.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。

　　3.负责投资综合管理，拟订红河州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，安排中央、省分配的预算内项目建设资金和项目前期费。

　　4.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

　　6.推进经济结构战略性调整，负责全州社会发展与国民经济发展和政策衔接，协调有关重大问题。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　9.全力配合支持项目业主省滇中引水建设管理局红河分局，积极协调州、县（市）各部门确保加快推进滇中引水工程红河段建设。

　　10.承担红河州信用信息共享平台和“信用中国（云南红河）”网站的建设、运行、维护、管理工作。

　　11.组织推进优化营商环境相关工作。

　　12.完成全州国防动员工作。

　　13.完成州委、州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置25个内设机构，包括：1.办公室；2.政策法规科（行政审批科）；3.发展规划科；4.国民经济综合科（经济运行调节科）；5.体制改革综合科；6.固定资产投资料（政府与社会资本合作管理科）；7.经贸外资料；8.地区经济科；9.易地扶贫搬迁科；10.“一带一路”规划协调科；11.“一带一路”项目推进科；12.数字经济科；13.农村经济科；14.基础设施发展科；15.产业发展科；16.资源节约和环境保护科；17.社会发展科；18.财政金融和信用建设科；19.价格调控监测科（价格认证科）；20.价格收费管理科（成本调查监审科）；21.评估督导科；22.人事科；23.国防动员一科（军民融合科）；24.国防动员二科；25.国防动员三科。以及：1.州委财经办秘书科；2.州开放办秘书科；3.州营商环境办公室；4.机关及直属单位党委。

　  所属单位4个，分别是：

1.红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室（独立批复，非独立核算）

2.红河州信用中心（独立批复，非独立核算）

3.红河州重点项目发展中心（独立批复，非独立核算）

4.红河州人防指挥信息保障中心（独立批复，非独立核算）

　　（三）重点工作概述

　　1.抓经济，千方百计稳增长。一是做好2024年经济工作目标思路研究工作，特别要提前做好2024年稳增长政策及一季度“开门红”政策清单起草等相关准备工作，确保实现2024年一季度“开门红”。二是继续履行好州经济运行监测预警机制领导小组办公室职能职责，做好每月网报工作监测分析工作。三是协调州级相关部门建立常态化工作联络机制，共同推动“四上”企业培育纳规工作。四是切实发挥州经济安全协调机制领导小组办公室职能作用，统筹做好全州经济安全相关工作，切实做好经济领域重大风险防范工作。

　　2.抓项目，想方设法扩投资。一是紧扣辐射中心建设、承接产业转移、打造沿边产业园等国家重大战略机遇，提前谋划储备一批重点项目，为向上争取资金、支持园区建设提供有力保障。二是聚焦项目前期关键环节，统筹行业主管部门、审批职能部门力量，持续优化项目审批服务，不断提升项目审批效率、加快项目落地。三是开展好重大项目建设推进和投资完成情况调度工作，及时协调解决项目建设过程中的堵点难点卡点问题。四是抓实项目进度，要把项目实物工作量进行分解，统筹加快项目建设进度，争取完成更多实物工作量。五是抓实入库纳统工作，进一步加强与县市和州级行业主管部门的沟通对接，切实形成抓入库纳统的工作合力。

　　3.抓产业，竭尽全力增动能。深入实施好产业强州三年行动，重点围绕“12条重点产业链”，全力抓好重点优势产业建链延链补链强链工作，持续巩固提升传统优势产业竞争力，扬优势、补短板、增后劲，不断加快新旧动能转换，有效增强全州经济发展后劲。

　　4.抓服务，坚持不懈优环境。深入推进高标准市场化体系建设，着力破除影响公平竞争的法律障碍和隐性壁垒，着力优化营商环境，围绕企业全生命周期，补齐短板弱项，推动市场、创新、政务、法治、人文“五大环境”全面提质，同时关注好招商引资落地企业，避免在全州范围内出现重招引、轻服务的现象，为招商引资工作树典型、积口碑。

　　5.抓平台，持之以恒促开放。一是围绕面向南亚东南亚辐射中心建设，继续做好项目谋划储备工作，争取获得更多资金支持。二是一体推进全州口岸功能提升、口岸经济发展、口岸城市建设，努力把河口打造成为承接产业转移示范区、区域性高端现代服务业聚集区、昆明至河口至越南河内至海防国际大通道上的重要战略支点。三是全力以赴推进沿边产业园区建设工作，结合产业园区主导产业发展和企业需求，加快推进先行启动区开发建设，尽快形成实物工作量。四是积极争取资金支持好“抵边兴村”项目建设、支持好3个边境县“四好农村路”建设、支持好49个现代化边境幸福村建设，不断完善边境地区路网布局，补强口岸通道建设。

　　6.抓生态，齐心协力建绿美。一是继续抓好中央和省级生态环境保护督察反馈问题和长江经济带生态环境突出问题整改工作，确保完成问题整改销号。二是严格落实好碳达峰碳中和“1＋N”政策体系，抓实全州能耗双控，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，持续推动落后低端低效产能退出。三是加快推进城乡绿化美化行动，持续推进城市、社区、乡镇、乡村、交通、河湖、校园、园区、景区绿化美化，切实形成一批有亮点、能推广的典型示范。

　　7.抓民生，一心一意办实事。一是持续做好重要民生商品粮油肉蛋菜的市场价格监测工作，认真执行按月通报红河州居民消费价格总水平(CPI)及食品、粮食和蔬菜价格变动工作机制，做好居民消费价格总水平调控工作。二是以加快补齐城乡教育、养老、托育、文化短板强弱项为重点，以满足群众基本需求为导向，谋划储备一批项目，不断推动全州基本公共服务均等化。三是加大对基层医疗卫生支持力度，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个（并入委行政单位统一预算）。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制129人，其中：行政编制72人，行政工勤人员编制17人，参公管事业编制0人，参公管工勤编制0人，事业编制40人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员42人，其中： 离休 0人，退休42人。                                          

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入92,325,756.00元，其中：一般公共预算92,325,756.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年数130,699,900.00元对比减少38,374,144.00元，减少29.36%，减少的主要原因是基本支出较上年小幅增加，项目支出较上年大幅减少，预算收入则有所减少。其中：基本支出预算收入26,625,756.00元，较上年的18,534,100.00元增加8,091,656.00元，增幅43.66%；项目支出预算收入65,700,000.00元，较上年的112,165,800.00元减少46,465,800.00元，减少41.43%。造成基本支出预算收入增加的主要原因是：2023年人员调动和机构改革，新成立红河州国防动员办公室，新增编制及人员，预算人员增加造成人员经费总体增加。造成项目支出预算收入减少的主要原因是：2024年预算项目18个，其中变动较大的重点项目前期经费较上年的110,000,000.00元减少了70,000,000.00元，预算为40,000,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　 2024年部门财政拨款收入 92,325,756.00元，其中:本年收入92,325,756.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92,325,756.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年数130,699,900.00元相比减少38,374,144.00元，减少29.36%，减少的主要原因是基本支出较上年小幅增加，新成立红河州国防动员办公室，新增编制及人员，总体预算人员增加造成人员经费增加。项目支出较上年大幅减少，2024年预算项目18个，其中变动较大的重点项目前期经费较上年的110,000,000.00元减少了70,000,000.00元，预算为40,000,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出92,325,756.00元。财政拨款安排支出92,325,756.00元，其中：基本支出26,625,756.00元。支出与上年数18,534,100.00元对比增加8,091,656.00元，增幅43.66%，增加的主要原因是：2023年人员调动和机构改革，新成立红河州国防动员办公室，新增编制及人员，预算人员增加造成人员经费总体增加；项目支出65,700,000.00元，与上年数112,165,800.00元对比减少46,465,800.00元，减少41.43%，减少的主要原因是：项目支出较上年大幅减少，2024年预算项目18个，其中变动较大的重点项目前期经费较上年的110,000,000.00元减少了70,000,000.00元，预算为40,000,000.00元。

　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024预算为40,000.00元，主要用于红河州发展和改革委员会开展业务项目经费保障支出。

  2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024预算为19,067,144.00元，主要用于红河州发展和改革委员会人员经费和公用经费保障支出。

  3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024预算为65,460,000.00元，主要用于红河州发展和改革委员会开展业务项目经费保障支出。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024预算为18,870.00元，主要用于红河州发展和改革委员会离、退休人员离、退休经费支出。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024预算为2,451,356.00元，主要用于红河州发展和改革委员会机关事业单位养老保险制度由单位应缴纳的养老保险支出。

  6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024预算为930,000.00元，主要用于红河州发展和改革委员会职业年金缴费支出。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024预算为1,367,878.00元，主要用于红河州发展和改革委员会机关行政人员医疗缴费支出。

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024预算为271,466.00元、主要用于红河州发展和改革委员会事业人员医疗缴费支出。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024预算为773,957.00元，主要用于红河州发展和改革委员会公务员医疗补助支出。

  10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024预算为106,568.00元，主要用于红河州发展和改革委员会事业单位大病及工伤保险缴费支出。

  11.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024预算为1,838,517.00元，主要用于红河州发展和改革委员会在职人员住房公积金单位缴费支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11项，政府采购预算总额157,050.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算127,050.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　州发展改革委部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计259,900.00元，较上年218,100.00元增加41,800.00元，上升19.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

   州发展改革委部门2024年因公出国（境）费预算为37,600.00元，较上年38,800.00元减少1,200.00元，下降3.09%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）8人次。

   下降原因：按照三公经费逐年压减原则，节约财政开支，减少因公出国（境）活动安排，因此比上年减少1,200.00元。

   （二）公务接待费

　　州发展改革委部门2024年公务接待费预算为112,000.00元，较上年65,500.00元增加46,500.00元，增长70.99%，国内公务接待批次为103余次（包含公务接待），共计接待984余人次。

　　增加原因：按照三公经费逐年压减原则，应较上年减少，但实际比上年增加46,500.00元。因2023年未反映绿色铝专班工作经费和重点项目办专班工作经费中的接待费，2024年纳入预算反映，造成增加。基本支出中的接待费较上年下降3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　州发展改革委部门2024年公务用车购置及运行维护费为77,600.00元，较上年80,000.00元减少2,400.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费77,600.00元，较上年减少2,400.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　下降原因：按照三公经费逐年压减原则，节约财政开支，规范公务用车运行管理，因此比上年减少2,400.00元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　州发展改革委2024年预算项目共计18个，其中重点项目1个—重点项目前期经费。重点项目前期经费2024年绩效目标为：完成重点项目规划、可研报告、初设方案、环评报告、施工图设计等前期工作。年内安排4次固定资产投资综合排名前3的县市州级前期工作经费“骏马奖”，支持100个以上州级重点项目开展前期工作，向州级申请安排预算经费40,000,000.00元重点项目前期经费。共设置11项绩效目标：“骏马奖”奖励县市12个；获得资金支持的项目数>=100个；资金分配比例合规性=100%；前期费占比< ="10%；前期项目转化率">=30%；前期项目资金下达率=100%；前期费分配进度=100%；前期经费支持项目中向上争取资金项目占比>=40%；公益性项目占比=20%；对项目建设的影响=有效提升；获得支持的项目实施部门满意度>=90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为州级财政部门当年拨付的资金。

　　2.单位资金收入：为单位资金收入，包含事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　3.基本支出：指为保证发展改革委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费，以及工会费、办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、其他交通费用等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公”经费：指发展改革委用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　州发展改革委部门2024年机关运行经费安排2,583,738.00元，与上年的1,922,100.00元对比增加661,638.00元，增加34.42%，主要原因分析是机构改革人员增加，机关运行经费核定总额增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，州发展改革委部门资产汇总总额34,772,116.46元，其中：流动资产267,150.42元，固定资产34,502,728.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,237.11元，其他资产0元。与上年1,845,500.00元相比，本年资产总额增加32,926,616.46元，其中：固定资产增加32,957,428.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产126项，账面原值481,985.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产7225.7平方米，资产出租收入0元（出租资产为国动办房屋，2023年出租收入由机改前人防办主管局州住建局收取）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

　　监督索引号53250000630300200111