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　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年预算公开目录

　　第一部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家有关自贸试验区、边境经济合作区建设的方针、政策、法律、法规和制度。

　　2.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度。

　　3.负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、深化改革、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资公司管理、行政执法等事务。

　　4.协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

　　5.负责落实《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，推进各项改革试点任务落地实施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议。

　　6.推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区事中事后监管体系。

　　7.统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设。

　　8.统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区公共信息。

　　9.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责。

　　10.全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手机办事通”、“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

　　11.统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区经济管理事务，协同河口县相关职能部门做好区域内社会事务的协调和管理。

　　12.完成省委省政府、中国（云南）自由贸易试验区工作领导小组及其办公室、州委州政府和中国（云南）自由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调局（党群工作局）、制度创新局、规划建设局、投资促进局、财政金融服务局、经济发展局。

　　所属单位2个，分别是：

1.综合服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

2.红河片区管委会沿边开放发展与边境经济合作服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

　　（三）重点工作概述

一是实施制度创新深化行动。落实好“大胆试、大胆闯、自主改”要求，重点围绕跨境物流、跨境旅游、大健康服务等，推动改革创新从单一、局部、多点向系统、全面、集成转变，增强改革的综合配套性、系统集成性和协同高效性。从制约产业链发展、企业运营等工作中存在的堵点痛点难点问题入手，积极收集创新线索，着力探索管用能用好用的制度创新成果，以制度创新赋能地方发展。落实“一项试点经验、一名责任领导、一个责任清单”复制推广机制，加快复制推广国家和省改革试点经验案例。全面分析研判147项改革试点任务实施情况，认真梳理改革成效、短板弱项、改进措施等，确保改革试点任务台账全面、完整、准确。

二是实施园区经济提质行动。制定主要经济发展指标任务分解方案，落实推动经济稳进提质系列措施，统筹“区县”资源和力量，加强对园区经济运行状况、发展走势的分析预判以及相关数据、指标的研判分析，确保经济指标量质齐升。围绕自贸试验区红河片区外贸增长30%（93亿元）、外资增长300%（1000万美元）、新设企业数增长30%（1050户）等指标“硬任务”，以及河口边合区实际利用外资、进出口总额、工业总产值、固定资产投资、营业收入等评价指标，将年度任务细化到每个季度、每个月，将每个指标分解到相应措施、具体支撑。

三是实施重点产业引培行动。抢抓河口沿边产业园建设机遇，聚焦消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工、跨境服务业四大重点产业链，建立招商引资“一图两库三清单”，开展“一把手”招商、产业链招商，锁定龙头企业招大引强，招引一批标志性产业链、引领性“链主”企业，提升产业发展“聚集度”。

四是实施重点项目建设提速行动。持续落实“十四五”云南自贸试验区建设规划要求，统筹推进自贸试验区红河片区、河口边合区、沿边产业园区建设。配合做好沿边产业园建设发展规划，加快河口片区控制性详细规划编制。加快园区供水、污水、燃气、电力等项目建设，补齐园区功能短板，完善园区配套设施。认真落实省委、省政府关于新增工业用地“标准化”出让有关要求，优化片区土地要素市场化配置，提高片区土地节约集约利用水平，积极推行工业用地“标准地”出让，为项目落地提供土地要素保障。

五是实施投融资增效行动。认真研究国家有关投资政策、支持导向，专项债券、特别国债、债务化解等有关政策，用好用活自贸试验区、边合区、沿边产业园政策，加强重点项目梳理策划包装工作，全力以赴争取各级资金支持。加强与政策性银行、金融机构的沟通联系。着力推进“管委会+企业”管理模式，加强与央企、国企商洽合作，积极创新合作模式。积极探索设立投资开发基金和产业引导基金，吸引整合各方优势资源聚集，有力推动片区改革创新、产业发展、重点项目和基础设施建设。

六是实施营商环境优化行动。深化工程建设项目审批改革，将“先建后验”改革实施范围扩大至河口沿边产业园区河口片区范围及超出河口沿边产业园区河口片区的城镇开发边界范围内。开展“直播+惠企政策”政策直播宣讲活动，对热点、企业关注重点政策进行专题宣传，提高惠企政策覆盖率和知晓度。推进智慧政务建设，组建审批服务专班，建立企业全生命周期免费帮办代办、上门服务和靠前服务机制，持续提升服务水平和质量。优化外籍人员入境务工服务，规范用工管理。持续落实服务企业见面例会机制，畅通政企沟通渠道，协调解决企业诉求，力争“区县”营商环境进入全州、全省一流水平。

七是实施安全发展责任落实行动。坚持以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全保障高质量发展。提升安全生产和防灾减灾救灾能力，开展安全生产治本攻坚三年行动，压紧压实部门监督责任、企业主体责任，抓实抓细工作落实，全面排查整治风险隐患，确保不发生较大突发安全生产事故、生态环境事件、群体性事件等，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。完善网络安全工作制度，排查整治网络安全风险点，加强网络安全管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制48人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有69人（含挂职14人、党政储备人才7人），其中： 财政全额保障55人（其中党政储备人才7人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，挂职14人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。(因机构改革，河口边合区职能纳入自贸区红河片区，目前暂管河口边合区编制车辆1辆。)

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入15,014,713.00元，其中：一般公共预算15,014,713.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转0元。

　　与上年对比增加了2,416,737.00元，主要原因分析是增加在职实有人数36人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入15,014,713.00元，其中：本年收入15,014,713.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,014,713.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了2,416,737.00元，主要原因分析是增加在职实有人数36人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出15,014,713.00元。财政拨款安排支出15,014,713.00元，其中：基本支出10,864,713.00元，与上年对比增加4,266,737.00元，主要原因分析是增加在职实有人数36人；项目支出4,150,000.00元，与上年对比减少1,850,000.00元，主要原因分析是自贸区红河片区（河口边合区）管委会贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，2024年度综合服务中心业务项目、制度创新服务项目、招商引资项目、人才引进项目经费均有所减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出10864,713.00元，项目支出4,150,000.00元。

　　一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15,300.00元，主要用于部门人员教育培训支出。

　　一般公共服务支出-商贸事务-行政运行3,266,251.00元，主要用于单位行政人员工资、一般公用经费支出、残疾人保障金、工会费、公务接待、行政人员交通补贴支出。

　　一般公共服务支出-商贸事务-事业运行4,585,467.00元，主要用于单位事业人员工资、一般公用经费支出、残疾人保障金、工会费、公务接待、社会保障缴费支出。

　　一般公共服务支出-商贸事务-其他商务事务支出4,150,000.00元，主要用于单位项目支出中的维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、邮电费、租赁费、办公费、招商引资中的差旅费、招商引资中的公务接待费支出。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,057,124.00元，主要用于单位人员养老保险支出。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出120，000.00元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗285,982.00元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗420,970.00元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助277,495.00元，主要用于单位行政人员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,281.00元，主要用于单位失业、工伤保险支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金792,843.00元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,445,300.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算1,295,300.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,830,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降6.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年因公出国（境）费预算为58,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降3.33%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）38人次。

　　与上年对比减少的原因是：自贸区红河片区（河口边合区）管委会积极贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，抢抓中越合作发展新机遇，加快实施自由贸易试验区提升战略，计划2024年赴越南、新加坡等南亚、东南亚国家开展招商、交流合作等工作；同时积极落实“三公”经费管理要求，压缩因公出国（境）预算经费。

　　（二）公务接待费

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年公务接待费预算为550,000.00元，较上年增加减少50,000.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为450次，共计接待5300人次。

　 与上年对比减少的原因是：由于自贸区红河片区（河口边合区）管委会积极落实“三公”经费管理要求，完善内部控制等各项管理制度，公务接待预算经费有所压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为700,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降7.14%。其中：公务用车购置费380,000.00元，较上年减少20,000.00元，增下降5%；公务用车运行维护费320,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降8.57%。共计计划购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆（目前实有车辆1量为边合区编制，资产清查后车辆归还河口县相关部门）。

　　与上年对比减少的原因是：按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及公务车辆使用管理有关规定，规范公务用车管理，因此购置费及运行维护费相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）综合服务中心业务项目经费

　　预算年度(2024年)目标：根据单位三定方案“综合服务中心致力于中心日常管理和协调工作，抓好综合服务大厅的建设和运行管理工作；协调区域内企业文化建设、信息服务、安全生产等工作；为企业和群众提供规范、高效、优质的政务服务，对涉及多部门审批的事项进行协调；为区域内各类投资项目提供行政审批前期咨询辅导服务和全程免费审批代办服务”等职能职责，拟实现“综合服务中心的良好运行，有利于多举措持续深化“放管服”改革，扎实推进各项改革任务；有利于提升企业满意度、加强园区安全生产、营商环境持续优化提升，着力打造营商环境新高地；有利于“区县”融合发展，实现自贸试验区红河片区（河口边合区）世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步区的发展要求的目标。

　　绩效目标：包括，1.数量指标：设施设备（系统）检查检修次数≥1次，物业管理面积＝163523.44㎡，绿化率≥98%，每天饮水桶数≥8桶，保洁人员数≥4人，安保人员人数≥4人；2.质量指标：卫生保洁合格率≥98%，会议服务质量≥98%；3.时效指标：完成预算执行支付进度≥80%，完成预算执行支付进度≥95%；4.成本指标：经济成本指标≤65.16万元；4.社会效益指标：安全事故发生次数≤0次，提升就业率优化行政服务能力＝100%；5.可持续影响指标＝长期；6.服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%，社会公众满意度≥90%。

　　（二）制度创新服务项目经费

　　预算年度(2024年)目标：为认真落实全国商务工作会议和省委、省政府工作部署，凸显沿边、跨境特色，提升制度对外开放能力，完成红河片区在改革创新线索分析总结，形成系统集成的经验案例和三年改革试点任务总结的工作要求，提升在建设沿边开放示范区提供红河片区对外开放、商务发展和开放型经济新体制构建等领域的研究能力和成果影响力。把红河片区打造成为连接国内、省内和周边国家的重要平台载体，助力云南建设成面向南亚东南亚辐射中心。

　　绩效目标：包括，1.数量指标：课题研究≥1项，购买法律顾问服务≥1次；2.时效指标：时效指标≥80%，时效指标≥90%；3.社会效益指标：深化政策研究＝100%；4.服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　（三）人才引进项目经费

　　预算年度(2024年)目标：加强中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会人才队伍建设，加大人才引进力度，加快人才结构优化调整；创新人才引进模式，拓宽人才引进渠道；提高人才引进的针对性和有效性，促进人才资源的合理利用；营造良好的人才发展环境，激发人才的创新创造活力；优化人才集聚环境，确保人才留得住。

　　绩效目标：包括，1.数量指标：整理档案政策类目≥4类，租赁人才公寓≥0套；2.质量指标：无网络安全事故发生；3.时效指标：资金拨付及时率≥90%；4.成本指标：经济成本指标＝100%；5.社会效益指标：带动自贸区人才队伍发展效果提高；6.服务对象满意度指标：人才公寓入住的满意度≥80%。

　　（四）招商引资项目专项经费

　　预算年度(2024年)目标：着力打造河口沿边产业园，瞄准将河口打造成为“承接产业转移示范区、区域性高端现代服务业聚集区、昆明—河口—越南河内—海防国际大通道上的重要战略支点”三个目标，用好国内国际两个市场、两种资源，重点发展：消费电子及其零部件、轻纺加工、生物医药大健康三大重点产业，为实现沿边产业园高质量发展筑牢根基。

　　绩效目标：包括，1.数量指标：开展赴省外招商引资活动次数≥8次，招商引资推介活动次数≥2次，参与国内国际会展参展招展次数≥2次，成功签约投资项目数量≥8个，省外到位资金≥30亿元，新增外资企业数≥5户，实际利用外资金额数≥200万元；2.时效指标：完成预算执行支付进度≥95%，资金支付及时性＝100%；3.成本指标：经济成本指标＝100%；4.社会效益指标：提高招商引资提升率＝替身；5.服务对象满意度指标：社会公众满意度＝80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2024年机关运行经费安排1,040,147.00元，（其中：办公经费50,000.00元、培训费70,348.00元、差旅费456,212.00元、因公出国（境）费用150,000.00元、公务接待费50,000.00元、工会经费110,350.00元、福利费137,937.00元、公务用车运行维护费15,300.00元，与上年对比增加237,763.06元，主要原因分析是增加在职实有人数36人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会资产总额13,831,504.82元，其中，流动资产11,485,364.67元，固定资产688,240.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程1，657，900.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,445,476.58元，其中固定资产增加175,600.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53250000947500111