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　　红河州投资促进局2024年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州投资促进局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州投资促进局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州投资促进局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）红河州投资促进局主要职责

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟定或参与起草全州对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　（2）负责指导全州投资促进工作，按照国家、省、州经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全州投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　（3）负责全州重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动州级有关部门、各县市、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

　　（4）负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作，负责国内经济合作的统计工作。

　　（5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本州驻外机构的投资促进工作。

　　（6）指导协调蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　（7）负责全州投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　（8）会同各县市、州级有关部门、蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　（9）负责州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商引资工作委员会办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州投资促进局共设置7个内设机构（正科级），分别为：办公室、产业一科、产业二科、区域协作科、外资促进科、督查考评科、信息数据科。设局长1名，副局长4名，正科级领导职数7名，副科级领导职数5名。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.深度谋划，不断夯实招商基础。坚持系统思维，提高项目包装精准度，按照“飞地经济”“园中园”的工作思路，强化与专业策划公司、平台智库合作，认真研究国家政策和产业发展趋势，结合招商引资重点产业和方向，发挥各行业部门和各县区优势，策划包装储备一批含金量高、含绿量足、含新量多的全产业链大项目、好项目，动态夯实项目库，切实提升项目精准度、命中率和入园率，努力构建储备一批、签约一批、落地一批的项目梯次。

　　2.聚焦重点，加快推进重点项目。沿边产业园方面，对标对表消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工三大主导产业招商路线图，加快梳理一批目标企业清单，动态更新在谈项目库。进一步加强与中国电子商会、南通家纺业联合会、东莞市电子信息产业协会等行业协会对接联系，争取签约一批“大而强”“小而精”的制造业项目。积极探索“一企两国两厂”跨境产能模式、“龙头企业+园区”园中园模式，重点推进与中能建、新华集团等央企、外资企业在共建园区、共建物流平台、共建总部经济平台等领域开展深度合作，畅通“两国两园”之间的货物、人员、资金、信息等流通渠道及效率，形成“东部技术+红河零部件+越南组装”的产业精细化分工。低碳示范产业园方面，加大魏桥集团193万吨低碳铝项目启动建设及园区铝水“不落地”、铝棒“不出园”的宣传力度，力促创新集团铝加工项目尽快落地，争取广西合泰、青岛仪博、福建奋安等一批铝合金板带箔项目达成意向、实现签约。坚持“大项目顶天立地、小项目铺天盖地”的思路，不断加强与西彭工业园区战略合作，吸引一批铝材建材加工企业入驻园区。有色金属新材料、新能源产业方面。依托魏桥、美科、云锡等链主企业延链，持续强化产业链招商，着力打造绿色铝、硅光伏、有色金属精深加工等领航产业分领域链主企业，推动传统产业技术创新、绿色发展。电子信息制造方面。启动松茂电子二期项目建设，加快推进尚航实业项目，积极争取以晴集团蓝牙耳机项目、IC芯片保税维修项目，惠科二期项目启动建设。三产服务业方面，紧盯京东促消费平台、顺丰物流供应链等项目，加快推进落地。强化多式联运物流类、海外仓及边境仓建设及服务、智慧物流供应链等项目招商，重点跟进上汽安吉物流、厦门象屿集团等。绿色食品及精深加工方面，坚持行业龙头企业“跟进不间断”，争取与娃哈哈等饮用水行业“头部”企业达成意向，力争金得利食品项目实现签约。

　　3.整合力量，夯实招商主体责任。进一步细化州招商委办牵头抓总、统筹协调、搭建平台、跟进项目、督查促进的工作责任，夯实县市、园区招商引资主体责任，构建主要领导亲自抓、分管领导牵头抓、其他领导协同抓的分级责任体系，落实沿边产业园片区专班、州级12条产业链专班专业谋划、专业招商具体责任。用好用活全州招商引资项目需求对接信息平台，实现资源互动、产业联动、信息共享、项目同抓。发挥第三方委托招商牵线搭桥作用，健全完善招商引资激励奖励机制，激活招商推介大使工作热情，建立“红河籍”人才库。常态化开展招商能力业务提升培训活动，着力打造一支“懂招商、会招商、能招商、招好商”的专业化经济建设招商先锋战队。

　　4.强化管理，狠抓招商项目全程。不断完善项目全生命周期管理模式，将招商项目管理从目标企业梳理、项目策划包装、项目引进签约延伸至项目落地建设、项目入库纳统，形成“策划一批、签约一批、落地一批、入统一批、招大引强一批”的滚动发展格局。进一步强化招商引资项目服务力度，推动定期工作调度制度、工作代办领办制度等制度落实到位，切实解决项目困难问题、降低企业办事成本。

　　5.注重服务，聚力落地抓实招商。牢固树立“以绩效英雄”理念，持续推行招商引资“比学赶超”，加大月分析、季通报、年考核力度，下气力提高合同履约率、项目开工率、资金到位率、建成投产率和经济贡献率。健全完善落地项目跟踪管理流程，完善实施“一把手”外出招商成果跟踪跟进制度，定期开展向州委、州政府反馈项目推进情况，做到“任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈”。积极探索招商项目流转利益共享机制，建立项目全生命周期管理模式，保障定期工作调度制度、工作代办领办制度等制度落实到位，推进项目签约落地达产达效。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州投资促进局2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人其中： 财政全额保障25人（含工勤人员2人，事业人员1人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入16,812,579.00元，其中：一般公共预算16,812,579.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年部门财务总收入11,050,700.00元对比增加52.14%，主要原因是财政安排招商引资“比学赶超”奖励专项经费和红河州市场化招商奖励专项经费。

　　（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,812,579.00元，其中:本年收入16,812,579.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,812,579.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入11,050,748.00元相比增加5,761,831.00元，增长52.14%，主要原因是财政安排招商引资“比学赶超”奖励专项经费和红河州市场化招商奖励专项经费。

　　四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,812,579.00元。财政拨款安排支出16,812,579.00元，其中：基本支出5,812,579.00元，与上年6,050,748.00元对比减少238,169.00元，下降3.94%，主要原因分析：基本支出减少是调出2人，工资福利相应减少；项目支出11,000,000.00元，与上年5,000,000.00元对比增加6,000,000.00元，增长120%，主要原因分析：项目支出增加是财政安排招商引资“比学赶超”奖励专项经费5,000,000.00元和红河州市场化招商奖励专项经费1,000,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2011301款行政运行”支出4,137,078.00元；主要用于：在职人员的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费差旅费、邮电费、工会活动费、接待费、因公出（境）费用、物业管理费、培训费、福利费和其他商品和服务支出等。

　　“2011350款”事业运行支出125,743.00元；主要用于：在职事业人员的工资、津贴补贴、基础性绩效工资和奖励性绩效工资、办公费、差旅费、工会活动费、福利费和其他商品和服务支出等。

   “2080501款”行政单位离退休支出5,610.00元，主要用于：退休人员公用经费支出。

　　“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出553,108.00元；主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

　　“2101101款”行政单位医疗支出358,485.00元；主要用于：在职人员医疗费用于支出。

　　“2101102款”事业单位医疗支出11,406.00元；主要用于：在职事业人员医疗费用支出。

　　“2101103款”公务员医疗补助支出181,871.00元；主要用于：在职人员公务员医疗费用于支出。

　　“2101199款”其他行政事业单位医疗支出24,447.00元；主要用于：在职人员其他行政事业单位医疗费用支出。

　　“2210201款”住房公积金支出414,831.00元。主要用于：在职人员住房公积金支出。

　　“2011308款”招商引资支出11,000,000.00元；（①投资促进专项经费5,000,000.00元，主要用于：招商宣传片制作、客商投资考察、外出招商活动车辆保障、外来客商考察、外出招商活动的商务接待、委托招商服务、招商引资统计培训、开展招商推介会、经贸交流会和招商中心人员工资及保险费用等支出。②招商引资“比学赶超”奖励专项经费5,000,000.00元，主要用于：我州各市县、园区招商引资“比学赶超”奖励。③红河州市场化招商奖励专项经费1,000,000.00元，主要用于：红河州市场化招商奖励）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　“无”

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额213,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算113,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计900,000.00元，较上年相同，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州投资促进局2024年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人。

　　（二）公务接待费

红河州投资促进局2024年公务接待费预算为800,000.00元，较上年无变动，国内公务接待批次预计为820次，预计接待5300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州投资促进局2024年公务用购置及运行维持费为0.00元，较2023年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较2023年预算数对比无增减变动；公务用车运行维持费0.00元，较2023年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用保有量为0辆。

增减变化原因：较2023年预算数对比无增减变动，红河州投资促进局2024年无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）投资促进专项经费

　　1.产出指标：

　　（1）数量指标：

　　①引进省外产业招商到位资金≥1035亿元；②实际利用外资≥1800万美元；③新签约投资500万元以上产业类项目数≥860户；④新开工投资500万元以上产业类项目数≥650户；⑤引进1亿元以上制造业项目数≥100户；⑥全州招商引资工作调研、督查≥4次；⑦新包装项目数≥100个；⑧筹划招商推介会次数≥6次；⑨引进10亿元以上产业类项目数≥10户；⑩引进世界500强企业数≥1户；⑪引进中国500强企业数≥1户。

　　（2）质量指标：

　　项目入库率≥80%。

　　时效指标：

　　①9月30日前完成预算执行支出进度≥80%；②11月30日前完成预算执行支出进度≥95%；③年度工作目标任务完成及时率≥100%。

　　成本指标：

　　招商引资工作经费≤500万元。

　　2.效益指标

　　（1）经济效益指标：

　　①引进省外产业招商到位资金增长率≥15%；②实际利用外资省级目标完成率≥100%；③招商引资引进企业增加税收＝增加。

　　（2）社会效益指标：

　　①属招商引资引进项带动地区就业＝有效带动；②促进本地区产业发展、升级作用＝有效促进。

　　（3）可持续影响指标：

　　招商引资引进企业对就业持续影响＝持续影响。

　　3.服务对象满意度实现情况

　　服务对象满意度指标：①项目实施工作人员的满意度≥90%；②投资客商满意度≥90%。

　　（二）招商引资“比学赶超”奖励专项经费

　　产出指标：

　　数量指标：

　　奖励兑现率=100%。

　　质量指标：

　　奖励符合标准率=100%。

　　成本指标：

　　奖励总金额≤500万元。

　　效益指标：

　　社会效益指标：

　　奖励激励促进招商引资任务完成=促进。

　　经济效益指标：

　　受奖励单位参评项目增加当地税收=增加。

　　生态效益指标：

　　受奖励单位参评项目未造成生态污染≤0个。

　　可持续影响指标：

　　受奖励单位参评项目对就业、税收的持续影响=持续影响。

　　满意度指标

　　服务对象满意度：①项目实施工作人员满意度≥90%；②受奖励单位满意度≥90%。

　　（三）红河州市场化招商奖励专项经费

　　1.产出指标：

　　(１）数量指标：

　　①奖励公告率=100%；②奖励兑现率＝100％。

　　（2）质量指标：

　　奖励符合标准率=100%。

　　成本指标：

　　奖励总金额≤100万元。

　　3.效益指标：

　　（1）社会效益指标：

　　奖励激励促进招商引资任务完成=促进。

　　（2）经济效益指标：

　　受奖励主体引进项目增加当地税收=增加。

　　（3）生态效益指标：

　　受奖励主体引进项目未造成生态污染≤0个。

　　（4）可持续影响指标：

　　受奖励主体引进项目对就业、税收的持续影响＝持续影响。

　　满意度指标：

　　服务对象满意度：①项目实施工作人员满意度≥90%；②受奖励单位满意度≥90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“一般公共服务”支出：主要反映人员经费(工资福利支出）、公用经费和项目支出（商品和服务支出）。

　　2.“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

　　3.“卫生健康”支出：主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

　　4.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

　　5.“投资促进专项经费”支出：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、重点项目推进、招商中心运转等支出。

　　6.“机关运行经费”支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州投资促进局2024年机关运行经费安排762,877.00元，与上年机关运行经费安排838,865.00元减少75,988.00元，主要原因：人员调出，保民生，保运转压缩经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州投资促进局资产总额4,234,651.04元，其中，流动资产3,796,426.01元，固定资产437，081.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,143.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,347,291.16元，其中固定资产减少441，685.01元。处置房屋建筑物107平方米，账面原值400，000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用的精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月份资产月报数。

监督索引号53250000947200111