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　　红河州民族研究所2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州民族研究所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州民族研究所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州民族研究所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设作贡献。

　　（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、哈尼学研究室、民族语文研究室、民族经济研究室、民族古籍研究室、民族学研究室6个科室。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年我所将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党第二十次全国代表大会精神，落实习近平总书记在中央民族工作会议上提出的关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动2024年民族研究工作再上新台阶。

　　1.加强政治建设，发挥党建引领作用。一是强化政治理论学习。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，组织干部职工全面、系统、深入地学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是创新党建工作的思想观念。把党建工作做到干部职工关心的出成果、上职称等热点上，做到民研所科研业务工作的难点上，放到单位作风的建设上，体现在各项业务工作的落实上，形成与业务工作相互渗透、互相促进的局面。

　　2.继续推行项目工作法，打造一支优秀的民族研究队伍。提高党建工作和科研业务工作的融合度，以高质量的党建推动科研业务工作的高质量发展。按照任务项目化、项目清单化、清单具体化的要求，以项目规划实施为重点，推动业务工作取得实效。支持干部职工多参与项目研究，丰富调查实践经验，积累研究数据资料，勤于撰写报告，提升科研人员业务工作能力。

　　3.科学制定业务规划，保证科研业务有序发展。

　　①加快《哈尼族口传文化译注全集》的搜集整理、翻译、出版进度，计划出版44-48卷，搜集49-56卷。

　　②完成《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》《红河州苗族志》《红河州瑶族志》《红河州哈尼族志》《拉祜族、布朗族志》《世界遗产—红河哈尼梯田志》的修改完善、编辑出版发行工作。

　　③做好《红河州世居民族文化资源数据库建设》《滇南古彝文计算机输入系统开发设计》《红河州各民族“一首歌”“一支舞”文化资源库建设》《红河州世居民族文化资源库建设》4个项目的续建工作；实施执行好《红河州世居民族传统文化传承研究基地建设》《红河民族古籍收集、征集》《红河民族古籍资源库数字平台建设》3个项目推进落实工作。

　　④推进红河书院哈尼族文化研究中心和彝族文化研究中心的内容提升充实工作。

　　⑤扎实开展民族语言文字工作，科学保护好少数民族语言文字，做好三种文字标牌的规范化翻译。

　　⑥做好社科规划课题申报，开展少数民族优秀传统文化的保护、传承、发展情况调研，收集整理各民族优秀传统文化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入5,059,479.00元，其中：一般公共预算5,059,479.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2024年预算安排5,059,479.00元，2023年预算安排6,175,400.00元，比上年减少1,115,921.00元，减少18.07%，减少原因是单位人员经费及项目经费比上年减少1,115,921.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入5,059,479.00元，其中:本年收入5,004,779.00元，上年结转收入54,700.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,004,779.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

   2024年部门财政拨款收入5,059,479.00元，2023年部门财政拨款收入6,175,400.00元，比上年减少1,115,921.00元，减少18.07%，减少原因是单位人员经费及项目经费减少1,115,921.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出5,059,479.00元。财政拨款安排支出 5,059,479.00元，其中：基本支出4,182,279.00元，2023年基本支出4,475,400.00元，与上年对比减少293,121.00元，减少6.55%，主要原因分析是工资福利增加及日常公用经费减少；2024年项目支出877,200.00元，2023年项目支出1,700,000.00元，与上年对比减少822,800.00元，主要原因是2024年各项目金额减少。

　　2012304民族工作专项预算822,500.00元，主要用于部门《哈尼族口传文化译注全集》项目专项经费300,000.00元，《红河州世居民族传统文化传承研究基地建设》项目专项经费300,000.00万元，《红河民族古籍数据库数字平台建设》项目专项经费122,500.00元，《红河州民族古籍文献收集、征集》项目专项经费100,000.00元。

　　2012350事业运行预算2,866,932.00元，主要用于部门人员经费支出和日常公用经费支出。

　　2080502事业单位离退休预算6,120.00元，主要用于单位退休人员过节慰问及开展退休人员活动等支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算427,869.00元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算100,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

　　2101102事业单位医疗预算286,137.00元，主要用于在职人员单位医疗支出。

　　2101103公务员医疗补助预算153,003.00元，主要用于在职人员单位医疗补助。

　　2101199其他行政事业单位医疗补助支出预算21,31700元，主要用于在职人员单位其他医疗补助支出。

　　2139999其他农林水支出预算54,700.00元，主要用于办公设备采购支出。

　　2210201住房公积金预算320,901.00元，主要用于在职人员单位住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额54,700.00元，其中：政府采购货物预算54,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州民族研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166,000.00元，较上年减少12,500.00元，下降7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族研究所2023年因公出国（境）费预算为30,000.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

　　2024年因公出国（境）费预算为30,000.00元，2023年因公出国（境）费预算为30,000.00元，与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

红河州民族研究所2024年公务接待费预算为66,000.00元，较上年减少18,500.00元，下降21.89%，国内公务接待批次为9次，共计接待75人次。

   2024年公务接待费预算为66,000.00元，2023年公务接待费预算为84,500.00元，减少原因是单位计划减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

红河州民族研究所2024年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长9.38%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长9.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   2024年公务用车购置及运行维护费预算为70,000.00元，2023年公务用车购置及运行维护费预算为64,000.00元，增加6,000.00元，增长9.38%，主要公务用车年久老化，需要维修。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）2024年度《哈尼族口传文化译注全集》编译工作搜集内容包括哈尼族口传的史诗、神话、传说、祭词、谱牒、歌谣等10卷，在前面已经出版和正在编辑即将出版的一共48卷和已搜集到53卷的基础上，继续抢救、搜集、整理、出版哈尼族濒危的口传文化，计划收集整理14卷、编辑审定5卷，推进各民族优秀传统文化的挖掘、整理、研究、传承工作，构建各民族共有精神家园，不断增强中华文化认同，铸牢中华民族共同体意识。

　　（二）《红河州世居民族传统文化传承研究基地建设》项目在全州建立5个世居民族文化资源富足的传统文化传承研究基地，每1个基地每年培训20人次传统文化传承人，研究团队每年驻点调查研究不少于12天，以此来推进各民族优秀传统文化的挖掘、整理、研究、传承工作，构建各民族共有精神家园，不断增强中华文化认同，铸牢中华民族共同体意识。

　　（三）《红河民族古籍资源库数字平台建设》项目总体框架包括：彝文古籍库（古籍底本）、地方特色文献库（含碑刻文献、契约文献、口传文献、音乐古籍等）、民族民间文化资源库（民俗图片，民俗音频，民俗视频）、数字图书资源库（精品图书）四个板块。具体的古籍数字化内容包括：古籍底本扫描、古籍同步音频采集、古籍同步视频采集和古籍民俗图片采集。该项目计划分年度分阶段实施项目，最后打造成一套规范化、标准化、协作化的元数据著录系统，整体把握馆藏情况，提供安全、独立的数据存储平台。实现一站式、个性化检索，提升服务质量与水平，促进民族古籍资源的深层次利用。构建丰富多层次、多形式、多渠道的数据服务与数据统计，实现资源数据与用户数据等的深度挖掘分析。

　　（四）《红河民族古籍收集、征集》项目抢救性收集、征集10卷民间民族古籍珍本或成体系的新抄本，并仿制20卷用于存档和置换原件；抢救一批濒危民族古籍。丰富所藏古籍，为红河民族古籍文库数字平台建设储备古籍资源的同时也为两个中心古籍文献展示提供素材。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位、参照公务员法管理、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州民族研究所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，红河州民族研究所资产总额597,443.25元，其中：流动资产38,233.67元，固定资产273,237.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产285,972.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加341,395.23元，其中固定资产增加73,239.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250000130800100111