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　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州生态环境局元阳分局接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。主要职责如下：

　　1.负责建立健全生态环境基本制度；

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

　　3.负责监督管理全县减排目标的落实；

　　4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议；

　　5.负责环境污染防治的监督管理；

　　6.指导、协调、监督生态保护工作；

　　7.负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理；

　　8.负责生态环境准入的监督管理；

　　9.负责生态环境监测工作；

　　10.组织开展全县生态环境保护督察；

　　11.统一负责生态环境监督执法；

　　12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

　　13.完成州生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。所属单位2个(非独立核算、非独立批复单位），分别是：

　　1.元阳县生态环境监测站。

　　2.元阳县生态环境保护综合行政执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.大力推进生态文明建设。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“共抓大保护，不搞大开发”的原则，深入贯彻落实党中央、国务院和省州关于生态文明建设工作的部署，强化生态环境意识，大力推进生态文明建设，促进经济增长方式创新转变，解决突出环境问题，改善生态环境质量。

　　2.全力打好污染防治攻坚战。以扬尘污染治理为重点，深入开展综合整治，持续改善县城环境空气质量。深入落实河长制，强化入河排污口、重点排污单位监管，确保水体稳定达标。加强农村生活污水治理、集中式饮用水水源保护等工作，助力乡村振兴。

　　3.持续抓好各项反馈问题整改工作。持续开展生态环境风险隐患排查整治，巩固生态环境省级交叉执法检查反馈问题整改成果。强化统筹协调，全力推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，并按照标准开展验收、销号工作，确保各项任务按时按质整改到位。

　　4.落实落细规划引领，抢抓机遇推动项目落地实施。高质量谋划“十四五”规划重点工作、重大项目和重要内容，提前做好下一阶段生态环保工作布局谋篇。梯次推进生物多样性、水环境、土壤环境、风险防范等各类项目。以“十四五”规划为引领，积极编制项目实施方案，积极储备项目和组织项目申报，推动解决生态保护与修复、突出环境问题整改等难题。

　　5.不断优化审批服务质量。加强排污许可证管理，按照《固定污染源排放许可分类管理目录》规定，严格执行国家制定的固定污染源排放许可制度。严把环境准入关，严格审查建设项目申报资料，依法依规做好建设项目环境影响评价文件审批。对于符合我县审批权限的、符合国家产业政策的项目上门服务，进行项目选址的现场勘察，及时办理办结审批手续或进行回复。

　　6.推进信息化建设。根据近年来各级各类环境保护督察反馈意见问题、环境违法案例及元阳县实际情况，成立生态环境规范化管理工作领导小组，搭建元阳县生态环境政企沟通平台。实现传统管理模式的改变，化解环境管理中存在的症结。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制5人，参公编制8人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆（省厅配发环境监察执法车辆，在车辆核定编制时未进行编制核定）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3,926,912.79元，其中：一般公共预算3,475,366.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入451,546.79元。

　　与上年对比减少了1,599,587.21元，主要原因分析：本年度无非同级财政拨款，仅使用非财政拨款结余。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,475,366.00元，其中：本年收入3,475,366.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,475,366.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少433,134元，主要原因分析：较上年度，调出人员3人，相关工资、保险等预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3,926,912.79元。财政拨款安排支出3,475,366.00元，其中：基本支出3,475,366.00元，与上年对比减少433,134.00元，主要原因分析：较上年度，调出人员3人，相关工资、保险等预算减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休510.00元， 用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出358,078.00元，用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58,116.00元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗181,349.00元，用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助97,926.00元，用于职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 14,143.00元，其中：6714.00元用于职工工伤保险缴费支出，7429.00元用于职工大病医疗保险缴费支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行671,441.00元，其中：用于行政人员基本工资180，216.00元，工资奖金津补贴364，422.00元，水费1，550.00元，电费10,000.00元，培训费5,410.00元，公务接待费8,400.00元，工会经费8,486.00元，职工福利费10,607.00元，公务用车运行维护费44,750.00元，其他交通费用36,000.00元，其他商品和服务支出1,600.00元。

节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出1,825,244.00元，其中：用于事业人员基本工资535,848.00元，工资奖金津补贴179,196.00元，事业人员绩效工资939,808.00元，其他社会保障缴费44,214.00元，邮电费2,050.00元， 差旅费7,000.00元，培训费19,236.00元，劳务费30,000.00元工会经费30,174.00元，职工福利费37,718.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金268,559.00元，用于职工住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33,850.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33,850.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,700.00元，较上年减少9,300.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度一致。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年公务接待费预算为194,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降3%，国内公务接待批次为175次，共计接待1650人次。

　　与上年对比减少的原因是：严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年公务用车购置及运行维护费为106,700.00元，较上年减少3,300.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费106,700.00元，较上年减少3,300.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年对比减少的原因是：尽管近年来环境保护工作力度加大，各项执法检查增加，公车使用频率大大增加，但是我单位秉持厉行节约，反对浪费，严控公务用车购置及运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.208款—社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　210款—卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出。21011—行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。2101101-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102—事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103—公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199-其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　211款—节能环保支出是指反映政府节能环保支出。21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出。2110101款—一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出；21102款—环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出。2110299款—其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年机关运行经费安排253,491.00元，与上年对比减少69,709.00元，主要原因分析：存在人员变动，对应的其他刚性支出、公用经费等预算支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局资产总额4,740,591.19元，其中，流动资产533,247.76元，固定资产4,207,343.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,645,213.01元，其中固定资产减少287,040.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　监督索引号53250003300401200111