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　　红河州农业科学院2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州农业科学院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农业科学院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州农业科学院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据国家、省、州科技创新发展纲要和计划，负责组织院属各单位开展公益性的农业科学研究，提高我州的农业科学技术水平，突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求，以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求，狠抓新品种、新技术推广及新产品开发，凝练重大科技命题进行研究，产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果，引进一批在国内外有知名度的专家、教授，按照“突出重点，创新机制，协调发展，人才优先”的发展思路，加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设，为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、科技信息科、旱地作物研究所、稻作研究所、土壤肥料研究所、园艺作物研究所、生物药与特色作物研究所、生态农业研究所、农业质量标准研究所、农业科技推广中心。

　　本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓关键核心技术攻关。加快新品种新技术新产品的研发应用，构建精准高效生物育种技术体系，培育一批高产优质重大突破性品种。

　　2、抓新型市场主体培育。实施关键技术联合攻关行动，推进科企合作，加大多元化科技投入，依托科技创新平台，组建研发联盟实施“卡脖子”关键技术攻关行动。

　　3、抓科技人才队伍建设。强化以主体定位与核心使命为基础的绩效评价导向，争取建立完善科研人才管理体系，全面激发农业科研机构创新创业创造活力。

　　4、抓科技创新平台建设。继续加大院士专家工作站、博士后工作站建站招引人才力度，建立“产学研用”一体化农业技术推广联盟、联合实验室，搭建农业科技成果转移转化平台。

　　5、抓核心基础应用研究。持续提升农业生物育种的创新能力，抢救性保护研究我州稀有种质资源，推动基因编辑等生物育种技术应用；强化自主品种培育，加强特殊性功能性新品种培育，向优质、专用、抗病等多元化方向发展。

　　6、抓纵向横向科技合作。横向连接国内外农业科教单位，纵向连接农业信息网、龙头企业、农民专业合作社和县乡农技推广机构，打造农业专家推广服务系统。

　　7、抓乡村振兴科技支撑。以满足农村科技需求为出发点，推进科技与产业深度融合，促进农业产业结构优化升级，加快推进农业高质量发展。

　　8、抓绿色食品全产业链创新。进一步完善3个基地基础设施，强化科技研发和水稻、玉米、蔬菜、花卉种质资源创新研究应用，加强与省内外一流科研院所科技合作，进行优势互补，延伸优势产业，补足短板。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19,250,047.85元，其中：一般公共预算14,589,607.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,940,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入420,000.00元，附属单位上缴收入元，其他收入1,010,000.00元。

与上年对比，2024年比2023年增加528,247.85 元，增长2.82%。主要原因分析为：人员变动，政策性调资；2024年项目增多，事业收入增多，新增上级补助收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入14,589,607.00元，其中：本年收入14,589,607.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,589,607.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，2024年比2023年财政拨款收入减少656,793.00 元，减少4.3%，主要原因分析是公用经费调整；人员变动，事业人员工资、社会保障缴费及公积金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出19,250,047.85元。财政拨款安排支出14,589,607.00元，其中：基本支出14,589,607.00元，与上年对比2024年比2023年基本支出减少256,793.00 元，减少1.7%，主要原因分析为公用经费调整；人员变动，政策性调资，事业人员工资、社会保障缴费及公积金减少；项目支出0元，与上年对比，2024年比2023年减少400,000.00 元，减少100%，主要原因分析为2024年州级未安排项目资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

　　科学技术支出—应用研究—机构研究10,112,342.00元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

　　社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,600.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,511,776.00元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80,000.00元，主要用于经费全额供给单位2024年退休职工缴纳职业年金记实款。

　　社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出20,550.00元，主要用于遗属补助支出。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗缴费支出1,700,507.00元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险、医疗互助等款项。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,133,832.00元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额86,200.00元，其中：政府采购货物预算86,200.00 元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农业科学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214,000.00元，较上年减少300.00 元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州农业科学院2024年因公出国（境）费预算为15,000.00元，减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

因公出国（境）费与上年相比减少0元。

　　（二）公务接待费　　

红河州农业科学院2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待166人次。

公务接待费与上年相比不变的主要原因是2024年，各市县及合作企业、高校到我院进行业务交流的次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州农业科学院2024公务用车购置及运行维护费为184,000.00元，较上年减少300.00 元，减少0.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费184,000.00元，较上年减少300.00 元，减少0.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2024年响应财政部门厉行节约，过“紧日子”号召。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　(一）专业名词解释

生态农业，是按照生态学原理和经济学原理，运用现代科学技术成果和现代管理手段，以及传统农业的有效经验建立起来的，能获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化高效农业。它要求把发展粮食与多种经济作物生产，发展大田种植与林、牧、副、渔业，发展大农业与第二、三产业结合起来，利用传统农业精华和现代科技成果，通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾，形成生态上与经济上两个良性循环，经济、生态、社会三大效益的统一。随着中国城市化的进程加速和交通快速发展，生态农业的发展空间将得到进一步深化发展。

　　农业“新六产”：是农业产业化的“升级版”，指第一产业接二连三、向后延伸，第二产业接一连三、双向延伸，第三产业接二连一、向前延伸，一产的一份收入，经过二产加工增值为两份收入，再通过三产的营销服务形成三倍收益，综合起来是六份收入，产生乘数效益，实现一二三产业融合发展。通俗理解就是通过鼓励农户搞多种经营，即不仅种植农作物（第一产业），而且从事农产品加工（第二产业）与销售农产品及其加工产品（第三产业），以获得更多的增值价值。因为按行业分类，农林水产业属于第一产业，加工制造业则是第二产业，销售、服务等为第三产业。“1+2+3”等于6，“1×2×3”也等于6。

　　政府财务会计：又称“外部报告会计”指：通过对政府已经完成的资金运动全面系统的核算与监督，以为外部与政府有经济利害关系的债权人和政府有关部门提供企业的财务状况与盈利能力等经济信息为主要目标而进行的经济管理活动。

　　一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　一般公共预算收入：一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　一般公共预算支出：一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州农科院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，经费增加0元，主要原因为本单位非机关单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河州农科院资产总额8,177,133.41元，其中，流动资产2,709,428.12元，固定资产5,409,252.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,352.70元，其他资产56100.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,292,916.33 元，其中固定资产增加291,311.21 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入263,541.60 元，其中出租资产996平方米，资产出租收入263,541.60 元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001030600400111