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　　红河书院2024年预算公开目录

　　第一部分 红河书院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河书院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门中期规划预算表

　　红河书院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责整合各类资源，邀请国际国内文化名人和学者，开展各类论坛、讲座及交流活动，使红河书院形成极具书香的高品位文化学术氛围，把红河书院打造成为具有文化品位、学术品质、民族品格的文化、学术交流和形象展示平台。

　　2.负责书院学术研究、学术交流及教学活动的规划与实施，策划、承办各类会展活动，对外履行有关文化交流职能，开展与国内外文化机构的交流与合作。

　　3.负责协助各单位做好书院内各楼、馆、中心管理工作，统筹协调好各楼、馆、中心等相关设施综合利用，确保发挥最大效用。

　　4.负责全州文化人才的培养与教育。

　　5.履行古籍馆、方志馆等机构对图书文献收藏、保护和借阅的职能，为各级机关、社会各界及公众提供文献信息和参考咨询服务。

　　6.对具有历史、艺术、科学价值的文献及可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

　　7.组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、研究、宣传和展示工作。

　　8.负责哈尼族、彝族文化的研究和保护传承工作。

　　9.发展民族民间歌舞文化，创作艺术作品，承接各类舞台艺术的策划、创作（设计）、排练和演出服务。

　　10.推行现代化、智能化、网络化管理工作。

　　11.发挥窗口作用，采用多种形式提供科学、准确的文字说明和讲解服务。

　　12.负责全州全民阅读工作，组织开展形式多样的阅读活动，积极推进“书香九进”（进机关、进企业、进校园、进社区、进军营、进农村、进边寨、进特殊人群、进网络），建设“书香红河”。

　　13.负责组织开展全州阅读评选评优推广工作，指导全州各级各部门、各行业开展读书征文、行业好书推荐、最美读书人、读书会、阅读创作比赛等活动，为红河州的阅读推广活动提供咨询、支持、帮助等服务，在全社会选树先进阅读典型，推广先进经验，扩大全民阅读活动社会影响。负责全州图书审读工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置 3个内设机构，包括：综合办公室、会展交流科、工程信息科。红河书院为中共红河州委宣传部所属公益二类全额财政拨款事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制 12名，设院长 1名，副院长 2名。

　　本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　红河书院为集历史文化传承、民族文化展示、文化研究和交流、文化艺术收藏、文化创意产品开发为一体的文化高地，将对推进中华优秀传统文化自信自强，提升红河州文化软实力发挥核心作用。将邀请国内外文化名家和学者，开展系列论坛、讲座及交流活动；举办各类文化系列艺术展览，非遗传统手工技艺作品展等；结合民俗节日、节庆及各类优秀传统文化活动做好相关培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有8人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入7,650,075元，其中：一般公共预算7,650,075元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结余结转0元。

　　与上年对比增加4,230,200元，主要原因分析：1.人员社保基数调增；2.新增1个项目办公房屋租赁6,000,000元；3.减少1个项目，委托物业管理费1,600,000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入7,650,075元，其中：本年收入7,650,075元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,650,075元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加4,230,200元，主要原因分析：1.人员社保基数调增；2.新增1个项目办公房屋租赁6,000,000元；3.减少1个项目，委托物业管理费1,600,000元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出7,650,075元。财政拨款安排支出7,650,075元，其中：基本支出1,350,075元，与上年对比增加547,500元，主要原因分析：人员社保基数调增；项目支出6,300,000元，与上年对比增加4,000,000元，主要原因分析：1.新增1个项目办公房屋租赁6,000,000元；2减少1个项目，委托物业管理费1,600,000元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化展示及纪念机构本级财力安排961,654元，主要用于在职人员工资、社保及公用经费。

　　文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出本级财力安排6,300,000元，主要用于红河书院办公用房租赁费。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出本级财力安排142,701元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗本级财力安排95,431元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助本级财力安排37,459元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出本级财力安排5,804元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金本级财力安排107,026元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河书院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,200元，较上年减少3,800元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河书院2024年因公出国（境）费预算为30,000元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因：无增减变化，根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知（中发〔2013〕13号）。

　　（二）公务接待费

　　红河书院2024年公务接待费预算为42,200元，较上年减少3,800元，下降8%，国内公务接待批次为16次，共计接待520人次。

与上年对比减少的原因是：根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知（中发〔2013〕13号），三公经费逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河书院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原：因无增减变化，根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知（中发〔2013〕13号）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1. 红河书院业务经费300,000元，业务活动项目主要分为“中华优秀传统文化经典研习活动”“展览”“节庆活动”与“培训与讲座”四大类多种文化活动，全年活动预计为14场次，主要通过红河书院微信公众号进行预约报名，实现全年月月有活动，人民群众个个可参与。

　　2.红河书院场地租赁项目经费6,000,000元， 红河书院场地租赁项目，是红河书院履行单位职能职责的先决条件，是完成书院历史文化传承、民族文化展示、文化研究和交流、文化艺术收藏、文化创意产品开发等年度工作计划及重点工作内容的必要保障，无更优替代方案。

　　红河书院场地租赁项目租赁对象及构成主要是：红河书院园区内所有功能建筑、绿化及相应配套设施设备。1.红河书院占地75.03亩，总建筑面积22787.42㎡，其中地上16775.97㎡，地下6011.45㎡（地下停车场）。主要建筑是：“一坊一楼两馆两中心一讲堂”（文献名邦坊、藏书楼、文化艺术馆、非物质文化遗产传承馆、哈尼族文化研究中心、彝族文化研究中心、红河讲堂即“国际文化交流中心”），各建筑含基础装修及相应配套设施设备；2.红河书院绿化面积23852.67㎡，主要含常绿乔木、落叶乔木、灌木、灌木球、地被灌木、水生植物等；3.电力、消防、供水、网络通讯等基础设施设备。

　　通过本项目的实施，保障红河书院业务活动开展必备的场地条件，实现红河书院立足于传承中华优秀传统文化、展现红河州悠久灿烂的历史文化和独具魅力的边地少数民族文化的功能定位。同时，着力打造书院成为集历史文化传承、民族文化展示、文化研究和交流、文化艺术收藏、文化创意产品开发为一体的文化高地，将对推进中华优秀传统文化自信自强，提升红河州文化软实力发挥积极作用。

　　红河书院场地租赁项目实施将具体实现：1.红河讲堂。围绕红河州经济社会发展需求，充分整合各类资源与国内外文化公益性服务+市场化运营机构开展交流与合作，主动服务和融入我州作为面向南亚东南亚辐射中心发展战略。定期邀请国内外文化名家和学者，开展各类论坛、讲座及交流活动、举办好重要新闻发布，着力打造“滇越铁路学术研讨会”等一系列具有文化品位、学术品质、民族品格的红河文化品牌，为新征程上谱写红河高质量跨越发展新篇章贡献力量；2.藏书楼。以纸质、数字资源为主要藏储形式，全面整理收藏各类古籍、经典图书，整理出版红河地方和民族特色文献，打造成为云南省高端文献信息资料中心；3.哈尼族、彝族文化研究中心。面向全国，辐射东南亚和越南，传播哈尼族、彝族历史文化，开展学术研究和学术交流，启动《哈尼学文库》的编辑、出版工作，《哈尼族口传文化译注全集》后续编辑出版，创办《哈尼∕阿卡文化研究》等工作，打造成为世界哈尼族、彝族文化研究基地、传承基地、交流中心、传播中心。4.文化艺术馆。打造融合图书阅读、艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮等服务业态多元、特色鲜明的沉浸式、高颜值体验空间，打造成为城市文化的IP窗口和网红景点，彰显独一无二的文化品位。同时，充分整合多方社会资源，推出一批标志性的文化活动，定期或不定期开展人文讲坛、经典诵读、茶史漫谈、阅读沙龙、诗词鉴赏、演出发布、创意手作等系列文化活动，满足群众多样化的文化生活需求，为广大群众提供休憩、阅读、文创周边购买、文化活动参与等一站式文化服务空间，真正提供优质的文化供给，满足群众需求，不断提高公共文化服务水平和受众满意度。5.按照“见人、见物、见生活”的保护理念，通过文字、图片、影像、实物、模型和数字化手段方式，集中展示哈尼哈吧、四季生产调、彝族烟盒舞、彝族海菜腔、阿细跳月、乌铜走银制作技艺、建水紫陶烧制技艺及民族剪纸刺绣等非遗项目，具备重点非遗项目陈列的景观化、场景表现的活态化、感官体验的多维化、信息传达的艺术化、互动传播的智能化、体验和教学相配套等特点，充分体现红河州地方特色、民族风韵，为红河州非遗保护传承搭建一个数字化、信息化的资源共享平台和保护利用基地。同时，积极策划内容独特、形式新颖、观众参与度高的非物质文化遗产活态展演、展示。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河书院2024年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比无增减变化，主要原因分析是红河书院为事业单位，不存在机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河书院资产总额2,715,800元，其中，流动资产1,704,100元，固定资产978,100元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,600元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,247,600元，其中固定资产增加754,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250001074000300111