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　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　部门职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆属于公益一类财政全额拨款的副处级事业单位，无下属单位，内设办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部6个副科级机构，人员编制36名。

　　（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，持续抓好党组织建设

加强思想建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持学用结合、学以致用、用以促学，强化理论武装。围绕博物馆事业发展，持续打造“守护弘扬 文化共享”党建品牌。坚决贯彻中央、省委、州委的决策部署，将“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求贯彻主题教育始终，推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改。持续推进作风革命，加强效能建设，进一步增强全馆党员干部的责任担当，推动“工作作风大转变、工作效能大提升”见行动出实效。继续推进“对标先进、争创一流”主题实践活动实现目标任务，以党建引领各项工作全面提质增效。

2.加强宣传舆论引导，筑牢意识形态阵地

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升博物馆形象抓舆论引导，以文明创建抓社会主义核心价值体系建设，全面落实意识形态工作责任制。继续将落实意识形态工作责任制作为一项重要工作，同其他工作同部署、同安排、同落实、同考核。单位负责人作为第一责任人对重要意识形态工作亲自部署、重要意识形态问题亲自过问、重大意识形态事件亲自处理。紧抓宣传舆论引导，加强宣传阵地建设。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，按照要求，加大宣传力度，充分发挥宣传教育职能。加强意识形态领域分析研判工作，及时排查领域内的风险隐患，筑牢意识形态阵地。

3.突出重点抓关键，推进博物馆项目建设

紧紧围绕全州旅游高质量发展大会要求，结合博物馆实际，切实推进2024年红河州博物馆重点项目的实施。坚持安全第一、预防为主的发展理念，加快推进红河州博物馆馆藏文物预防性保护项目的实施，进一步提升文物藏品的有效保护；以提升服务质量为重点，稳步推进免费开放项目实施，逐步完善基础设施设备、提高服务水平、开展好各项活动；围绕文物征集和管理工作方针，按照实施方案，推进文物征集项目实施，进一步丰富馆藏。

4.以服务方式的转变，推动业务建设高质量提升

加强文物保护利用，组织策划具有红河本土文化的展览、引进全国各地博物馆的优秀展览进行展出，为文化与旅游融合发展、弘扬中华优秀传承文化搭建平台；加强文物藏品管理及学术研究，充分发挥文物藏品为社会和科学研究服务的作用，讲好文物背后的故事；提高策划水平和组织实施能力，以“我们的节日”活动品牌为重点，结合科普教育，组织开展好各项教育活动；以精神文明建设为抓手，积极开展精准送文化、送流动博物馆下基层、进社区等文化惠民活动，继续做好志愿服务工作。加强消防、安防、综治维稳、反恐、网络安全等安全生产工作，制定应急预案，组织演练，确保博物馆安全和稳定。

5、对州人民政府、州文化和旅游局的工作建议

随着红河文化和旅游影响力的不断加大，观众和游客量的日益增多，红河州博物馆设备出现老化、陈展方式陈旧、安全设施缺乏、展示手段单一等问题也日益显现，难以满足观众和游客参观游览以及多种方式展示所需的要求，展厅从展线梳理、陈展方式创新、丰富展示内容、数字化等配套技术运用、安防消防等配套设施更新和改善都亟需进行整体性提升改造。建议州人民政府、州文化和旅游局给予红河州博物馆展厅提升改造的项目支持，使红河州博物馆能够更好地宣传、展示、推介红河，服务于社会，成为宣传和展示红河文化的重要窗口。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入7,166,809.00元，其中：一般公共预算6,966,809.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

　　与上年财务总收入6,895,355.00元相比增加271,454.00元，增加的主要原因分析是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，上海历史博物馆《云上之和》展览经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入6,966,809.00元，其中：本年收入6,966,809.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,966,809.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，

　　与上年财务总收入6,895,355.00元相比，增加71,454.00元，增加的主要原因分析是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

　　四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,166,809.00元。财政拨款安排支出6,966,809.00元，其中：基本支出6,646,809.00元，与上年基本支出6,575,355.00元对比增加71,454.00元，主要原因分析是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出320,000.00元，与上年项目支出相等。

单位自有资金支出200,000.00元，本年新增单位自有资金200,000.00元，主要原因是增加上海历史博物馆《云上之和》展览经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　“2070205博物馆”支出5,139,866.00元，主要用于本单位人员工资、文物和陈列品购置、展览经费及日常工作运转等开支；

　　“2080502事业单位离退休”支出4,590.00元，主要用于退休人员公用经费开支；

　　“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出691,235.00元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

　　“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出98,930.00元，主要用于缴纳单位退休职工职业年金；

　　“2101102事业单位医疗”支出462,264.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用；

　　“2101103公务员医疗补助”支出212,692.00元，主要用于缴纳职工医疗补助费用；

　　“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出38,805元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　“2210201住房公积金”支出518,427.00元，主要用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,802.00元，其中：政府采购货物预算8,802.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,430.00元，较上年减少570.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因是无因公出国（境）事宜。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年公务接待费预算为18,430.00元，较上年减少570.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待190人次。

　　主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神及实施细则和有关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要原因为：我部门无公务用车，没有产生公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）州博物馆购置经费（200,000.00元）绩效目标：1.以征集流散民间的红河州工艺类历史文物，以乌铜走银、建水紫陶、个旧锡工艺品、书画等为主。2.以征集流散民间的红河州民族文物，以具有收藏和科研价值的红河州世居少数民族服饰、工艺品、书籍、有历史积淀的日用品等为主。

　　（二）博物馆免费开放经费（120,000.00元）绩效目标：1.主要用于红河州博物馆展厅展览硬件设施设备的维修与更换、消防安防设施设备的维修与更换。2.陈列展、临时展览的展板制作及宣传工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　2.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州博物馆资产总额12,722,749.60元其中：流动资产756.44元，固定资产净值2,114,544.44元，文物文化资产10,607,448.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少190,418.04元，其中固定资产减少10,797,503.34元，减少的原因是账务调整：按照《政府会计准则》及红河州财政局相关文件规定，要将原来列入固定资产科目下的文物和陈列品金额10,627,448.72元(大写：壹仟零陆拾贰万柒仟肆佰肆拾捌元柒角贰分)转入文物文化资产科目进行核算。在清理过程中发现2004年购入的云南省翰荣轩文化艺术博物馆的一批陶瓷器合计金额220,000.00元（凭证号为2004年7月25号100,000.00元、2004年8月21号120,000.00元），保管部的入库账与固定资产账不符。经核查，属于会计重复记账，多记账220,000.00元。根据清查结果，此次转入文物文化资产科目的金额应为10,407,448.72元(大写：壹仟零肆拾万零柒仟肆佰肆拾捌元柒角贰分)，未转入的文物和陈列品220,000.00元因属于重复录入固定资产帐，按照有关规定进行会计账面调整予以更正。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001073900200111