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　　红河州特殊教育学校2024年预算公开目录

　　第一部分红河州特殊教育学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州特殊教育学校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州特殊教育学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设中专班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、人事科、保卫科、勤俭办。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（一）切实加强学校党建，强化党对办学工作的领导。一是强化思想引领。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动学习党的二十大精神，坚持第一议题学习和理论学习中心组集中学习制度，年内开展集中学习活动9次，累计参会学习147人次。组织全体师生收听观看“张桂梅大讲堂”累计播放学习视频93次，参与学习1300余人次。二是强化组织保证。持续抓好党支部规范化、标准化建设，严肃党内生活，坚持“三会一课”基本制度，定期开展“主题党日”活动，不断加强党组织日常管理，推进学校党建工作创新发展。三是强化阵地建设。建牢思想文化阵地，坚持学校思政队伍，深入开展爱国主义教育、红色教育；建强课堂育人阵地，严把教师“政治关”、“师德关”、“业务关”；守好意识形态阵地，加强自媒体管理，健全舆情综合防控体系。四是抓队伍强根本。接续完成8名预备党员发展计划，表彰校级优秀党员6人。组织师生参与建水县庆“七一”活动，以合唱《唱支山歌给党听》表达感党恩之情。参加“双报到双服务双报告双考核”活动10次，累计服务28.87小时，参与率达90.91%。五是抓好群团工作。共青团、工会、学生会等群众组织活动积极有效开展，每月开展残疾学生志愿服务进社区活动。2023年，学校被表彰为云南省教育工作先进集体。

　　（二）切实加强常规管理，不断提高教育教学质量。一是加强控辍保学。一年来，学校领导和老师开展控辍保学家访10人次，资助贫困学生278人次，义务教育阶段学生巩固形势良好。二是加强课程建设。校本课程建设体系建设取得新进展，3本校本课程已定稿，将于12月试行。三是加强课后服务。全面落实“双减”政策，学生社团达14个，有效开发学生潜能，开展扬长教育。四是加强教育科研。积极探索学前教育康教发展模式，设置融合教育课程，有效提升主题活动等活动的延续性。五是加强日常管理，提升学生综合素质。持续实施《养成教育雨露计划》，完善学生日常管理机制，发挥学生会纽带职能，不断加强学生良好行为习惯养成。

　　（三）切实推进五育并举，持续深化立德树人工作机制。一是坚持德育为先，丰富德育工作载体。丰富“国旗下讲话”，集中德育形成常态；启动实施“四洗运动”，推进“十个抓手”工作落实，持续推进养成教育；强化学生自主管理，建强德育工作队伍。一年来，共计召开专题德育工作会5次，组织开展德育活动300余次，名人宣讲活动3次；评选三好学生省级4名、州级10名；优秀班干部省级2名，州级4名。二是坚持智育为重，持续推进课程育人。逐步完善“职业核心素养为引导”的职业教育课程建设，职业教育课程完成部分初稿编撰，教学的针对性和有效性不断增强。三是坚持体育为基，提升师生锻炼质量。持续开展早操、课间操、周末“走向操场”、艺体节等活动，培养学生强身健体思想意识，促进学生参加体育锻炼。四是坚持美育为要，培养高雅艺术情趣。积极推进美育课程系列化，重视第二课堂美育，师生艺术创作水平不断提升。五是坚持劳动为本，培养劳动实践能力。积极完善劳动校本课程，加强勤工俭学、实训基地建设管理，丰富特校劳技教育内容，不断培育特校劳动教育特色。2023年9月获省级教育工作先进集体。

　　（四）切实加强队伍建设，不断增强学校高质量发展后劲。一是合理调整人员配置。选拔任用中层干部2名，任命（或代理）教研组组长1名，免职2人，确保各项管理工作有序运转。二是加强岗位实践锻炼。继续加强青年教师后备干部培养，选派3名教职工到红河县驻村，支持做好对元阳特校帮扶工作。三是依规做好职称评聘。申报中小学教师副高级职称3人，高级工1人、档案系列管理员职称1人，完成了各级各类岗位的聘任工作。四是做好教师培训工作。年内参加“国培计划”等各类培训线下培训20余人，线上培训20余人。五是加大人才培养力度。继续组织实施“三师型”教师队伍建设计划，引进硕士研究生2名，聘任7名紫陶大师，2名教师分别被评为省级优秀教育工作者、州级十佳班主任，1人被评为州级学科带头人，填补了学校州级学科带头人的空白，评选表彰校级骨干教师3人。

　　（五）切实加强设施建设，不断改善学校办学条件。完成了学校大门、特殊幼儿园一期工程建设。购置安装烹饪实训基地设备，更换食堂消毒柜，重新修整校园绿化美化。积极做好教室校舍维修维护，更换、维修水电等450余件，扎实做好维修维护，保障教育教学有序开展。规范做好财务管理，提升资金使用效益。做好学校的经济收支、往来账目的结报、核算。分轻重缓急，精打细算，合理安排经费使用，在上级支持下完成基建债务清欠。严格学校资产清点、验收、核对、入库、领用登记管理，强化财产管理，做到账物相符，确保国家财产安全。

　　（六）积极探索多向融合，着力打造特殊职业教育特色。一是积极推进普特学校双向融合。持续推进与陈官小学、建水五中每周三、周四普特融合活动，组建普特融合课题小组。二是积极探索州县特校纵向融合。充分发挥州级资源中心的作用，巡回指导县市特殊教育办学50人次，开展校际交流活动10次。三是积极推进同级横向融合。积极承办2023年红河州特殊教育工作会暨各县市特殊教育学校校长及骨干教师培训，指导帮助县市特校提升办学水平。四是积极推进教育残联同向融合。与州特艺职业培训学校合作，开办中级盲人保健按摩师培训1期，综合种养技术培训班1期，教师参加中级西式面点培训40人。

　　（七）深化发展特殊职教，持续推进校企合作产教融合。今年9月，州特殊教育中等专业学校正式招生办学，招收听障紫陶制作专业学生27人、智障包装制作专业学生13人，共计40人。4—5月期间，在省政府驻沪办、州委宣传部等相关部门的支持下，以学校为主体，在上海市华宝楼组织开展了为期一个月的“紫气东来  陶醉上海”建水紫陶文旅产业宣传月系列活动，并于助残日前夕在上海大剧院举行了建水紫陶公益拍卖，积极推动建水紫陶文化推广，展示了自立自强的特校发展形象，同时不断深化特殊职教校企合作产教融合发展机制。

　　（八）推进全面从严治党，切实加强学校党风廉政建设。一是强化师德师风教育。全员全方位强化政治引领作用，通过“张桂梅思政大讲堂”、教职工大会、专题讲座等形式组织教师学习领会习近平总书记关于教育的重要指示要求。二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，发挥党支部政治引领作用，加强党员干部监管。建立健全师德师风监督检查机制，开放校务公开栏，设立校长信箱、师德师风意见箱，严肃整治身边腐败问题，扎实开展“清廉学校”创建活动。三是不断推进民主管理。计划于12月召开教职工代表大会，修订研究4项管理制度，民主管理进程不断推进。四是扎实推进作风建设。严格执行中央八项规定和省州有关规定，严格执行教师十大准则，全面开展自查自纠。

　　（九）抓牢安全卫生管理，绷紧平安校园稳定力。一是筑牢校园安全防线。加强日常管理不松懈，认真做好门禁检查、健康巡检、消毒清洁、返校排查，深入开展爱国卫生活动，设置学生健康监测中心。二是切实加强学校“三防”建设。强化值班制度的落实，持续推进校园常态巡查，及时补充更换监控设备, “三防”建设完善率达到100%。三是严格把控食品安全关。持续实施食堂“6T”管理，严格食品留样制度，学校食品安全形势良好。四是强化安全检查和宣传演练。坚持每日、每周、每月重点安全大检查，开展法制教育宣传讲座600人次，防溺水、防诈骗宣传60班次，安全专题讲座300班次、应急疏散演练4次。五是协调联动消除隐患。与驻地公安派出所、应急救援大队等安全部门密切合作、互通信息，准确掌握校内治安动态，及时遏制安全隐患，校园安全秩序良好。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制76人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入17,421,908.00元，其中：一般公共预算17,421,908.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增长1,316,623.33元，主要原因分本年度有结转资金，新招录2人，人员经费、办公经费等预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入18,093,223.33元，其中:本年收入17,421,908.00元，上年结转收入671,315.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,421,908元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增长1,316,623.33元，主要原因分析本年度有结转资金，新招录2人，人员经费、办公经费等预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出18,093,223.33元。财政拨款安排支出18,093,223.33元，其中：基本支出17,421,908元，与上年对比增加645,308元，主要原因分析新招录2人，人员经费、办公经费等预算增加；项目支出671,315.33元，与上年对比增加671,315.33元，主要原因分析项目结转资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2050203初中教育支出139,200元，主要用于义务教育阶段学生生活补助。

　　2050302中等职业教育支出2,667元，主要用于中等职业教育阶段助学金及差旅费。

　　2050701特殊学校教育支出12,612,874.33元，主要用于维持特殊学校教育运转，以及发展当地特殊学校教育。

　　2080502事业单位离退休支出11,730元，主要用于事业单位离退休公用经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,824,835元，主要用于机关单位养老保险支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000元，主要用于机关单位职业年金支出。

　　2080801死亡抚恤支出16,000元，主要用于遗属生活补助。

　　2101102事业单位医疗支出1,220,358元，主要用于事业单位医疗支出。

　　2101103公务员医疗补助支出558,461元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出98,472元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　2210201住房公积金支出1,368,626元，主要用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州特殊教育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,600元，较上年减少3980.35元，下降3.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州特殊教育学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

红河州特殊教育学校2024年公务接待费预算为49,400元，较上年减少1632.15元，下降3.2%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年对比减少的原因是按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州特殊教育学校2024年公务用车购置及运行维护费为74,200元，较上年减少2,348.2元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费74,200元，较上年减少2,348.2元，下降3.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆；因本单位有购买公务车计划，现保留该项费用列支。

与上年对比减少的原因是按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主主要是利息收入等。

　　3.上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.教育支出（类）进修及培训支出：为安排教师培训再教育等支出费用

　　5.住房保障支出（类）住房 改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位暗中《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。

　　7.基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，报刊职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

　　9.“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州特殊教育学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州特殊教育学校资产总额32,958,266.87元，其中，流动资产1,271,550.1元，固定资产26,369,360.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,317,355.73元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,577,201.27元，其中固定资产减少970,789.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001036100500111