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　　红河州工业和信息化局2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州工业和信息化局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州工业和信息化局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州工业和信息化局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕20号），红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局（以下简称州工业和信息化局）是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。部门主要职责：

　　1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟定全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全州工业、信息化的发展规划；推进全州产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全州工业行业质量管理工作。

　　3.监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全州工业应急管理、产业安全工作；负责全州信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责全州工业和信息化行业管理；负责全州盐业行政管理；负责全州报废汽车回收行业监督管理；组织制定全州工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全州工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进全州工业体制改革和管理创新；负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订全州企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全州引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担全州振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟定全州高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟定全州能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟定并组织全州实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州工业和信息化节能工作；研究制定全州民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

　　8.指导全州中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

　　9.负责全州信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全州信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

　　10.统一配置和管理全州无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　11.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　12.与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州工业和信息化局共设置18个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委、离退休人员办公室。18个内设机构包括：办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科（州盐务管理局）、原材料工业科（州黄金管理局）、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科（州节能减排工作领导小组节能工作办公室）、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、行业安全应急监管科、人事科。

  所属事业单位5个，均属非独立核算、非独立批复单位，分别是：

　　1.州散装水泥办公室（州墙体材料革新领导小组办公室）；

　　2.州无线电监测站；

　　3.州盐业监管支队；

　　4.州中小企业服务中心；

　　5.州节能监察支队。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，是我州工业经济发展攻坚克难、冲刺“十四五”发展目标的关键年，我局将持续贯彻落实中央对工业经济发展的决策部署，推动国务院抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，在州委、州政府的领导下，多方发力促进工业经济平稳运行、加快高质量发展。

　　1.凝共识、提信心、多举措，扎实推进重点任务落实

　　在市场紧缩、增量放缓、新旧动能衔接的换挡期，一是要提振信心、凝聚共识，坚持稳字当头，紧盯全年目标任务，强化对重点县市、重点行业、重点企业的监测研判，密切关注烟草、电子、有色、电力等重点行业运行态势，提前预警趋势性、倾向性问题并帮助协调解决。二是通过盘活存量、做优增量，以月保季、以季保年，力促工业经济运行在合理区间。三是加强统筹谋划，汇聚起推进新型工业化的强大力量，充分发挥政策效应，确保2024年度全年经济目标高质量完成。

　　2.补短板、拉长板、锻新板，提升产业链供应链韧性

　　用好重点产业链“链长制”工作机制，延链补链强链不断补短板、拉长板、锻新板，助推我州产业链供应链向着高质量、强韧性发展。一是招大引强。“一盘棋”统筹全州招商，整合招商资源、招商力量、招商政策，州级各部门和园区之间加强协同联动，认真抓好“1+4”招商政策措施落实，围绕各县市和产业园区发展定位，精准做好产业谋划和项目策划，锁定重点招商区域和目标企业，建立健全招商项目洽谈、项目签约、项目落地及后续跟踪服务的“全生命周期服务”机制，强化项目建设要素保障，全力推进重点项目落地和实施。二是抓住产业转移发展机遇。产业转移发展是新时期我州抓住发展机遇、抢占发展先机的重要机会，要把工作重心转到承接东部产业转移上来，摸清我州能够承接的产业基础、厘清我州想要争取的产业方向、加强我州承载产业的园区建设，切实增强承接产业转移能力建设，全力做好承接产业转移的相关工作，努力建设承接产业转移示范区。

　　3.转方式、优结构、智赋能，推动产业转型升级

　　通过转变粗放增长方式、优化产业结构，推动制造业智能化、数字化生产水平，推动我州产业转型升级高质量发展。

　　4.强交流、拓开放、促改革，激发民营经济活力

　　深入贯彻落实《云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》，按照《红河州贯彻落实云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）任务分工方案》中明确的目标任务，全力推进工作。规上民营企业快速增加，民营企业对全州就业的贡献率进一步提高；第一、二、三产业民营经济增加值比重进一步优化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制54人，工勤人员编制4人，事业编制36人。在职实有91人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

　　离退休人员85人，其中：离休4人，退休81人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入28,768,901.00元，其中：一般公共预算27,162,721.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年结余结转1,406,180.00元。

　　与上年33,892,500.00元对比减少5,123,599.00元，下降15.12%,主要原因分析：一是压缩公用经费、人员减少及压减项目资金预算，导致一般公共预算拨款减少6,379,779.00元；二是减少自有资金收入预算150,000.00元；三是增加上年中央无线电及信息通信监管结余结转1,406,180.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　  2024年部门财政拨款收入28,568,901.00元，其中：本年收入27,162,721.00元，上年结转收入1,406,180.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,162,721.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年33,542,500.00元对比减少4,973,599.00元，下降14.83%,主要原因分析：一是压缩公用经费、人员减少及压减项目资金预算，导致一般公共预算拨款减少6,379,779.00元；二是增加上年中央无线电及信息通信监管结余结转1,406,180.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出28,768,901.00元。财政拨款安排支出28,568,901.00元，其中：基本支出20,352,521.00元，与上年21,112,500.00元对比减少759,979.00元，下降3.60%，主要原因分析：一是本年进一步压缩公用经费，二是本年在职人员减少2人；项目支出8,216,380.00元（含上年结转数），与上年12,430,000.00元对比减少4,213,620.00元，下降33.90%，主要原因分析：一是本年增加民营经济发展专项资金，减少技改扩能及延链补链新建投产项目奖励专项、医药物资储备财政补助、无线电管储机房改造、无线电安全保障系统购置、无线电办公楼修缮、“红河奔腾”柔性人才引进等项目资金，调整减少规模以上工业企业培育奖励资金和链长办及两个专班工作经费等，项目经费增减变动后实际减少项目支出5,619,800.00元；二是增加上年中央无线电及信息通信监管结余结转1,406,180.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）社会保障和就业支出3,174,359.00元，其中：

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休869,038.00元，主要用于行政单位离休人员支出和离退休公用经费。

　　2.2080502事业单位离退休2,040.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,799,685.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出420,400.00元，主要用于本年退休职工职业年金记实。

　　5.2080801死亡抚恤83,196.00元，主要用于职工遗属补助。

　　（二）卫生健康支出2,055,415.00元，其中：

　　1.2101101行政单位医疗793,910.00元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。

　　2.2101102事业单位医疗409,630.00元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费。

　　3.2101103公务员医疗补助752,443.00元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

　　4.2101199 其他行政事业单位医疗支出99,432.00元，主要用于职工工伤保险和大病补充医疗保险。

　　（三）资源勘探工业信息等支出21,989,363.00元，其中：

　　1.2150501行政运行9,291,516.00元，主要用于行政在职人员支出及公用经费。

　　2.2150508无线电及信息通信监管1,406,180.00元，主要用于中央无线电监管支出(上年结余结转)。

　　3.2150517工业和信息产业支持3,310,200.00元，主要用于规模以上工业企业培育奖励资金2,000,000.00元，纳规升规及相关业务培训经费300,000.00元，“红河奔腾”产业人才专项资金1,010,200.00元。

　　4.2150550事业运行4,481,467.00元，主要用于事业在职人员经费及公用经费。

　　5.2150599其他工业和信息产业监管支出1,500,000.00元，主要用于中共红河州委产业创新发展委员会产业链链长办工作经费500,000.00元，新型化工产业链专班工作经费500,000.00元，通用航空及无人机产业链专班工作经费500,000.00元。

　　6.2150805中小企业发展专项2,000,000.00元，主要用于加快民营经济发展。

　　（四）住房保障支出1,349,764.00元，其中：

　　2210201住房保障支出1,349,764.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州工业和信息化局2024年无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额215,000.00元，其中：政府采购货物预算135,000.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《部门政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州工业和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计458,212.70元，较上年458,900.00元减少687.30元，下降0.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州工业和信息化局2024年因公出国（境）费预算为70,000.00元，较上年70,000.00减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因：本年与上年预算数无增减变化，本部门不组团，但可能会陪同上级或州级领导因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　红河州工业和信息化局2024年公务接待费预算为105,000.00元，较上年105,000.00元减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待1050人次。

　　减少原因：2022年成立州委创新发展委员会，下设产业链链长办及两个工作专班在我局，三个办公室在外出招商引资工作中需要支出公务及商务接待费用，尽管接待任务量增加，本着节约原则，本年与上年公务接待费预算数持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州工业和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为283,212.70元，较上年283,900.00元减少687.30元，下降0.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费283,212.70元，较上年283,900.00元减少687.30元，下降0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　减少原因：一是本部门本年不购置公务用车，公务用车购置费与上年比无增减；二是本年在保障局机关机要通信用车，无线电监测及链长办、两个工作专班用车基础上，进一步规范公务用车，压减公务用车运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）规模以上工业企业培育奖励资金绩效目标：根据红河州人民政府关于印发红河州2023年推动经济稳进提质政策措施的通知（红政发〔2023〕4号）要求“对首次进入统计联网直报名录库的规模以上工业企业给予奖励20万元，其中第一年奖励10万元，第二年产值增速高于全州平均水平的，再奖励10万元”，2024年对2023年首次进入统计联网直报名录库的规模以上工业企业给予第一年入库奖励10万元/户，拟奖励20户新入库规模以上工业企业，奖励资金共200万元。2023年至少培育规上工业企业20户，新增规上工业企业力争实现产值30亿元，拉动规上工业增加值增长1个百分点，获补对象准确率、兑现准确率、补助对象公示度达100%，2024年11月30日前兑现到位，通过项目实施，确保企业满意度达到90%以上，确保实现全年目标。

　　（二）加快民营经济发展专项资金绩效目标：培育国家级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新中小企业、省级创新型中小企业10户以上，民营经济增加值占全州GDP比重达到50%以上，民营经济市场主体达到40万户以上，服务企业满意度达90%以上。

　　（三）中共红河州委产业创新发展委员会产业链链长办工作经费绩效目标：完成2024年产业链研究、招商引资、市场主体培育、存量企业服务等重点工作，协调服务各产业链日常工作，及时向下传达州创发委部署要求，收集整理各产业链推动情况；了解掌握12条产业链专班工作情况，统筹专班信息共享，适时向州创发委报告链长制工作整体推进情况；研究重点产业发展趋势、一二三产业融合、新兴产业发展和政策导向，根据各产业链实际适时提出产业链动态调整建议，完成州创发委交办的其他工作。

　　（四）新型化工产业链专班工作经费绩效目标：积极开展2024年招商引资工作，加快推进新型化工项目建设，做好企业培育等工作。预计2024年完成产业宣传材料发放50册以上，召开会议2次以上，完成外出招商引资4次以上，调研次数6次以上，拜访企业15户以上，邀请符合主导产业规划的产业类项目客商实地考察户数10户以上。通过项目实施，保证落地企业及项目建设均符合环评审批要求，确保落地企业及项目建设实施后对新型化工产业发展带来可持续发展，项目受益群众满意度达85%以上。

　　（五）通用航空及无人机产业链专班工作经费绩效目标：完成2024年产业链研究、招商引资、市场主体培育、存量企业服务等各项工作完成通航专班2024年外出招商不少于5次，到县市、企业调研不少于6次，发放招商手册和宣传手册不少于100册，组织召开1次以上会议研究招商引资、市场主体培育、存量企业服务等各项工作。督导落地项目服务开展、建设环评、对产业可持续发展等工作开展情况。通过项目实施，确保落地企业及项目建设实施后对通用航空及无人机产业发展带来持续性影响，确保服务对象满意度达85%以上。

　　（六）中央无线电管理经费绩效目标：紧密结合国家频谱战略纲要、“十四五”无线电管理和发展规划、建设实施方案、统筹规划无线电管理技术规划建设，强化设备设施运行维护，持续开展无线电监管工作，不断加强人才队伍培养，进一步提升无线电监测、检测、信息化等技术能力，提高资金使用效率，促进无线电管理事业高质量发展，保障国家电磁国家安全，服务经济社会发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金及离休费、遗属补助等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的专项开支。

　　3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　4.规模以上工业企业：指具有独立法人资格，且年主营业务收入2000万元以上（2000万以下为规模以下企业），申报纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

　　5.纳规工业企业定义：指当年新开工项目当年投产，并达到规模以上工业企业条件，纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

　　6.升规工业企业定义：指现有规模以下工业企业，当年达到规模以上工业企业条件，并纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州工业和信息化局2024年机关运行经费安排2,517,338.00元，主要用于办公经费、会议费、培训费、车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴等日常公用经费开支，与上年2,759,700.00元对比减少242,362.00元，下降8.78%，主要原因分析：一是本年人员减少，二是进一步压减公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州工业和信息化局资产总额28,499,685.41元，其中，流动资产7,841,277.47元，固定资产15,728,109.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,929,338.00元，无形资产960.00元，其他资产0.00元。与上年24,014,451.92元相比，本年资产总额增加4,485,233.49元，其中固定资产增加84,025.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值246,022.00元，实现资产处置收入11,467.00元；资产使用收入307,692.79元，其中出租资产285.80平方米，资产出租收入307,692.79元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）空表说明

　　1.红河州工业和信息化局2024年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，《2024年政府性基金预算支出预算表》公开空表。

　　2.红河州工业和信息化局2024年无州对下转移支付项目，《2024年州对下转移支付预算表》《2024年州对下转移支付绩效目标表》无数据，公开表为空表。

　　监督索引号53250000647200111