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　　红河州文化和旅游局（汇总）2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州文化和旅游局（汇总）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州文化和旅游局（汇总）2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州文化和旅游局（汇总）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全州文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　4.管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全州智慧旅游建设。

　　8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

　　14.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、政策法规科、财务科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科（科技教育科）、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展科、资源开发科、市场管理科（综合执法监督科）、对外交流与合作科（宣传推广科）。

所属单位11个，分别是：

1.州文化市场综合执法支队

2.州民族文化工作团（州歌舞团）

3.州博物馆

4.州图书馆

5.州文化馆

6.州非物质文化遗产保护中心

7.州文物管理所

8.州文化产业发展中心

9.州文化和旅游教育中心（非独立核算、非独立批复）

10.州旅游执法监察支队（非独立核算、非独立批复）

11.州文化和旅游信息中心（非独立核算、非独立批复）

　　（三）重点工作概述

　　全面落实全省、全州旅游高质量发展会议精神，乘势抢先机、 拼出新突破，奋力推动红河州文旅高质量发展。

　　1.坚持党建引领，强化思想和组织保障。一是加强思想建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平文化思想，强化理论武装，坚定理想信念，切实把“两个确立”“两个维护”融入到工作中。二是提高政治站位，始终把推动红河文旅工作高质量发展作为党建工作的着力点和落脚点，围绕打造“云南旅游新方向”目标任务，凝心聚力，努力奋斗。三是坚决贯彻中央、省委、州委的决策部署，将“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求贯穿主题教育始终，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，推动文旅高质量发展。

　　2.强化基础设施建设，提升旅游承载力。着眼于构建“快进慢游”旅游环境，完善旅游基础设施，提升游客体验感、舒适度。一是加快实施重点旅游项目。加快推进元阳哈尼梯田景区基础设施、弥勒国家级旅游度假区、建水—石屏“滇南最美乡愁之旅”等项目，推动20个4A级景区提质改造，不断完善旅游服务功能。二是完善旅游配套设施。抓好石屏温德姆、建水美爵等一批高品质酒店建设，增强旅游接待能力。

　　3.强化业态产品培育，提升文旅吸引力。拓展旅游消费新场景、新领域，为游客提供沉浸式旅游服务。一是大力发展康养旅游和乡村旅游。大力培育避暑、医疗养老等康养旅游精品，加快红河谷康养度假旅游走廊、弥勒东风韵康养示范园等康养项目建设。持续推进“阿者科计划”，发掘更多乡村旅游线路。二是大力发展跨境旅游。扩大中越“两国六目的地”黄金旅游线路推介成果，探索中越边境旅游体验区建设，积极创建边境旅游试验区和跨境旅游合作区。三是大力发展夜间经济。依托旅游城市、特色小镇等，打造更加多元便利的夜间经济发展载体，培育壮大建水紫陶街、河口异域风情街等一批夜间旅游消费集聚区。

　　4.加快市场主体培育，提升竞争力。突出产业主体培育，做大旅游产业总量、做优旅游产业质量。一是招大引强。瞄准国内、省内旅游行业领军企业精准招商，吸引跨国旅游企业、国内大型旅游企业到我州投资兴业。二是培优扶强。重点推动蒙自品悦米线文化产业园、石屏豆腐文化产业园申报创建国家级文化产业示范园区，争取培育新业态企业、等级旅游民宿。三是育小助困。落实好对旅游企业纾困解难政策措施，优化旅游市场审批服务。

　　5.强化文旅融合，提升感染力。一是注重融合发展。串联培育“吃住行游购娱”“商养学闲情奇”全产业链，全方位多角度呈现红河旅游元素，构建“全域游、全景游、全季游”旅游发展新格局。二是用活红色文化资源。充分挖掘州内革命旧址、爱国主义教育基地等红色文化资源，讲好“查尼皮马灯”等红色故事，打造红河特色的红色文旅IP。三是创新提升旅游演艺。以习近平文化思想为指导，强化文艺创作。推动《马帮女人》《哈尼古歌》等演艺产品升级，倾力打造《马灯》《千年紫陶》《阿者科的春天》等一批讴歌新时代的文艺作品，争取冲击彩云奖、群星奖等国家级、省级大奖。四是弘扬美食文化。打造标志性美食街区、特色餐饮和风味小吃，抓住游客的胃，留住游客的心。五是传承民族文化。用好红河丰富的文物、多元的民族文化和非遗项目，推进“文物＋旅游”“非遗＋旅游”，让文物活起来、让文化炫起来。

　　6.聚焦品牌形象，提升影响力。一是深耕节庆文化创品牌。用好用活民族节日、文化节庆、非遗传承等元素，打响哈尼长街宴、阿细跳月节、孔子文化节等品牌。二是狠抓宣传营销推品牌。创新宣传思路、模式和手段，强势宣传红河美景、美食、美物、美品；积极协调央媒、省媒对我州旅游资源进行推介，不断扩大红河旅游知名度和影响力。三是创造出镜机会打品牌。指导州内各地举办特色活动，吸引国内外优秀影视剧来红河拍摄，推动更多更好的大型展览、展会、论坛落地红河，多维度展示红河的独特魅力。

　　7.聚焦服务品质，提升美誉度。把提升旅游服务质量作为旅游业高质量发展的重点领域，以高品质旅游服务供给创造新需求、赢得好口碑。一是提高游客体验感。开展旅游服务创优提质行动，建立完善“品质游”服务品牌培育、评价机制，优化“30天无理由退货”机制，推动诚信体系加快构建，不断提升游客对红河旅游的认可度和美誉度。二是优化旅游发展生态。实施旅游市场秩序整治百日行动，规范旅行社经营管理和导游执业行为。三是兜牢旅游健康发展生命线。加大对红色资源、节庆论坛等领域的意识形态风险排查力度，扎实开展隐患排查整治，做好火灾、地质、气象灾害防御应对，切实维护游客生命财产安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制316人，其中：行政编制37人，工勤人员编制6人，事业编制273人。在职实有322人，其中：财政全额保障322人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员194人，其中：离休1人，退休193人。

　　车辆编制10辆，实有车辆7辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入69,916,990.57元，其中：一般公共预算65,865,146.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入20,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,615,676.78元，上年结转结余1,416,167.49元。

与上年对比财务总收入减少871,609.43元，同比减少1.23%，其中：其他收入增加1,680,676.78元，主要原因为上年无预算单位资金其他收入；上级补助收入增加20,000.00元，原因为相关工作经费；但一般公共预算拨款收入减少2,498,753.70元，主要原因为项目经费的减少；上年结转结余减少73,532.51元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入65,865,146.30元，其中：本年收入65,865,146.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,865,146.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,498,753.70元，同比减少3.66%，主要原因分析：本年项目数较上年减少，财政拨款收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出69,916,990.57元。财政拨款安排支出65,865,146.30元，其中：基本支出62,102,946.30元，与上年对比增加2,158,746.30元，同比增长3.60%，主要原因分析在职人员社会保险缴费基数提高，卫生健康支出、社会保障和就业支出及住房保障支出等基本支出相应增加；项目支出3,762,200.00元，与上年对比减少4,657,500.00元，同比减少55.32%，主要原因分析2070107艺术表演团体支出减少2,645,800.00元，本年项目数较上年减少；2070199其他文化和旅游支出减少2,347,100.00元，本年项目数较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.207款文化旅游体育与传媒支出46,324,370.00元，其中：

(1)2070101行政运行10,952,148.00元；主要用于机关在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、维修（护）费、因公出国（境）费、公车购置及运行经费、职工教育经费、离退休干部公用经费。

(2)2070104图书馆4,850,612.00元；主要用于州图书馆事业人员支出、日常公用经费支出以及州级免费开放经费和图书馆运转经费和图书购置费。

(3)2070107艺术表演团体13,994,802.00元；主要用于州民族文化工作团开支在职人员工资、工伤保险失业保险缴费、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员工作经费生活补助、职工教育经费、福利费、工会经费等方面的开支以及维持单位正常工作运转的公用经费支出。

(4)2070108文化活动30,000.00元；主要用于州文化馆场馆免费开放工作。

(5)2070109群众文化4,948,925.00元；主要用于州文化馆在职人员工资福利和日常办公费用等支出。

(6)2070111文化创作与保护1,136,800.00元；主要用于州文旅局开展各县市州级传承人健康检查所需的费用。

(7)2070199其他文化和旅游支出1,969,173.00元；主要用于开展文化工作所需的委托业务费、其他商品和服务支出等。

(8)2070204文物保护2,138,991.00元；主要用于州文管所人员工资福利支出，单位日常公用经费支出。

(9)2070205博物馆4,939,866.00元；主要用于州博物馆人员工资、文物和陈列品购置、展览经费及日常工作运转开支等。

(10)2070299其他文物支出100,000.00元；主要用于州文旅局开展全国文物普查工作所需的委托业务费。

(11)2079999其他文化体育与传媒支出1,263,053.00元。主要用于州非遗中心人员工资福利支出，单位日常公用经费支出。

2.208款社会保障和就业支出7,616,292.30元，其中：

(1)2080501行政单位离退休25,860.00元；主要用于行政人员离休退休人员离退休费、公用经费。

(2)2080502事业单位离退休280,930.00元；主要用于事业人员离休退休人员离退休费、公用经费。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,239,570.00元；主要用于在职人员社会保障缴费。

(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,038,930.00元；主要用于办理退休人员职业年金。

(5)2080801死亡抚恤31,002.30元。主要用于离退休人员遗属补助。

3.210卫生健康支出6,795,740.00元，其中：

(1)2101101行政单位医疗751,820.00元；主要用于人员社会保障缴费。

(2)2101102事业单位医疗3,420,893.00元；主要用于人员社会保障缴费。

(3)2101103公务员医疗补助2,247,265.00元；主要用于人员医疗补助缴纳。

(4)2101199其他行政事业单位医疗支出375,762.00元。主要用于人员社会保障缴费。

4.221款住房保障支出4,686,244.00元，其中2210201住房公积金4,686,244.00元。主要用于人员住房公积金缴纳。

5.230转移性支出442,500.00元，其中2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出442,500.00元。主要用于免费开放补助资金对下转移支付。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付，主要用于全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助406,500.00元；博物馆纪念馆免费开放补助36,000.00元。

　　2070111文化创作与保护1,136,800.00元，主要用于州级传承人补助及医疗健康检查。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额169,852.00元，其中：政府采购货物预算25,302.00元、政府采购服务预算144,550.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州文化和旅游局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计849,078.40元，较上年减少62,521.60元，下降6.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州文化和旅游局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为269,385.50元，较上年减少7,814.50元，下降2.82%，共计安排因公出国（境）团组12个，因公出国（境）133人次。

与上年对比减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，严控“三公”经费开支，减少因公出国（境）次数及开支。

（二）公务接待费

红河州文化和旅游局（汇总）2024年公务接待费预算为186,652.60元，较上年减少17,747.40元，下降8.68%，国内公务接待批次为153次，共计接待1807人次。

与上年对比减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，严控“三公”经费开支，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州文化和旅游局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为393,040.30元，较上年减少36,959.70元，下降8.60%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费393,040.30元，较上年减少36,959.70元，下降8.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，严控“三公”经费开支，按照往年公务用车购置及运行维护费安排费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　2.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州文化和旅游局（汇总）2024年机关运行经费安排1,743,683.00元，与上年对比减少46,617.00元，下降2.60%，主要原因分析：厉行节俭节约，压减公用经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州文化和旅游局（汇总）资产总额321,673,243.78元，其中：流动资产5,473,812.75元，固定资产（净值）32,315,326.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程271,987,885.98元，无形资产（净值）1,288,769.52元，其他资产10,607,448.72元。与上年相比，本年资产总额增加46,076,168.94元，其中固定资产减少5,559,186.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值159,455.50 元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001073900111