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　　红河州文学艺术界联合会2024年预算公开目录

　　第一部分 红河州文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州文学艺术界联合会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

  （二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

所属单位1个，即：红河州文艺创作联络室，为非独立核算、非独立批复单位。

　　（三）重点工作概述

1.立足思想引领，抓好理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想，团结引导全州广大文艺工作者坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.立足重大主题，开展文艺实践。围绕庆祝中华人民共和国成立 75 周年等重要时间节点，紧扣全面推进乡村振兴、文化强州建设、精神文明建设等中心任务，精心组织各文艺门类开展采风创作实践和文艺活动。

3.立足示范引领，争取评奖推介。积极推荐项目争取省委宣传部、省文联及省级各文艺家协会立项扶持。积极组织协会会员参加中国电影金鸡奖、中国美术奖、中国曲艺牡丹奖、中国舞蹈荷花奖（古典舞）等全国性、全省性文艺评奖参评工作。积极参与中国正能量网络精品征集展播工作，策划奖项评选。

4.立足精品创作，加强扶持引导。扎实推进《红河州文艺精品创作提升三年行动计划（2023—2025 年）》。继续用好“内育外联”模式，通过签约作家，开展“风从红河来”——知名文艺家红河采风行活动等方式，借大家之手，写红河精品。充分发挥《红河州文艺精品创作扶持办法》的激励作用，组织申报文艺创作扶持和文艺精品奖励。

5.立足队伍建设，拓宽培养路径。坚持培训赋能，始终把加强文艺培训作为人才培训的根本途径，以本土文艺工作者、爱好者培训需求为导向，举办各文艺门类专业化能力提升培训班。坚持上下联动，积极向省文联请示汇报，争取省级会员培训向红河延伸，更多资源向红河倾斜。

6.立足文艺惠民，做实志愿服务。围绕乡村振兴、新时代文明实践中心建设等，充分发挥文艺志愿服务独特优势，深化拓展文艺志愿服务内容。

7.立足行风建设，营造清朗环境。推进文艺工作者职业道德和行风建设，用好州文联职业道德建设委员会，引导广大文艺工作者认真履行社会责任，自觉维护法律尊严，树立良好社会形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3,829,329.00元，其中：一般公共预算3,829,329.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少909,849.00元，主要原因分析一是因为本单位2023年退休1人，人员减少；二是2024年过紧日子，项目预算减少，项目资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,829,329.00元，其中：本年收入3,829,329.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,829,329.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少909,849.00元，主要原因分析一是因为本单位2023年退休1人，人员减少；二是2024年过紧日子，项目预算减少，项目资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3,829,329.00元。财政拨款安排支出3,829,329.00元，其中：基本支出3,329,329.00元，与上年对比减少359,849.00元，主要原因分析是因为本单位2023年退休1人，人员经费减少；项目支出500,000.00元，与上年对比减少550,000.00元，主要原因分析是为严格落实过紧日子要求，2024年州级财政压缩项目预算经费，一是文学艺术创作及精品工程经费由2023年55万元压缩为28万元，二是文艺家协会培训及活动经费50万元压缩为22万元，项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901行政运行支出2,412,290.00元，主要用于本单位人员工资、“三公经费”、水电物业费、其他交通费用及差旅费等支出；

2070199其他文化和旅游支出500,000.00元，主要用于文学艺术创作及精品工程经费、文艺家协会培训及活动经费的项目支出；

2080501行政单位离退休支出3,060.00元，主要用于本单位退休人员慰问及日常公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出327,100.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出151,754.00元，主要用于行政单位医疗费用支出；

2101102事业单位医疗支出66,993.00元，主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出108,463.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出14,344.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金支出245,325.00元，主要用于单位住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无州对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额110,740.00元，其中：政府采购货物预算17,940.00元、政府采购服务预算92,800.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州文联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,470.00元，较上年减少1,330.00元，下降2.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州文联2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少的原因是厉行节约，未安排因公出国，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州文联2024年公务接待费预算为43,470.00元，较上年减少1,330.00元，下降2.97%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

减少的原因是根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号），三公经费逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州文联2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的原因是厉行节约，且我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1：文学艺术创作及精品工程经费

　　培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》文艺期刊；继续办好红河州文联微信公众号；做好各艺术门类培训及文艺人才培训工作；积极参与省级以上文艺赛事；做好乡村振兴文学创作和活动；举办红河文艺小讲堂；举办书法美术摄影展；继续做好“风从红河来”文艺采风活动；举办“红河文学节”；文艺轻骑兵活动；州级文艺家协会开展各种活动和培训等；文艺创作精品年度扶持；做好文艺志愿服务工作。

　　项目2：文艺家协会培训及活动经费

　　培养一批有影响的文艺名家，推出一批有影响的文艺作品，不断扩大双牌的影响力，营造温馨和谐的文艺家之家，力争实现双牌文艺整体实力进一步增强，谱写文化强县州建设新篇章。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州文联2024年机关运行经费安排356,987.00元，与上年对比减少53,213.00元，主要原因分析是本单位2023年退休1人，人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州文联资产总额587,657.24元，其中，流动资产421,750.73元，固定资产165,906.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加344,933.74元，其中固定资产减少43,332.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值12,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001072100111