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红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；联系民族自治县，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》的贯彻落实。

2. 组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

3. 负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策的贯彻落实。

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，维护民族团结、宗教和谐。

5. 参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

6. 研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7. 参与拟定少数民族干部人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部人才的培养教育和推荐使用工作。

8. 负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族关系、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动。

9. 研究提出少数民族文化繁荣发展的特殊政策措施；促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展,组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造；承办少数民族及宗教领域文化、体育大型活动。

10. 研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

11. 负责拟定示范州创建规划，督促检查规划实施情况；负责指导、考核、总结示范州创建工作。

12. 负责依法履行宗教事务管理职责，组织指导朝觐工作，负责朝觐事务管理；承担宗教事务行政执法监管工作。

13. 指导宗教团体依法依章开展活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

14. 组织协调民族和宗教工作领域有关对国外和对港澳台的交流与合作，负责宗教方面的外事归口管理工作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

15. 指导县市民族宗教工作，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

16. 承办红河州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会，（以下简称“红河州民族宗教委”），是红河州人民政府工作部门，为正处级，归口州委统一战线工作部领导。机关行政编制37名，设主任1名、副主任3名；正科级领导职数10名，副科级领导职数4名。设8个内设机构和红河州民族工作队、机关及直属单位党委（人事科）。8个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批科）、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教业务一科、宗教业务二科（朝觐事务办公室）、示范创建科（铸牢中华民族共同体意识建设科）。

所属单位3个，分别是：

1.红河州民族宗教事务委员会（本级）

2.红河州民族研究所

3.红河州伊斯兰教协会

（三）重点工作概述

2025年，州民族宗教委将围绕民族宗教领域问题整改巩固提升、创建新一轮全国民族团结进步示范州两项重点工作和抓手，突出抓好队伍建设，全面推进民族宗教工作高质量发展。

一是开展创建工作。围绕民族团结进步创建“十四进”载体，推进全域创建，切实把创建工作延伸到各领域、各行业，做到全域创建、精准创建，各有侧重、典型引路，着力构建以点串线、以线连片、以片带面的工作格局，推动“创建模式”向“示范模式”转变；聚焦总结提炼树样板，进一步精准提炼创建工作做法，力争形成品牌效应，尤其是要把创新点说好说透，说到耳熟能详；进一步梳理、更新话语体系、表达方式，使创建工作更具有时代气息，充分展现红河民族工作的示范意义和对全省、全国民族工作贡献，切实把初创成功以来绵绵用力的工作成效展示出来。二是推动地区发展。持续实施好“石榴红”工程、“枝繁干壮”工程、“幸福花开”工程，着力抓实现代化边境幸福村建设巩固提升，积极争取中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和省对下民族宗教专项资金，深入推进产业富村、生态美村、文化睦村、治理兴村、开放带村、守边稳村。抓牢民族团结进步“十百千万”示范引领工程建设，做好第四轮“十百千万”工程收官工作，谋划好新一轮（2025—2027年）“十百千万”工作计划。抓活民族村寨旅游提升三年行动，构建“一村一品、一村一韵、一村一景”新格局，打造民居特色鲜明、人居环境优美、产业支撑有力、文化氛围浓郁、民族关系和谐的特色旅游提升示范村，推动有形、有感、有效做好铸牢中华民族共同体意识。三是推进我国宗教中国化。持续推进“五进”宗教活动场所提档升级。系统推进我国宗教中国化，积极开展优秀中华文化和社会主义核心价值观融入讲经讲道活动。深入开展“三爱”“五观”教育，加强宗教界人士培训，持续发挥宗教界自身作用，推进宗教界全面从严治教，加强宗教界教风和行为规范建设。四是加强干部队伍建设。持续开展大培训、大调研、大练兵，提升民宗干部政治理论素养和业务水平，增强履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制42人（红河州民族宗教事务委员会），工勤人员编制0人，事业编制26人（红河州民族研究所23人、红河州伊斯兰教协会3人）。在职实有69人（红河州民族宗教事务委员会42人，红河州民族研究所24人（包含3名奔腾人才）、红河州伊斯兰教协会3人），其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（红河州民族宗教事务委员会1辆，红河州民族研究所1辆、红河州伊斯兰教协会1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,859,673.00元，其中：一般公共预算19,859,673.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5,697,531.20元，主要原因：一是根据项目建设进度，宗教对下专项经费减少10,000,000.00元；二是民族团结保障经费增加3,600,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,859,673.00元，其中：本年收入19,859,673.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,859,673.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5,697,531.20元，主要原因：一是根据项目建设进度，宗教对下专项经费减少10,000,000.00元；二是民族团结保障经费项目增加3,600,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,859,673.00元。财政拨款安排支出19,859,673.00元，其中：基本支出14,859,673.00元，与上年对比增加783,568.80元，主要原因：一是2024年11月遴选调入2人，与人员相关的工资福利、社保费等经费增加；二是2025年度退休人员5人，记实职业年金增加370,000.00元。项目支出5,000,000.00元，与上年对比减少6,481,100.00元，主要原因：一是根据项目建设进度，宗教对下专项经费减少10,000,000.00元；二是民族团结保障经费增加3,600,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2012301”行政运行6,890,013.00元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.“2012304”民族工作专项4,400,000.00元，主要用于民族事务管理方面支出，用于2025年创建新一轮民族团结进步示范州、开展民族干部培养、开展民族宗教法律活动宣传暨监督管理相关支出。

3.“2012350”事业运行支出3,201,199.00元，主要用于民研所在职人员工资福利支出和日常公用经费支出。

4.“2012901”行政运行支出369,176.00元，主要用于伊协在职人员工资福利支出和日常公用经费支出；

5.“2013404”宗教事务600,000.00元，主要用于宗教事务管理，开展宗教工作支出。

6.“2080501”行政单位离退休30,450.00元，主要用于慰问退休人员，组织退休人员开展活动支出。

7.“2080502”事业单位离退休支出6,120.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

8.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,438,027.00元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

9.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出600,000.00元，主要用于调动、退休等在职人员变动职业年金缴费支出。

10.“2080801”死亡抚恤19,786.00元，主要用于遗属人员补助支出。

11.“2101101”行政单位医疗395,756.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

12.“2101102”事业单位医疗支出256,793.00元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费支出。

13.“2101103”公务员医疗补助510,049.00元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险补助缴费支出。

14.“2101199”其他行政事业单位医疗支出63,783.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

15.“2210201”住房公积金1,078,521.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额180,700.00元，其中：政府采购货物预算180,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州民族宗教事务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172,600.00元，较上年减少342,333.00元，下降66.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州民族宗教事务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少138,873.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费减少的主要原因是根据工作计划，不安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

红河州民族宗教事务委员会2025年公务接待费预算33,800.00元，较上年减少142,260.00元，下降80.8%，国内公务接待批次为35次，共计接待338人次。

公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规定精神和持续坚持党政机关“过紧日子”相关要求，进行相应的支出预算压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州民族宗教事务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为138,800.00元，较上年减少61,200.00元，减少30.6%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费138,800.00元，较上年减少61,200.00元，减少30.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是我单位公车使用年限长，为保障正常使用，对部分主要部件进行修理，导致维修保养成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.民族团结保障经费：全州各族群众进一步铸牢中华民族共同体意识，开展铸牢中华民族共同体意识暨坚持我国宗教中国化方向宣讲，持续深入推进“互联网+铸牢中华民族共同体意识”行动，加强社会主义核心价值观的媒体宣传阐释。民族团结进步示范创建提档升级，围绕民族团结进步创建“十四进”载体，推进全域创建、精准创建、各有侧重、典型引路，着力构建以点串线、以线连片、以片带面的工作格局，推动“创建模式”向“示范模式”转变。民族地区高质量发展，全面向现代化迈进，全面防范和化解民族和宗教领域风险隐患，全州无因民族和宗教因素引发的群体性事件。召开民族宗教形势研判会议1次，开展民族宗教工作调研20次，开展涉民族宗教因素矛盾纠纷排查调处1次，完成和巩固民族团结进步示范单位13个，完成“三交计划”项目2个，完成民族宗教法治宣传3期，编撰完成《红河州民族宗教信息》15期，印发民族工作宣传教育资料500份（册）。

2.宗教专项经费：全面防范和化解民族和宗教领域风险隐患，坚持我国宗教中国化方向，全州无因民族和宗教因素引发的群体性事件。开展宗教工作业务培训1次，召开宗教团体联席会1次，完成年度朝觐任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州民族宗教事务委员会、红河州民族研究所、红河州伊斯兰教协会2025机关运行经费安排1,557,004.00元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年相比增加162,033.00元，增加的主要原因是2025年民宗委调入2人，民族研究所调入2人，与人员相关的保障支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州民族宗教事务委员会、红河州民族研究所、红河州伊斯兰教协会资产总额8,719,905.41元，其中，流动资产75,386.02元，固定资产净值7,266,880.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1,377,638.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,632,439.13元，其中固定资产增加120,249.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000130800111