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红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州中医医院是一所集医疗、教学、科研、康复、养生保健为一体的三级乙等中医医院。是北京中医药大学研究生实践基地，广东省中医院协作医院，云南中医药大学、昆明医科大学康复学院等高等医科院校的教学医院和临床实践基地，云南省中医助理全科医师培训基地，云南省中医药文化宣传教育基地。先后荣获“全国首批建立健全现代医院管理制度试点医院”，“云南省中医药工作先进集体”，“云南省老年友善医疗机构”，“红河州民族团结进步示范医院”等称号。

医院现开设48个科室，有省、州级中医专（学）科12个，其中省级中医临床重点学科1个（针灸学），省级重点中医专科3个（针灸科、推拿科、糖尿病科），省级中医特色专科4个（老年病科、康复科、脾胃病科、肿瘤科），省级中医临床医学中心分中心3个（皮肤病、针灸、推拿分中心），州级重点中医专科1个（治未病科）。牵头开展红河州中医肿瘤质控中心、儿童康复质控中心工作。

医院现有编制床位520张，实际开放床位500张，有职工574人，其中卫生专业技术人员515人（高级职称49人，中级职称154人），全日制硕士研究生26人。医院历来重视中医药师承工作，通过柔性引进，先后建立了国医大师，全国名中医，全国名老中医药专家，云南省名中医等省内外知名专家工作站28个。名医队伍逐渐壮大，有全国基层名老中医药专家2人，云南省基层名老中医药专家3人，云南省名中医1人，云南省基层名中医6人，云南省最美中医1人，云南省优秀青年中医3人，国医大师学术继承人1人，云南省第四、第五批师带徒工作指导老师2人。

医院建有符合GPP标准的制剂室，研发生产膏、丹、丸、散、胶囊等数十种中药制剂。有西门子128层CT、飞利浦彩色超声系统、全自动生化仪、腹腔镜、宫腔镜、胸腔镜、胃肠镜、道生舌面脉信息采集体质辨识系统等一批国内外先进诊疗设备，有效满足各项业务需求。

面对新的机遇和挑战，医院紧紧抓住“十四五”时期国家中医药体系大建设、大发展的重大机遇，在院内启动中医特色重点医院建设项目。项目占地约10亩，总投资约1.35亿元，规划新建中医特色专科大楼一栋，建设床位约300张，总建筑面积2万余平方米。项目于2024年7月开工建设，建成后将进一步促进和提高重点中医专科、优势专科及亚专业分科建设发展，提升医院中医药服务能力、综合救治能力和科研能力，满足人民群众优质高效的医疗需求。

（二）机构设置情况

我部门设置48个内设机构，包括：肿瘤病科、内科、急诊医学科、重症医学科、传染科（感染性疾病科）、老年病科、康复医学科、糖尿病科、脾胃病科、儿科、针灸科、推拿科、妇科、外科、骨伤科、肛肠病科、麻醉科（手术室）、小儿推拿科、皮肤科（美容中医科）、眼科、喉科、耳鼻咽喉科、口腔科、治未病科、放射科、超声科、医学检验科（输血科）、病理科、国医馆（基层科）、药剂科、制剂室、男科、消毒供应室、预防保健科、护理门诊（便民门诊）、党委办公室、医保办公室、医院办公室、人力资源部、财务部、医务部、科教部、信息中心、后勤保障部、医学装备部、护理部、感染管理部、审计科。

本单位无下属预算单位。

（三）重点工作概述

1、坚持和加强党的全面领导，深入开展党纪学习教育，扎实推进清廉医院建设，推动党建工作与业务发展的高度融合，实现了党委领导提质增效、支部发展稳步有序、党员作用发挥有力的新局面。医院全年门诊服务量突破30万人次，正式获批三级乙等中医医院，成为红河州医学会中西医结合专业委员会、肿瘤质量控制中心、儿童康复质控中心主任委员单位，红河州中医药适宜技术指导中心在年度考评中获得优秀等次。

2、制定了49个中医“重点病种”诊疗方案，大力推广17项中医药适宜技术，新增9项中医护理技术，让优质中医药服务离群众更近。加快中医药科研成果转化，推动3个制剂加入云南省医保目录、16个批文制剂品种在县域医共体内流通使用，推出5款中药养生方剂，让名老中医经验方持续造福广大群众。成功举办首届中医经典知识竞赛，大力开展中医药“五进”义诊宣教100余场，策划推出《中医话养生二十四节气》系列科普宣传视频，让中医“治未病”理念更加深入人心。

3、狠抓科研攻关，全年获得5项省级科研立项课题项目。先后开展了29项新技术、新项目和18项新医学检验项目，为患者提供了精准诊断、中西医结合治疗的全链条医疗服务。持续强化中西医临床协作，在各类外科手术中广泛运用了中医熏洗、中药封包、雷火灸等中医药特色疗法，有效解除患者病痛。重症医学科顺利通过云南省卫生健康委重症监护病房验收，急危重症救治能力得到新的提升。

4、建立了门诊“一站式”综合服务中心，开设多个专病门诊、夜间门诊和便民服务门诊，畅通微信、支付宝线上预约诊疗和院内自助服务方式，升级排队叫号系统，为患者带来更安全可靠、方便快捷的就医体验。积极推进红河州中医特色重点医院项目开工建设，改扩推拿科、外科病区，全力满足患者就诊需求。在服务量增长的同时患者住院费用同比下降11.4%，有效降低群众就医负担，公立医院公益性进一步凸显。

5、坚持为党育人，厚植成才沃土，成功建成1个全省名老中医药专家传承工作室，5个省级名医专家工作站。自主引进7名全日制硕士研究生，23名本科学历紧缺人才，1人成功入选云南省中青年骨干医师研修项目。院内累计培养326名各大医学院校实习生、25名助理全科医生，2024年应（往）届中医助理全科医生培训结业考核通过率达100%，为中医药事业传承创新发展注入全新活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制193人。在职实有573人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助184人，财政专户资金、单位资金保障389人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。（含编外合同制退休1人）。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入400,042,863.72元，其中：一般公共预算8,312,348.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入391,730,514.92元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少738,938.14元，主要原因分析：由于院区内启动中医特色重点医院建设项目，新中医特色大楼基础建设期间对医院运营造成一定影响，导致本年收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,312,348.80元，其中:本年收入8,312,348.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,312,348.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加180,607.00元，主要原因分析：新增财政差额补助人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出400,042,863.72元。财政拨款安排支出8,312,348.80元，其中：基本支出8,312,348.80元，与上年对比增加180,607.00元，主要原因分析：新增财政差额补助人员；项目支出0元，与上年对比减少3,758,744.06元，主要原因分析：上年存在返还2023年结转的项目资金3,758,744.06元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：208社会保障和就业支出2,537,140.80元和210卫生健康支出5,775,208.00元。

2080502事业单位离退休2025年预算数为39,660.00元，用于退休干部公用经费支出、离退休党支部工作经费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为2,485,578.00元，用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤2025年预算数为11,902.80元，用于职工遗属补助支出。

2100202 中医（民族）医院 2025年预算数为5,550,000.00元，用于在职职工工资福利支出和事业支出；2101103 公务员医疗补助 2025年预算数为198,214.00元，用于退休职工医疗保险支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为26,994.00元，用于退休职工大病保险支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河哈尼族彝族自治州中医医院无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（自有资金事支出经费），政府采购预算总额98,570,000.00元，其中：政府采购货物预算57,320,000.00元、政府采购服务预算6,250,000.00元、政府采购工程预算35,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,700,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（二）公务接待费红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为70次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为1,600,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费1,300,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州中医医院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中医医院资产总额234,412,978.08元，其中，流动资产104,018,751.90元，固定资产114,725,466.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,158,072.50元，无形资产3,704,597.80元，其他资产10,806,089.77元。与上年相比，本年资产总额增加15,102,660.16元，其中固定资产增加2,369,913.57元。处置房屋建筑物5,333平方米，账面原值1,640,173.56元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入209,048.40元，其中出租资产895平方米，资产出租收入209,048.40元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000236100500111