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红河州自然资源和规划局2025年部门预算公开目录

第一部分红河州自然资源和规划局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州自然资源和规划局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州自然资源和规划局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全州城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设项目规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、执法监督科、科技与信息科、财务科和1个机关及直属单位党委（人事科）、1个派出机构（红河州自然资源和规划局经开区（综保区）分局）。

所属单位8个，全部为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1、红河州土地收购储备中心；

2、红河州自然资源开发整理中心；

3、红河州测绘地理信息服务中心；

4、红河州不动产登记中心；

5、红河州自然资源规划档案馆；

6、红河州城乡规划展览馆；

7、红河州国土空间规划服务中心；

8、红河州自然资源要素保障服务中心。

（三）重点工作概述

一是全面落实耕地保护政策措施，持续抓好耕地流出问题整改，坚决守牢全州893.48万亩耕地保护红线。二是加强与行业主管部门沟通对接，加大对重点项目用地报批工作督促指导，严格履行用地报件审查职责，切实降低报件补正和退件率，提高用地报批质效。三是按照省级时间节点完成增发国债项目，加快推进地质灾害治理项目实施和验收。四是引导采矿权人积极申报绿色矿山，督促县市开展矿业权清理和处置工作。五是完成州、县（市）《国土空间生态修复规划（2021—2035年）》审批。编制《历史遗留废弃矿山生态修复项目腾退指标补充方案》《云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程腾退指标补充方案》。六是排查整治非法开采矿产资源违法行为。查处整改新增非农化违法占耕问题。依法处置农村乱占耕地建房新增问题。督促县市全力推进审计指出问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制35人，工勤人员编制10人，事业编制70人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,634,893.00元，其中：一般公共预算42,634,893.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少7,531,023.00元，主要原因分析无上年结余结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42,634,893.00元，其中：本年收入42,634,893.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,634,893.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少7,531,023.00元，主要原因分析无上年结余结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,634,893.00元。财政拨款安排支出42,634,893.00元，其中：基本支出26,636,993.00元，与上年对比减少108,923.00元，主要原因分析4名公务员退休；项目支出15,997,900.00元，与上年对比减少7,422,100元，主要原因分析是年初预算减少地质灾害防治专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501归口管理的行政单位离退休225,227元，主要用于支付离休人员工资及公用经费。

2080502事业单位离退休3,060元，主要用于事业人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出2,550,064元，主要用于缴纳养老保险金。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出420,000元，主要用于缴纳职业年金。

2101101行政单位医疗592,990元，主要用于行政人员医疗保险。

2101102事业单位医疗574,746元，主要用于事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助837,460元，主要用于公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出103,042元，主要用于聘用制公务员医疗保险。

2129999其他城乡社区支出540,000元，主要用于发放临时人员工资。

2200101行政运行10,287,427元，主要用于发放在职人员工资及公用经费。

2200104自然资源规划及管理2,200,000元，主要用于红河规划展览馆运营补助经费2,000,000元、沿边产业园“三区三线”优化调整及红河州国土空间规划委员会办公室工作经费200,000元。

2200106自然资源利用与保护2,600,000元，主要用于耕地保护长效监管技术服务支撑经费600,000元、土地整治和增减挂钩项目技术协作经费2,000,000元。

2200109自然资源调查与确权登记600,000元，主要用于红河州全民所有自然资源资产清查技术协作单位经费。

2200114地质勘查与矿产资源管理7,490,000元，主要用于采矿损毁土地状况调查工作经费500,000元、全州矿产资源年度核查经费1,490,000元、云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目经费5,500,000元。

2200150事业运行8,590,429元，主要用于发放事业人员工资及公用经费。

2210201住房公积金1,912,548元，主要用于应发职工公积金。

2240601地质灾害防治3,107,900元，主要用于红河州级地质灾害治理专项资金2,110,000元、州级自筹地质灾害防治群测群防员经费997,900元。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于2240601地质灾害防治州级自筹地质灾害防治群测群防员经费997,900元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4,744,100元，其中：政府采购货物预算144,200元、政府采购服务预算4,599,900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州自然资源和规划局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州自然资源和规划部门2025年因公出国（境）费预算为80,000.00元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

红河州自然资源和规划局部门2025年公务接待费预算为176,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州自然资源和规划部门2025年公务用车购置及运行维护费为144,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费144,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

坚持多规合一，优化国土空间开发格局。科学编制国土空间规划，力争11月底前完成县级前期专题编制和论证，为编制能用、管用、好用的规划打下坚实的基础。坚持“自上而下”与“自下而上”相结合，高标准高质量完成“三条控制线”试划工作。推进国土空间规划编制，完成州、县国土空间总体规划的报批工作，加快推进各类专项规划、详细规划编制，完成本轮“多规合一”实用性村庄规划编制工作。从严从实加强耕地保护，加强耕地用途管制，有效落实耕地“进出平衡”，扎实开展问题图斑整改，积极稳妥处置耕地“非农化”“非粮化”存量问题，持续加大补充耕地工作力度。持续强化土地要素保障，紧紧围绕重点建设项目用地需求，积极主动服务，做好重大项目用地保障跟踪保障。加强批而未供和闲置土地处置工作，促进节约集约用地。强化矿产资源开发管理，做好矿业权管理和出让收益评估、建设项目压覆矿产资源审批备案、矿产资源储量评审备案等，开展绿色矿山遴选评估工作，抓实非法开采矿产资源整治。全力推进生态保护修复，加强生产矿山地质环境恢复治理和土地复垦监管，持续推动历史遗留矿山生态修复，继续做好国家重点生态保护修复和山水林田湖草沙一体化保护和治理项目申报。坚持人民立场，维护自然资源所有者权益。全力做好地灾防治。推动不动产提质增效。坚持执法监管，着力提升依法行政意识。全面加强依法行政。全面加强执法监察。坚持从严管理，全面强化基层党的建设。持续加强机关党组织建设。严肃开展党内政治生活。严格贯彻执行党的政治纪律。严格落实“一岗双责”，加强廉政教育，做好廉政承诺，做好“四述”工作。细化党风廉政建设责任分工、拧紧责任链条。认真践行“四个意识”，强化党内监督执纪问责，扎实做好各项基础工作和重点工作。坚决贯彻落实中央八项规定精神，聚焦廉政风险点，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，严格按照法定程序推进工作。统筹推进干部培训、作风督查、廉洁教育，不断提升干部职工依法行政、廉洁勤政的工作水平。国土综合整治和增减挂钩项目技术协作单位采购项目加快我州国土综合整治和城乡建设用地增减挂钩项目工作流程，缓解州级项目管理技术力量和人员不足问题，确保成果质量，有序推进工作进度，更好地服务于项目建设助力乡村振兴工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地占补平衡——是指建设用地占用耕地每占一亩耕地必须补充一亩耕地，完不成补充耕地的，可以用资金购买耕地指标。

2.群测群防——是指地质灾害防治发动群众，对地质灾害隐患点进行观察并上报自然资源部门及时处置。

3.耕地保护长效监管技术服务支撑——是指采取卫星遥感、视频监控、实地巡查等综合手段和措施，对全州耕地持续、系统监督管理，及时发现并制止违法违规用地行为；对不合理的耕地流出问题扎实开展整改恢复工作，遏制耕地"非农化"和基本农田"非粮化"，以确保耕地数量不减少、质量不降低。

4.红河州全民所有自然资源资产清查——是指为摸清全民所有自然资源资产家底，服务国有自然资源资产管理情况专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等工作，组织全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等7类自然资源资产开展清查工作。

5.“三公”经费——按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费——指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

7.一般公共预算——是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.政府性基金预算——是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州自然资源和规划局部门2025年机关运行经费安排3,087,023.00元，与上年对比增加119,831元，主要原因分析2024年“优苗选调”公务员2人，遴选考入公务员1人，公开招聘事业人员2人，从而增加相关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州自然资源和规划局资产总额4,539,580.37元，其中，流动资产2,434,927.03元，固定资产2,104,653.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,107,356.53元，其中固定资产增加304,936.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250003300600111