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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2025年部门预算公开目录

第一部分中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部（以下简称中共红河州委组织部）是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是：

1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。

10.指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。

11.研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成州委及上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科（巡察联络办公室）、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、信息科、新闻和网络宣传办公室、机关党委（人事科）。

所属单位2个，分别是：

1.中共红河州委组织部党员干部现代远程教育工作办公室（非独立核算）；

2.中共红河州委组织部干部档案管理中心（非独立核算）。

（三）重点工作概述

2025年，红河州委组织部按照省委组织部工作要点抓实各项工作，重点把握好五个改革关键实施攻坚提质“五大行动”，持续推动组织工作育新机、开新局。一是把握好“常”这个改革关键，实施“四个以学”提质行动强化理论武装；二是把握好“稳”这个改革关键，实施“改革骨干”锻造行动激励干事创业；三是把握好“新”这个改革关键，实施“两个功能”增效行动促进作用发挥；四是把握好“活”这个改革的关键，实施“产才融合”赋能行动实现人才驱动；五是把握好“严”这个改革关键，实施“六个最讲”争先行动抓好自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制56人（含参照公务员管理事业人员），工勤人员编制5人，事业编制8人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39,436,697.00元，其中：一般公共预算39,436,697.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,652,988.00元，主要原因一是基本支出14,779,037.00元，较上年15,056,406.00元减少277,369.00元，降低1.84%，主要因为2025年我部持续贯彻落实中央、省、州过紧日子要求大力压减公用经费支出，公用经费全年压减15%，社保缴费基数、费率调整人员缴费支出较上年减少约300,000.00元；二是项目支出24,657,660.00元，较上年27,310,648.00元，减少2,652,988.00元，降低9.71%，主要因为2025年我部大力压减项目经费支出，其中：组织专项本级及补助下级专项经费减少约2,700,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,436,697.00元，其中：本年收入39,436,697.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,436,697.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,652,988.00元，主要原因一是基本支出14,779,037.00元，较上年15,056,406.00元减少277,369.00元，降低1.84%，主要因为2025年我部持续贯彻落实中央、省、州过紧日子要求大力压减公用经费支出，公用经费全年压减15%，社保缴费基数、费率调整人员缴费支出较上年减少约300,000.00元；二是项目支出24,657,660.00元，较上年27,310,648.00元减少2,652,988.00元，降低9.71%，主要因为2025年我部大力压减项目经费支出，其中：组织专项本级及补助下级专项经费减少约2,700,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39,436,697.00元。财政拨款安排支出39,436,697.00元，其中：基本支出14,779,037.00元，与上年对比减少277,369.00元，降低1.84%，主要因为2025年我部持续贯彻落实中央、省、州过紧日子要求大力压减公用经费支出，公用经费全年压减15%，社保缴费基数、费率调整人员缴费支出较上年减少约300,000.00元；项目支出24,657,660.00元，与上年对比减少2,652,988.00元，降低9.71%，主要2025年我部大力压减项目经费支出，其中：组织专项本级及补助下级专项经费减少约2,700,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出30,352,172.00元。其中：“一般公共服务支出－组织事务－行政运行”经费10,862,192.00元，主要用于机关人员工资支出及维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出－组织事务－公务员事务”经费1,500,000.00元，主要用于保障国家、省级公务员招考录用、州直机关公务员遴选、新录用公务员初任培训、全州公务员奖励等工作；“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”经费17,989,980.00元，主要用于保证全州组织、干部、人才、公务员及部门自身建设等工作的顺利开展。

社会保障和就业支出1,815,603.00元。其中：“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”经费206,465.00元，主要用于离休干部工资支出和离退休老同志公用经费支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费1,399,138.00元，主要用于缴纳部机关干部职工基本养老保险；“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”经费210,000.00元，主要用于缴纳部机关调出人员及退休人员职业年金。

卫生健康支出1,051,888.00元。其中：“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”经费548,606.00元，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”经费66,448.00元，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”经费386,216.00元，主要用于部机关干部职工公务员医疗补助经费缴费；“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”经费50,618.00元，主要用于部机关干部职工工伤保险、大病补充医疗保险缴费。

住房保障支出1,049,354.00元。其中：“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”经费1,049,354.00元，主要用于部机关干部职工住房公积金缴费。

转移性支出5,167,680.00元。其中：“转移性支出－一般性转移支付－一般公共服务共同财政事权转移支付支出”经费5,167,680.00元，主要用于全州农村60岁以上无固定收入老党员生活补助。

五、州对下专项转移支付情况

转移性支出5,167,680.00元。其中：“转移性支出－一般性转移支付－一般公共服务共同财政事权转移支付支出”经费5,167,680.00元，主要用于全州农村60岁以上无固定收入老党员生活补助。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2,233,550.00元，其中：政府采购货物预算2,010,000.00元、政府采购服务预算23,550.00元、政府采购工程预算200,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共红河州委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,560.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河州委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，2025年不涉及此项。

（二）公务接待费

中共红河州委组织部2025年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为73次，共计接待468人次。

公务接待费预算数较上年无变化，主要原因是2025年中共红河州委组织部持续认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》及中央、省、州关于过紧日子等相关要求，依照2024年预算执行情况、绩效目标完成情况和2025年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”管理相关规定要求，严格控制2025年“公务接待费”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共红河州委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为33,560.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费33,560.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算数较上年无变化，主要原因是2025年中共红河州委组织部持续认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》及中央、省、州关于过紧日子等相关要求，依照2024年预算执行情况、绩效目标完成情况和2025年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务用车购置及运行维护费”管理相关规定要求，严格控制2025年“公务用车购置及运行维护费”经费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共红河州委组织部2025年重点项目如下：

（一）组织专项经费423.41万元（含补助下级200万元）。项目总体绩效目标：为认真落实新时代党的建设总要求，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照《党和国家机关基层组织工作条例》《关于加强中小学校党的建设工作的意见》《云南省党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核实施办法（试行）》及《中共红河州委办公室关于贯彻落实省委深化边疆党建长廊建设意见的通知》等党章、党规及相关文件要求，着眼加强党的全面领导，构建严密的基层组织体系，加强新时代党员队伍建设，为红河州高质量发展提供坚强组织保证。项目预算年度绩效目标：突出抓好党员理想信念、道德品行、党风党纪、业务知识等教育，使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，党组织服务意识和战斗堡垒作用进一步增强。具体抓好以下工作：1.做好基层党建日常调研工作；开展机关事业单位、中小学校、高等院校、公立医院基层党组织书记集中教育培训；2.深入学习贯彻党的二十大精神，深化“万名党员进党校”，常态化开展“学习身边榜样”活动，抓好经常性学习教育，深入推进党的创新理论教育；3.全面深化乡村振兴主题培训，持续抓好党性教育，深入开展新一轮村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；4.加强党员教育培训阵地建设，建强党员教育师资队伍，优化党员教育培训资源；5.持续推进党员教育系列平台一体化建设，抓好党员教育系统平台运维保障，推进“智慧党教”系列平台运用全覆盖。

（二）干部专项经费620.49万元。项目总体绩效目标：以建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍为目标，抓深抓实选育用管各环节，精准化实施教育培训、深化一线考察识别、选优干部配强班子、强化干部管理监督，完善激励保护机制，着力建设目标定位更高远、发展理念更开放、工作作风更务实、能力本领更过硬、纪律要求更严明的干部队伍，为推进红河高质量跨越式发展提供坚强保证。项目预算年度目标：按照中央和省州党委部署要求，结合工作实际，2025年将根据相关要求及规定，严格按照相关程序开展干部各项工作，具体分项内容如下：1.常态干部考察工作、县市一线蹲点调研、县市州管领导班子和领导干部年度考核等工作；2.举办县市党政班子成员理论进修班、党外中青年干部培训班、青年马克思主义者培养工程培训班、少数民族干部和宗教干部培训班等相关培训班次，开展干部教育培训班次质量管理评估；3.围绕中央和省州党委政府重大决策部署等，下沉一线督导督办，推进工作落地落实；4.根据省委组织部《关于贯彻落实〈2021—2025年全国组织系统信息化工作规划〉的实施意见》，开展红河州干部综合管理系统建设，项目尾款（总价的30%）待项目终验合格后支付；5.建设干部档案管理中心，用于存放管理全州干部档案。

（三）公务员专项经费150万元。项目总体绩效目标：为优化机关全州公务员队伍结构，及时补充新鲜“血液”和“力量”，让公务员队伍更加合理，整体能力素质全面提升。进一步推进公务员的合理流动，拓宽选人用人的渠道，优化公务员队伍结构，提升人岗相适度，让公务员队伍在合适的位置上充分发挥作用。结合红河州发展实际和需求，开展全州公务员遴选、招录和培训等工作，招录更专业、能力更强的公务员，积极推动公务员队伍能力素质的提升，同时全面提升全州公务员的业务工作能力，表彰奖励优秀公务员，树立典型，充分展示新时代公务员队伍精神风貌，推动建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍。项目预算年度绩效目标：完成2025年全州公务员遴选、招录、初任培训、全州优秀公务员表彰等工作，营造典型示范、比学赶超的干事创业氛围，激励引导公务员担当作为。

（四）人才专项经费597万元。项目总体绩效目标：贯彻落实《中共红河州委办公室关于印发〈红河州“红河奔腾”人才计划〉的通知》（红办通〔2023〕79号），全面加强党管人才工作，深化人才工作体系建设，提升人才工作质量和水平，强化人才工作能力建设，营造重视人才工作良好氛围，以服务构建现代化产业体系、推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革、创新人才发展体制机制为主线，以优化人才发展环境、最大限度激发人才创新活力为根本动力，以推动人才融入经济社会发展、满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进各类人才队伍建设，补齐重点领域重要行业人才短板，切实发挥人才在红河实现高质量跨越发展、全面建设社会主义现代化国家新征程中的引领作用。项目预算年度绩效目标：深入实施人才强州战略，强化人才工作能力建设，举办专家人才研修班及全州人才工作者培训班，以人才培养和使用为目标，通过对人才强化理论培训及国省州情、政情、社情研修，突出思想引领，引导人才感党恩、听党话、跟党走，激发广大专家人才干事创业激情，组织开展州内外先进经验交流学习，提升人才工作队伍综合能力。

（五）党建专项经费109.10万元。项目总体绩效目标：贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央组织部关于党的建设的部署要求、全国全省全州组织工作会议精神，结合2024年实际工作情况及2025年工作计划，整合研究资源和力量，进一步提高全州党的建设和组织工作重点课题的质量、积极做好组织工作宣传、着力开展组织部门自身建设等，让党员理想信念进一步坚定、党性观念、工作能力进一步增强，为全州党的建设和组织工作开创新局面奠定坚实基础；项目预算年度绩效目标：2025年主要做好以下工作：一是实现春节、敬老节等重大节日州管干部、驻村一线干部生病、受伤、死亡等慰问全覆盖；二是按照中央组织部、省委组织部、州委组织部相关文件规定，组织开展全州组工干部能力提升培训班、组织工作信息和宣传工作培训班；三是进一步建立健全全州组织系统课题研究机制，更好保障全州组织系统重点课题研究工作，整合研究资源和力量，着力提高全州党的建设和组织工作重点课题的质量，形成一批有针对性、有影响力的调研成果，切实发挥好重大课题对推进工作、决策研究的重要依据，为全州党的建设和组织工作开创新局面提供奠定坚实基础；四是抓好组织部门自身建设，深入贯彻落实“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门建设总要求，着力建设一支政治上绝对过硬、对党绝对忠诚的组工铁军。持续巩固模范机关、文明单位成果，引导组工干部常态化融入中心重点工作，增强服务观念，树立组织部门和组工干部良好形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7.老党员生活补助：指根据红河州委组织部、红河州财政局联发《关于对农村60岁以上无固定收入老党员实行定补的通知》（红组通〔2004〕61号）文件精神，在全州范围内农村60岁以上无固定收入的老党员，每人每月给予一定生活补助的经费。

8.“两新”组织“15311”党建工作经费：根据《关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（云组通〔2017〕23号）要求将“两新”组织党建工作经费纳入财政预算，努力实现“15311”党建工作经费保障标准。我州“15311”补助经费根据印发《关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》的通知（红办发〔2017〕11号）规定标准执行。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共红河州委组织部2025年机关运行经费安排2,118,507.00元，较上年2,019,130.69元增加99,376.31元，增加4.92%，主要原因是干部职工正常晋升、职务变动等人员工资、津补贴增加致使计提的行政单位职工教育经费、工会经费、行政单位福利费、公务交通补贴等较上年略有增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共红河州委组织部资产总额7,695,821.33元，其中，流动资产261,378.61元，固定资产2,811,971.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程756,000.00元，无形资产3,866,471.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,385,055.55元，其中固定资产减少8,665,860.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4,353.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000120300111