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红河州工业和信息化局2025年部门预算公开目录

第一部分红河州工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州工业和信息化局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕20号），红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局（以下简称州工业和信息化局）是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。部门主要职责：

1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全州工业、信息化的发展规划；推进全州产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全州工业行业质量管理工作。

3.监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全州工业应急管理、产业安全工作；负责全州信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责全州工业和信息化行业管理；负责全州盐业行政管理；负责全州报废汽车回收行业监督管理；组织制定全州工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全州工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进全州工业体制改革和管理创新；负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订全州企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全州引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担全州振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全州高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订全州能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施全州工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州工业和信息化节能工作；研究制定全州民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

8.指导全州中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

9.负责全州信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全州信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

10.统一配置和管理全州无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.完成州委、州政府交办的其他任务。

12.与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

（二）机构设置情况

红河州工业和信息化局共设置18个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委（离退休人员办公室）。18个内设机构包括：办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科（州盐务管理局）、原材料工业科（州黄金管理局）、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科（州节能减排工作领导小组节能工作办公室）、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、行业安全应急监管科、人事科。

所属事业单位4个，均属非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.州无线电监测站；

2.州散装水泥办公室（州墙体材料革新领导小组办公室）；

3.州中小企业服务中心；

4.州盐业综合管理中心。

（三）重点工作概述

2025年，是我州工业经济发展攻坚克难、冲刺“十四五”发展目标的关键年，州工业和信息化局将持续贯彻落实中央对工业经济发展的决策部署，推动抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，在州委、州政府的领导下，多方发力促进工业经济平稳运行、加快高质量发展。

1.稳步推进工业经济运行。一是紧盯全年发展目标持续做好工业运行监测分析，强化重点县市、重点行业、重点企业运行研判和纾困解难。二是着力在“农转工”方向上取得突破性进展，促进一、二、三产融合。三是密切关注“五经普”工业数据核返情况，强化分析研判和汇报对接，更好发挥工业压舱石作用，为“十五五”的良好开局奠定坚实基础。

2.招大引强做优增量储备。一是在扎实推进“亩均论英雄”改革，推动我州工业企业发展提质增效。二是抢抓产业转移发展的机遇优势，招大引强为我州工业发展积蓄动能。三是重点推动有色金属产业转型升级，持续加强我州传统支柱产业支撑力量。

3.靠前服务培育中小企业。一是实施“个转企、小升规、规改股、股上市”市场主体培育计划，为我州经济的持续健康发展提供有力支撑。二是开展“专精特新”中小企业梯度培育行动，促进优质中小企业迈入“小巨人”行列。

4.多措并举优化产业结构。一是强化政策指引，加强政策宣传，提高企业参与“两化融合”、数字化转型改造提升的积极性和参与度，不断提升红河州智能制造水平。二是强化统筹协作，做好要素保障，推动红河州数字经济迈向更高的台阶。三是有效指导相关企业加大节能降碳技术改造力度，不断优化我州工业企业绿色发展底色。四是健全绿色低碳发展机制，推动企业节水、清洁生产、节能改造和绿色工厂创建，加快工业绿色发展。

5.因地制宜释放新质生产力。一是协调推进园区基础设施建设，积极向上争取奖补资金和融资支持，指导各园区做好预算内资金和专债项目的申报和争取，拓宽融资渠道，为园区企业生产提供全面的要素保障。二是积极推进园区申报审核工作；继续推动石屏、红河、屏边等县申报省级特色产业园区。三是大力发展东盟特色产品落地加工，积极探索跨境产能合作模式，将口岸优势有效转化为产能优势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制52人，工勤人员编制4人，事业编制31人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休3人，退休82人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,317,473.00元，其中：一般公共预算27,267,473.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年28,768,901.00元对比减少1,451,428.00元，下降5.05%，主要原因分析：一是机构改革节能监察支队转隶州发展和改革委员会，导致减少人员经费、公用经费1,085,048.00元，同时增加项目收入1,189,800.00元，增减相抵后一般公共预算拨款收入增加104,752.00元；二是减少自有资金收入预算150,000.00元；三是本年减少上年结转结余1,406,180.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,267,473.00元，其中:本年收入27,267,473.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,267,473.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年28,568,901.00元对比减少1,301,428.00元，下降4.56%，主要原因分析：一是机构改革节能监察支队转隶州发展和改革委员会，减少人员经费、公用经费1,085,048.00元；二是本年增加项目收入1,189,800.00元；三是本年减少上年结转结余1,406,180.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,317,473.00元。财政拨款安排支出27,267,473.00元，其中：基本支出19,267,473.00元，与上年20,352,521.00元对比减少1,085,048.00元，下降5.33%，主要原因分析：因机构改革节能监察支队转隶州发展和改革委员会，人员减少6人，车辆减少2辆，导致人员经费、公用经费等基本支出减少；项目支出8,000,000.00元，与上年8,216,380.00元对比减少216,380.00元，下降2.63%，主要原因分析：一是本年增加规模以上工业企业培育奖励资金、红河州“十五五”制造业高质量发展规划编制经费、中小企业服务体系建设资金，减少链长办及两个专班工作经费、纳规升规及相关业务培训经费、民营经济发展专项资金、“红河奔腾”产业人才专项经费，增减变动后项目经费增加1,189,800.00元；二是本年无上年结转结余预算导致项目经费减少1,406,180.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（一）社会保障和就业支出3,133,394.00元，其中：

1.2080501归口管理的行政单位离退休751,068.00元，主要用于行政单位离休人员支出和离退休公用经费。

2.2080502事业单位离退休2,040.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,730,381.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出577,725.00元，主要用于本年退休职工职业年金记实。

5.2080801死亡抚恤72,180.00元，主要用于职工遗属补助。

（二）卫生健康支出1,588,691.00元，其中：

1.2101101行政单位医疗519,575.00元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。

2.2101102事业单位医疗260,272.00元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费。

3.2101103公务员医疗补助719,320.00元，主要用于在职和退休人员医疗补助缴费。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出89,524.00元，主要用于职工工伤保险和大病补充医疗保险。

（三）资源勘探工业信息等支出21,247,602.00元，其中：

1.2150501行政运行9,273,242.00元，主要用于行政在职人员经费及公用经费。

2.2150517工业和信息产业支持6,000,000.00元，主要用于规模以上工业企业培育奖励5,900,000.00元，纳规升规及相关业务培训100,000.00元。

3.2150550事业运行3,974,360.00元，主要用于事业在职人员经费及公用经费。

4.2150599其他工业和信息产业监管支出1,200,000.00元，主要用于中共红河州委产业创新发展委员会产业链链长办工作经费300,000.00元，新型化工及纺织产业链专班工作经费300,000.00元，通用航空及无人机产业链专班工作经费300,000.00元、红河州“十五五”制造业高质量发展规划编制经费300,000.00元。

5.2150805中小企业发展专项800,000.00元，主要用于中小企业服务体系建设。

（四）住房保障支出1,297,786.00元，其中：

2210201住房保障支出1,297,786.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本年所有州级项目均列本级支出，无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额894,300.00元，其中：政府采购货物预算17,500.00元、政府采购服务预算876,800.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《部门政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州工业和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计379,800.00元，较上年458,212.70元减少78,412.70元，下降17.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州工业和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年70,000.00元减少70,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：上年因公出国（境）1人，本年暂无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

红河州工业和信息化局2025年公务接待费预算为97,000.00元，较上年105,000.00元减少8,000.00元，下降7.62%，国内公务接待批次为97次，共计接待647人次。

减少原因：本着过紧日子，厉行节约原则，本年进一步压减局机关、链长办及两个工作专班公务接待费批次和数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州工业和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为282,800.00元，较上年283,212.70元减少412.70元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费282,800.00元，较上年减少412.70元，下降0.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：1.本部门本年不购置公务用车，公务用车购置费与上年比无增减；2.公务用车运行费减少412.70元，下降0.15%，原因：本年因机构改革转出2辆节能监测车辆，但由于现有1辆机要通信用车及5辆无线电特种专业技术用车使用年限较长，维修保养成本增加，增减因素相抵后公务用车运行费用较上年略有减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）规模以上工业企业培育奖励资金绩效目标：一是2025年对2023年首次进入统计联网直报名录库的规模以上工业企业，且第二年产值增速高于全州平均水平的，再奖励十万元，拟奖励企业23户；二是2025年对2024年首次进入统计联网直报名录库的规模以上工业企业，奖励十万元，拟奖励企业36户。2024年新增规模以上工业企业达30户，2023年首次进入统计联网直报名录库且产值增速高于全州平均水平的规模以上工业企业达20户，分别拉动当年全州规上工业增加值增长1个百分点，获补对象准确率、兑现准确率、补助对象公示度都要达100%，通过项目实施，确保企业满意度达到90%以上，确保实现全年目标。

（二）中小企业服务体系建设资金绩效目标：通过委托第三方完善平台建设、强化政策宣传，开展创新型、专精特新企业培育10户以上；提升全州中小企业公共服务机构的服务能力与质效，促进中小企业公共服务体系覆盖面稳步扩大，全年服务企业50户以上，有效解决融资需求，力争获得融资额度五千万元以上，形成线上线下共发力，横向纵向贯通、便利共享的“一站式”服务平台，预计2025年12月底，全州服务体系建设再上一个新台阶。

（三）州级纳规升规及相关业务培训经费绩效目标：2025年开展至少2次规模以上工业企业纳规升规及相关业务培训，力争新增规上工业企业拉动全州规上工业增加值增长1个百分点。根据红财行发〔2018〕53号培训费用标准进行测算：计划组织2期州内培训，每期设置培训课程不少于2门，培训3天，参训人数80人左右，标准为每人每天220.00元。每期培训出勤率不低于90%，培训对象准确率不低于90%，参训人员满意度不低于90%。

（四）中共红河州委产业创新发展委员会产业链链长办工作经费绩效目标：协调服务各产业链日常工作，及时向下传达州创发委部署要求，对重点产业链项目进行督导不少于10次，了解掌握12条产业链专班工作情况，统筹专班信息共享，适时向州创发委报告链长制工作整体推进情况；做好相关产业政策宣传，研究重点产业发展趋势、一二三产业融合、新兴产业发展和政策导向，根据各产业链实际适时提出产业链动态调整建议；聚焦存量企业服务工作，12条产业链新增规模以上企业30户，新增限额以上企业20户；完成2025年产业链研究、招商引资、市场主体培育、存量企业服务等重点工作，力争服务对象满意度达90%及以上。

（五）新型化工及纺织产业链专班工作经费绩效目标：2025年继续优化产业布局，强化项目招引，推动红河州新型化工及纺织产业高质量发展。力争全年发放产业宣传材料数量不少于40册，新纳规升规升限企业不少于4个，召开精准招商推介会不少于1次，拜访符合主导产业规划的目标企业不少于30家，邀请20户符合主导产业规划的客商到州内实地考察，9月30日前完成80%的预算执行支出进度，11月30日前完成95%的预算执行支出进度，落地企业及其项目建设符合环评审批要求，服务对象满意度指标不低于90%。

（六）通用航空及无人机产业链专班工作经费绩效目标：围绕通用航空无人机研发制造、生产销售、低空应用等领域，大力开展招商引资工作，计划赴广东、安徽、四川等低空经济产业聚集省份招商不少于3次，并组织召开大型招商推介会不少于1次，招引相关企业赴红河州考察不少于6次，针对园区建设、应用场景开发等，委托第三方公司编制可研报告，同时培养本土专业人才，提升业务水平。力争2025年落地一批“低空+N”应用项目。

（七）红河州“十五五”制造业高质量发展规划编制经费绩效目标：根据国家和省级关于“十五五”制造业发展规划编制工作要求，2025年内完成《红河州“十五五”制造业发展规划》编制，编制的规划内包含相关内容10个，规划布局图纸5幅以上，规划目标10个以上，确保通过委托编制单位及上级单位审核，通过项目实施，合理制定发展目标、主要任务和重大举措，保证委托编制单位满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金及离休费、遗属补助等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的专项开支。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.规模以上工业企业：指具有独立法人资格，且年主营业务收入二千万元以上（二千万元以下为规模以下企业），申报纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州工业和信息化局2025年机关运行经费安排2,522,557.00元，与上年2,517,338.00元对比增加5,219.00元，增长0.21%，主要原因分析：一是本年因机构改革转出节能监察支队6人和节能监测用车2辆导致机关运行经费减少，二是本年残疾人就业保障金列其他商品服务支出（上年列“工资福利支出”中其他社会保障缴费）导致机关运行经费增加，增减相抵后机关运行经费较上年略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州工业和信息化局资产总额32,189,505.98元，其中，流动资产8,722,800.04元，固定资产16,490,521.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,976,184.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,689,820.57元，其中固定资产增加762,412.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置（无偿划转）车辆2辆，账面原值364,283.76元；报废报损资产40项，账面原值1,856,798.74元，实现资产处置收入130,900.00元；资产使用收入344,079.00元，其中出租资产285.80平方米，资产出租收入344,079.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53250000647200111