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红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分红河州发展和改革委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州发展和改革委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州发展和改革委员会（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州发展和改革委员会是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州粮食和物资储备局、红河州政府国防动员办公室、红河州人民防空办公室、红河州数据局牌子。红河州发展和改革委员会贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于发展和改革工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：1.办公室、2.政策法规科（行政审批科）、3.发展规划科、4.国民经济综合科（经济运行调节科）、5.体制改革综合科、6.固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、7.经贸合作科、8.区域协调科、9.地区振兴科、10.区域开放规划科、11.区域开放项目科、12.农村经济科、13.基础设施发展科、14.产业发展科、15.资源节约和环境保护科、16.社会发展科、17.财政金融和信用建设科、18.价格科、19.评估督导科、20.数字经济科、21.数据规划科、22.数据资源科、23.民营经济发展科、24.开发区工作科、25.人事科等28个科室，以及29.州委财经办秘书科、30.州委开放办秘书科、31.州营商环境办公室、32.机关及直属单位党委4个机构；

所属单位5个，分别是：

1.红河州发展和改革委员会机关

2.红河州滇中引水工程建设管理领导小组办公室（独立批复，非独立核算）

3.红河州信用中心（独立批复，非独立核算）

4.红河州重点项目发展中心（独立批复，非独立核算）

5.红河州人防指挥信息保障中心（独立批复，非独立核算）

（三）重点工作概述

1.抓经济运行，实现经济社会平稳发展。做好2025年经济工作目标思路研究工作，加强宏观政策的调控，统筹州级重点行业部门，做好每月网报工作监测分析，围绕经济发展过程中存在的问题，及时提出工作措施建议，确保经济运行平稳健康、持续回升向好。

2.抓项目建设，全力推动经济发展持续向好。抢抓政策机遇，深入研究中央预算内投资、超长期特别国债及地方政府专项债券资金扶持领域，建立“千项千亿”年度重点储备项目库，积极争取政策支持。持续跟进省级重大、季度开工重大产业、通过提级论证项目、各类资金支持项目推进情况，按月做好项目调度工作，逐月收集整理项目存在问题困难推送省协调机制、州级挂钩服务领导帮助解决。加快启动实施一批标志性项目，进一步提高投资效益。

3.抓产业发展，大力发展新质生产力。持续推进产业强州三年行动，大力发展绿色铝、硅光伏、新能源电池等新兴产业，持续壮大园区经济，推动工业互联网体系建设，支持企业数字化转型，完善数据共享、流通、交易机制，促进数字经济与实体经济深度融合发展，主动服务和融入未来产业发展大局，加快构建现代化产业体系。

4.抓对外开放，蓄积壮大发展势能。一是积极配合推进中越标准轨铁路、智慧化口岸提升改造项目建设，强化物流枢纽资源优化整合，着力提升通关便利化水平。二是加快推进河口—越南老街跨境产业园项目建设，加快打造中越跨境投资促进中心，探索“东南亚资源+红河制造+国内大市场”等产业发展新模式。三是推进边民互市贸易改革，提高边民组织化程度。四是加强开放平台协同联动。持续推进口岸设施、运输方式、贸易方式、贸易商品、交易市场“五个转型升级”，降低综合成本，提升贸易效率。五是推动共建产业园区实质性建设。加强与中国能建的对接，做好要素保障工作，推动东盟特色商品加工产业园项目（一期）开工建设，推进红河沪滇协作园区管理公司取得实质性成效。

5.抓优化营商环境，构建全国统一大市场。一是深入推进行政审批制度改革，持续开展“减环节、减材料、减时限、减费用、减跑动、优服务”专项行动，完善“高效办成一件事”重点事项清单管理机制，提升政务服务质效。二是紧扣全国统一大市场建设，深入实施市场准入负面清单制度，完善公共资源交易和政府采购全流程电子化，提高政府性融资担保覆盖率。三是持续开展“政企面对面”“局长坐诊接诉”等活动，建立常态化的政企沟通机制，及时了解和解决企业的需求和困难。

6.抓民生建设，全面推进乡村振兴。一是聚焦搬迁群众就业、产业、社会治理等关键环节，认真落实以奖代补政策，提升以工代赈质效，扎实做好易地搬迁后期扶持工作。二是持续做好重要民生商品粮油肉蛋菜的市场价格监测工作，认真执行按月通报红河州居民消费价格总水平（CPI）及食品、粮食和蔬菜价格变动工作机制，做好居民消费价格总水平调控工作。三是充分挖掘教育、卫生、养老3方面潜在新需求，深入研究“银发经济”、“打造文旅新消费场景”，积极争取项目支持。持续抓好滇南区域医疗中心、州中医特色重点医院、州优抚医院、州儿童福利院、州老年养护院等项目建设，推动各类民生项目尽快完工投用。

7.抓数字经济育新，充分释放发展新动能。一是积极探索中越跨境数产模式，合力打造“中越（红河）数字经济和数据合作先行区”，加快推进各领域数字化转型，加快“数字红河”建设。二是加快推动中越陆路光缆越南段等重点项目建设，不断完善数字基础设施。三是以项目建设为抓手，做好项目储备和申报工作，推进数字产业化和产业数字化项目建设，实现数字经济与实体经济深度融合。

8.抓基础补短板，构建现代化基础设施体系。一是加快文山至蒙自铁路、峨山至石屏至红河、泸西至丘北、河口至马关高速公路，元阳至绿春高速公路等一批重点项目建设，开工建设泸西抽水蓄能电站，完善现代化基础设施体系。二是推进大通道开发建设，加快推动中国金水河口岸—越南马鹿塘口岸多功能跨境公路大桥前期工作。三是加快重点物流枢纽建设，构建“通道+枢纽+网络”的现代化物流网络体系。

9.抓规划统筹，推动县域经济高质量发展。组织开展“十四五”规划实施情况总结评估，高质量完成“十五五”规划《纲要草案》编制工作。加快推进红河州新型城镇化战略五年行动方案落地落实，全面推行就业、教育、医疗、住房等公共服务保障政策，进一步缩小全州常住人口城镇化率与省级差距，加快补齐县域经济发展短板，强化工作统筹，对照年度任务，抓好县市高质量发展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制82人，工勤人员编制17人，事业编制28人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入84,019,494.00元，其中：一般公共预算84,019,494.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年数92,325,756.00元对比减少8,306,262.00元，减少9%，减少的主要原因是在职人员增加使基本支出较上年小幅增加，项目支出较上年大幅减少，预算收入则有所减少。其中：基本支出预算收入27,927,394.00元，较上年的26,625,756.00元增加1,301,638.00元，增幅4.89%；项目支出预算收入56,092,100.00元，较上年的65,700,000.00元减少9,607,900.00元，减少14.62%。造成基本支出预算收入增加的主要原因是：2024年新增编制及人员，预算人员增加，人员经费总体增加。造成项目支出预算收入减少的主要原因是：由于州级财力有限，项目预算规模总体压减，其中变动较大的是“滇中引水工程红河州二期工程可行性研究及专项报告编制勘察设计经费”项目较上年的160,000,000.00元减少为1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入84,019,494.00元，其中:本年收入84,019,494.00元，本年收入中，一般公共预算财政拨款84,019,494.00元。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收入财政拨款0元。

与上年数92,325,756.00元对比减少8,306,262.00元，减少9%，减少的主要原因是基本支出较上年小幅增加，项目支出较上年大幅减少，预算收入则有所减少。2024年新增编制及人员，预算人员增加造成人员经费总体增加。造成项目支出预算收入减少的主要原因是：由于州级财力有限，项目预算规模总体压减，其中变动较大的是“滇中引水工程红河州二期工程可行性研究及专项报告编制勘察设计经费”项目较上年的160,000,000.00元减少为1,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出84,019,494.00元。财政拨款安排支出84,019,494.00元，其中：基本支出27,927,394.00元，较上年的26,625,756.00元增加1,301,638.00元，增幅4.89%；项目支出预算收入56,092,100.00元，较上年的65,700,000.00元减少9,607,900.00元，减少14.62%。造成基本支出预算增加的主要原因是：2024年新增编制及人员，预算人员增加造成人员经费总体增加。造成项目支出预算收入减少的主要原因是：由于州级财力有限，项目预算规模总体压减，其中变动较大的是“滇中引水工程红河州二期工程可行性研究及专项报告编制勘察设计经费”项目较上年的160,000,000.00元减少为1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）04（款）01（项）行政运行20,309,245.00元，主要用于红河州发展和改革委员会人员经费和公用经费保障支出。

2.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出55,792,100.00元，主要用于红河州发展和改革委员会开展业务项目经费保障支出。

3.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出300,000.00元，主要用于红河州发展和改革委员会开展业务的项目经费保障。

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休20,910.00元，主要用于红河州发展和改革委员会退休人员退休公用经费支出。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,642,398.00元，主要用于红河州发展和改革委员会机关事业单位养老保险制度由单位应缴纳的养老保险支出。

6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出900,000.00元，主要用于红河州发展和改革委员会职业年金缴费支出。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗937,068.00元，主要用于红河州发展和改革委员会机关行政人员医疗缴费支出。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗238,490.00元、主要用于红河州发展和改革委员会事业人员医疗缴费支出。

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助795,743.00元，主要用于红河州发展和改革委员会公务员医疗补助支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出101,742.00元，主要用于红河州发展和改革委员会事业单位大病及工伤保险缴费支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金1,981,798.00元，主要用于红河州发展和改革委员会在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出预算为88,100.00元，主要用于红河州发展和改革委员会对下补助红河州大型进城安置区脱贫搬迁群众水电物管费减免补贴经费支出。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额7,831,470.00元，其中：政府采购货物预算421,470.00元、政府采购服务预算7,410,000.00元、政府采购工程预算0元。

2025年编制政府购买服务预算39个，预算总额12,355,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州发展和改革委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计487,800.00元，较上年227,200.00元增加260,600.00元，增长114.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州发展和改革委员会部门2025年因公出国（境）费预算为31,000.00元，较上年37,600.00元减少6,600.00元，下降17.55%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

下降原因：按照三公经费逐年压减原则，节约财政开支，减少因公出国（境）活动安排，因此比上年减少6,600.00元。

（二）公务接待费

红河州发展和改革委员会部门2025年公务接待费预算为175,000.00元，较上年112,000.00元增加63,000.00元，增长56.25%，国内公务接待批次为144次，共计接待1142人次。

增加原因：按照三公经费逐年压减原则，应较上年减少，但实际比上年增加63,000.00元。由于2024年新增机构和职能，2025年预算新增红河州电子信息制造产业链专班经费（预算40,000.00元）和红河州重点产业发展暨保持产业链供应链稳定领导小组办公室工作经费（预算65,000.00元接待费）。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州发展和改革委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为281,800.00元，较上年77,600.00元增加204,200.00元，增长263.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费281,800.00元，较上年77,600.00元增加204,200.00元，增长263.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：2024年机构改革，从红河州工信局划转2辆车辆、红河州数据发展中心划转1辆车辆，造成公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州发展和改革委员会2025年预算州本级财政拨款资金项目23个，其中重点项目1个——重点项目前期经费。重点项目前期经费2025年绩效目标为：年内安排4次固定资产投资综合排名前3的县市州级前期工作经费“骏马奖”450万元，累计1800万元；支持50个以上州级重点项目开展前期工作。共设置10项绩效指标：“骏马奖”奖励县市=12个；获得资金支持的项目数>=50个；资金分配比例合规性=100%；前期费占比<=10%；前期项目转化率>=30%；前期费分配进度=100%；前期经费支持项目中向上争取资金项目占比>=40%；公益性项目占比=20%；对项目建设的影响=有效提升；部门满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为州级财政部门当年拨付的资金。

2.单位资金收入：为单位资金收入，包含事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

3.基本支出：指为保证发展改革委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费，以及工会费、办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置、其他交通费用等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：指发展改革委用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州发展和改革委员会部门2025年机关运行经费安排3,819,351.00元，与上年2,583,738.00元对比增加1,235,613.00元，主要原因分析是机构改革，机构和职能及人员增加使机关运行经费核定总额相应增加；2024年预算公开数未包含公务交通补贴数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州发展和改革委员会部门资产总额38,769,364.37元，其中，流动资产6,114,990.35元，固定资产32,652,903.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1,470.43元。与上年相比，本年资产总额减少1,571,681.15元，其中固定资产减少1,849,825.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产5707.05平方米，资产出租收入0万元（正在结算中）。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000630300200111