红河州文化产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据红河州人民政府关于《红河大剧院管理运营工作专题会议纪要》精神，于2016年2月3日起，红河大剧院及红河州文化产业投资有限责任公司由州委宣传部正式移交给红河州文化和旅游局管理。2016年3月29日红河州机构编制委员会下发了《关于成立红河州文化产业发展中心的批复》（红编〔2016〕38号），同意成立红河哈尼族彝族自治州文化产业发展中心。

主要职能：积极做好文化产业项目的调研和策划，提出可行性报告并组织实施；承担国家级、省级文化艺术类课题和项目的申报、管理、实施等相关工作；组织开展文化及跨界融合领域相关工作；提升、打造全州文化艺术精品；做好文化产业招商和宣传营销工作；指导、管理红河大剧院和演出公司工作；组织承办各类公益性、商业性演出活动；完成州文化和旅游局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政部、服务部、策划营销部、工程部、安保部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面从严治党，发挥堡垒作用。一是深刻把握全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上的重大判断，高度重视党建工作与业务工作的双向融合，强化责任担当，切实履行“一岗双责”，持续推动党建工作落实落细、见行见效。二是树立阵地意识，加强意识形态工作的学习培训，切实开展风险隐患排查，确保剧院各项工作守正创新，稳中求进，以实际行动助推文化产业与演出市场发展。

2.进一步优化组织架构，提升服务水平。一是持续关注剧院业务发展需求，根据实际运营需求对组织架构进行进一步调整和优化，确保各部门职能更加明确，提升工作效能，实现红河大剧院的可持续发展。二是通过组织实践活动、提供培训机会等方式加大对干部职工的专业技能培训，不断提升服务品质和运营管理能力。

3.加强剧院联动，开拓多元业务。一是以引进更切合当地群众的优质剧目为目标，持续同国内外优秀演出团体开展常态化对接、全方位合作，通过演艺资源整合、串联省内巡演线路等方式，节约剧院演出运营成本，加大优质精神文化产品和服务供给，提升红河大剧院的品牌形象和市场影响力。二是切实做好红河文化产品策划和宣传，积极参加国内各类演艺推介活动，开展文化产业招商和宣传营销工作，组织艺术讲座、文艺展览等文化活动，扩大剧场的吸引力和影响力。三是继续发挥文化阵地作用，不断引入新的艺术形式和演出内容，丰富红河州的演出市场。2025年红河大剧院计划推出俄罗斯城市剧院芭蕾舞团经典名作《天鹅湖》等国内外演出，其中包含室内音乐会、交响乐、舞剧、舞台剧等不同类型的优质文旅演艺剧目，不断满足群众日益增长的精神文化需求。

4.创新发展理念，扩大剧院影响力。一是打造剧场会员体系。通过数据化、智能化运营，精准引进演出项目。同时，积极向各行业工会推介剧院观演券，做好会员储值的营销工作。二是不断探索新的演出形式，打造实验小剧场，为观众带来更加震撼和独特的观演体验。三是加强与州、市融媒体合作，采取多元的方式展示剧院演出内容和品牌形象，扩大宣传推广力度，增加线上转化率。四是结合当下社会热点和观众需求，加大文艺创作生产，创作出更多具有思想性、艺术性和观赏性的演出作品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,979,928.00元，其中：一般公共预算1,979,928.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年总收入1,920,802.00元对比增加59,126.00元，上升3.08%，上升的主要原因是事业人员正常晋升、退休人员记实职业年金、社保及公积金的调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,979,928.00元，其中：本年收入1,979,928.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,979,928.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年总收入1,920,802.00元对比增加59,126.00元，上升3.08%，上升的主要原因是事业人员正常晋升、退休人员记实职业年金、社保及公积金的调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,979,928.00元。财政拨款安排支出 1,979,928.00元，其中：基本支出1,979,928.00元，与上年对比增加59,126.00元，上升3.08%，上升的主要原因是事业人员正常晋升、退休人员记实职业年金、社保及公积金的调整；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是机构改革，红河大剧院于2023年划转至红河州民族文化工作团管理和使用，我中心无项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业人员工资福利支出及公用经费。

1.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费的支出。2025年预算数为1,378,016.00元，较上年1,366,273.00元增加11,743.00元，上升0.86%，主要原因是事业人员正常晋升工资调整。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于事业人员基本养老保险单位部分的支出。2025年预算数为204,972.00元，较上年202,849.00元增加2,123.00元，上升1.05%，主要原因是基本养老保险缴费基数的调整。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于退休人员记实职业年金的缴费支出。2025年预算数为81,140.00元，较上年0.00元增加81,140.00元，上升100.00%，主要原因是2025年8月退休1人，记实职业年金。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出，主要用于事业人员基本医疗保险单位部分的支出。2025年预算数为98,643.00元，较上年135,655.00元减少37,012.00元，下降27.28%，主要原因是基本医疗保险缴费费率的调整。

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助的支出。2025年预算数为53,805.00元，较上年53,248.00元减少557.00元，下降1.05%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数的调整。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，主要用于事业人员大病补充保险单位部分及工伤保险的支出。2025年预算数为9,623.00元，较上年10,640.00元减少1,017.00元，下降9.56%，主要原因是工伤保险缴费基数的调整。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于事业人员住房公积金的支出。2025年预算数为153,729.00元，较上年152,137.00元增加1,592.00元，上升1.05%，主要原因是住房公积金缴费基数的调整。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州文化产业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比减少2,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州文化产业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是我中心无因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费

红河州文化产业发展中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因是用于接待文化部门正常公务活动产生的接待费预计减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州文化产业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是我中心无公务用车编制，公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从州级财政部门取得的财政拨款。

2.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州文化产业发展中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我中心无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州文化产业发展中心资产总额794,629.50元，其中，流动资产136.37元，固定资产765,992.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,500.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少139,839.67元，其中固定资产减少134,921.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001073900300111