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红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全州创新驱动发展战略规划以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、科技人才与科学普及科、科技成果转化科、党建人事科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进科技项目攻关。聚焦生物医药、高原特色农业、绿色能源、数字云南、绿色铝硅等重点矿冶新材料、装备制造、生态环境等重点领域，目前，推荐申报云南省重点领域科技计划项目共25项，其中：生物医药9项、高原特色农业13项、数字云南1项、装备制造1项、生态环保1项。开展中央引导地方科技发展资金项目、基础研究、科技成果转化、科技金融、科学技术普及等专项申报，目前，申报中央、省级专项共82项，其中：中央引导地方科技发展资金项目15项、基础研究58项、科技成果转化4项、科技金融4项、科学技术普及1项。

2.组织科技创新平台建设。“云南省发酵蔬菜重点实验室”通过省科技厅验收，获评“良”。组织申报云南省重点实验室3个，其中“云南省战创伤修复重建重点实验室”项目获批建设；组织云南美科新能源发展有限公司申报“云南美科晶硅技术创新研发中心”；组织弥勒市气象局申报“弥勒昆明准静止锋云南省野外科学观测研究站”。

3.推动生物医药产业发展。编制了《红河州有机中药材产业发展规划（2,024－2028年）》，通过关键环节提档升级，进一步提升“红药”品牌的影响力和市场份额，重点打造“一县一品一口岸一园区”，形成南部以优质有机仿野生中药材种植加工为重点，北部以精深加工为主，将红河州打造成“全国道地药材主产地”“全国中医药传承创新发展示范区”、“一带一路”中医药合作交流大平台。州生物医药大健康产业链专班先后赴北京、上海、江苏、浙江、湖北、广东等11个省市开展招商引资20次，考察拜访北京同仁堂、九州通集团、李时珍医药集团、康恩贝集团等98家企业。邀请北京同仁堂、扬子江药业、李时珍医药集团、陕林集团、上海上海艾普强粒子设备有限公司、杭州数医云集团、北京诺赛基因组研究中心有限公司等10家企业到红河州实地考察，与扬子江药业集团、李时珍医药集团签订战略合作协议。截至目前，完成新签约投资1至10亿元项目4个，投资10亿元以上项目完成1个，新开工投资1亿元以上项目7个，新投产投资1亿元以上项目5个，新纳规升规升限企业4户。

4.持续打造创新人才聚集高地。做好云南省“兴滇英才支持计划”申报工作，推荐红河州第三人民医院柔性引进四川省肿瘤医院李超团队申报“创新团队”。组织开展“云南省科技副总”选聘工作，共组织推荐13家企业申报云南省科技副总，经省人才工作领导小组评审认定9家。落实《红河州“红河奔腾”人才计划》，制定了《红河州高层次人才专项实施细则》《红河州创新人才专项实施细则》，完成兑现2023年度“红河奔腾高层次人才”专项、“红河奔腾创新人才”专项入选人才补助经费，开展2024年度“红河奔腾高层次人才”、“红河奔腾创新人才”两个专项的评审工作，经专家组评审，拟进入高层次人才专项17人、创新人才专项18人。做好国际科技特派员的组织推荐工作，入选云南省国际科技特派员6人。2024年新增云南省院士专家工作站12个、红河州院士专家工作站4个，已累计建立云南省院士专家工作站53个，其中在建设期的省级院士专家工作站28个；已累计建立红河州院士专家工作站39个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,347,993.00元，其中：一般公共预算8,347,993.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加201,081.00元，增长2.46%，主要原因是本年度新增在职人员1人，基本支出年初预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,347,993.00元，其中:本年收入8,347,993.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,347,993.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加201,081.00元，增长2.46%，主要原因是本年度新增在职人员1人，基本支出年初预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,347,993.00元。财政拨款安排支出 8,347,993.00元，其中：基本支出5,047,993.00元，对比增加206,181.00元，增长4.25%，主要原因本年度新增在职人员1人；项目支出3,300,000.00元，与上年对比减少5,000.00元，下降0.15%，主要原因为本年度项目预算州本级财政资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060101行政运行2025年预算数为3,753,915.00元，主要用于行政单位在职职工人员经费支出。

2.2060404科技成果转化与扩散2025年预算数为2,450,000.00元，主要用于红河州生物医药产业发展专项经费、红河州生物医药产业链专班工作经费、红河国家农业高新技术产业示范区建设专项经费项目等。

3.2060499其他技术研究与开发支出2025年预算数为300,000.00元，主要用于红河州创新驱动高质量发展措施项目经费。

4.2069999其他科学技术支出2025年预算数为550,000.00元，主要用于红河奔腾人才计划项目经费。

5.2080501行政单位离退休2025年预算数为8,160.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为495,003.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2101101行政单位医疗2025年预算数为217,453.00元，主要用于行政单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

8.2101103 公务员医疗补助2025年预算数为180,480.00元，主要用于医疗保险公务员补助支出。

9.2101199 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为21,730.00元，主要用于大病医疗保险支出。

10.2210201住房公积金2025年预算数为371,252.00元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

2025年州对下转移支付预算总支出1,300,000.00元，其中，支出功能科目为2060404科技成果转化与扩散1,000,000.00元，主要用于红河国家农业高新技术产业示范区建设经费；支出功能科目为2060499其他技术研究与开发支出300,000.00元，主要用于红河州创新驱动高质量发展措施经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13,920.00元，其中：政府采购货物预算13,920.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年减少217,098.00元，下降89.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少42,098.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比减少的原因为本年度我单位无因公出国计划。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2025年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少175,000.00元，下降87.5%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

与上年对比减少的原因为严格执行公务接待相关管理制度，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因为我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术局2025年重点项目共有1个，为创新驱动高质量发展措施项目，安排项目资金300,000.00元，具体绩效目标为：加快创新型红河建设，推动红河高质量跨越式发展。一是加强创新平台载体建设；二是实施研发经费投入后补助政策；三是实施高新技术企业“三倍增”行动计划；四是加强双创孵化载体培育建设；五是设立红河州院士专家工作站；六是推行工业科技特派员制度；七是加快生物医药产业高质量发展；八是加快建设红河国家农业高新技术产业示范区；九是促进科技成果转移转化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.研发经费：是2016年公布的管理科学技术名词，为统计周期内各执行单位实际用于基础研究、应用研究和实验发展的经费。

2.基本支出：指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2025年机关运行经费安排646,371.00元，与上年对比增加93,910.00元，主要原因为本年度新增在职人员1人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门资产总额475,187.25元，其中，流动资产18,485.12元，固定资产454,010.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,691.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,403,907.8元，其中固定资产减少117,486.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00元，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001030600500111