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红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年预算公开目录

第一部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻和执行《云南省红河哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规，协同相关部门制定完善配套政策；

2.组织实施哈尼梯田保护管理规划，统筹保护区内文化景观、传统村落和传统建筑风貌，以及生态环境等要素的保护管理工作；

3.建立保护管理监测预警体系，完善梯田监测管理中心和监测站点，健全监测队伍，监测哈尼梯田资源状况，做好日常巡查监测记录和档案管理工作；

4.组织哈尼梯田资源价值的挖掘、研究、提炼，开展科研科普、宣传展示、教育培训、对外交流等工作；

5.监督指导哈尼梯田资源的开发利用，对世界文化遗产、全球重要农业文化遗产、中国重要农业文化遗产、国家湿地公园等标识进行统一管理；

6.组织建设、管理和维护保护设施，审核和监督哈尼梯田重点保护区内可能影响景观要素的基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；

7.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；

8.依法收取单位和个人利用哈尼梯田资源从事经营、旅游或者其他活动缴纳的相关费用；

9.行使《条例》赋予的行政处罚权；

10.负责哈尼梯田保护管理的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提高站位抓统筹促保护。一是进一步理顺保护管理机制，充分发挥州、县梯田保护管理机构作用，协调督促元阳、红河、绿春、金平四县委、县政府切实履行梯田保护主体责任，督促相关部门协同做好辖区内哈尼梯田的管护工作，形成信息互通、各负其责、齐抓共管的长效机制。二是严格推进依法保护，依据《基本农田保护条例》《红河哈尼梯田保护管理条例》等法律法规，加大对违法占用梯田惩罚力度，坚决防止耕地“非粮化”。推动有条件区域实施高标准农田建设及“旱改水”项目，稳定梯田水稻种植面积。三是建立完善生态补偿机制，全面落实《进一步加强红河哈尼梯田保护利用十条措施》《红河哈尼梯田元阳遗产区稻作农业补贴办法（试行）》，在现有国家政策性补助基础上，对元阳遗产区哈尼梯田给予生态补助。

2、突出重点抓遗产要素保护。一是加强生态公益林保护，依据生态红线、自然保护区管理规定及国土空间规划，规范保护区内林下种植，提升水源涵养功能和储水功能。二是推进遗产区梯田科学有效保护，开展地质灾害综合整治，积极争取哈尼梯田生态修复项目，修建或适当拓宽原有田间道路，改善田间运输条件。三是加强水利设施配套改造，因地制宜修建蓄水坝塘，加大沟渠修复和水源林保护力度，构建梯田灌溉水系保护体系。四是科学制定保护区村庄建设规划，严格控制村庄规模，对传统民居进行挂牌保护，加强传统民居应急和消防安全体系建设。

3、聚焦农民增收抓可持续发展。一是积极探索绿色生态发展模式，持续深耕“稻渔鸭”综合种养模式，培育一批“土字号”“乡字号”产品品牌，以实实在在收益增强农民保护梯田、耕作梯田的积极性。二是开展梯田红米有机认证，推动梯田特色农产品精深加工，大力发展红米酒、红米茶、红米糊等高附加值产品，提升梯田农产品品牌竞争力。

4、守正创新抓传统文化传承。一是坚定文化自信。全面实施非遗保护传承工程，支持多学科专家学者开展对民族节庆、民俗活动、歌舞服饰、民间历法等方面的研究阐释，注重科研成果展示及转化应用。鼓励、支持非物质文化进村寨、进集镇、进社区，营造传承中华优秀传统文化浓厚氛围，提振文化自信与认同。二是认真落实《红河哈尼梯田传统文化保护传承补贴办法（试行）》，组建哈尼梯田文化传习馆和民族文化传承文艺队，对非遗传承人、非遗传承场所建设修缮、非遗传承展演活动等给予适当补助。鼓励、引导当地居民开展以哈尼四季生产调等古歌、乐作舞、农耕技艺为重点的文化传承。三是加强宣传教育。深入挖掘和阐释哈尼梯田“双遗产”的价值，加大《哈尼梯田保护管理条例》等法律法规的宣传普及力度；开展“火塘夜话”等系列活动，推进文化遗产进校园，讲好哈尼梯田故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,041,527.00元，其中：一般公共预算18,041,527.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少40,668,143.57元，主要减少原因是：1、2025年哈尼梯田保护与利用专项经费减少；2、2025年没有上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 18,041,527.00元，其中：本年收入18,041,527.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,041,527.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少40,668,143.57元，主要减少原因是：1、2025年哈尼梯田保护与利用专项经费减少；2、2025年没有上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 18,041,527.00元。财政拨款安排支出 18,041,527.00元，其中：基本支出3,041,527.00元，与上年对比减少318,489.00元，主要减少原因为2025年工资和人员有所变动；项目支出15,000,000.00元，与上年对比减少40,349,654.57元，主要减少原因是：1、2025年哈尼梯田保护与利用专项经费减少；2、2025年没有上年结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：

“2070204文物保护”支出2,298,922.00元，主要用于本单位工资、“三公”经费、其他交通费用及差旅费、水电物业费等支出；

“2070299其他文物支出”支出14,900,000.00元，主要用于哈尼梯田往年实施项目、哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助项目、哈尼梯田遗产区生态补偿项目、数字哈尼梯田运维项目、哈尼梯田产业发展扶持项目、红河哈尼梯田传统文化保护传承项目、哈尼梯田对外交流宣传教育培训项目及项目运行维护管理等支出；

“2080502事业单位离退休”支出510.00元，主要用于事业单位离退休人员支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出329,879.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗”支出158,754.00元，主要用于事业单位医疗费用支出；

“2101103公务员医疗补助”支出90,853.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出15,200.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201住房公积金”支出247,409.00元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移支付金额“2070299其他文物支出”6,732,000.00元，其中：元阳县5,432,000.00元、红河县500,000.00元、绿春县400,000.00元、金平县400,000.00元，主要用于哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助项目、哈尼梯田遗产区生态补偿项目、哈尼梯田“四素同构”生态保护修复、监测、巡查执法、产业发展、挖掘传承梯田文化、对外交流宣传教育培训、设备采购、免费开放经费补助和传统文化展示区补助及项目运行管理费用等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11,500.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算9,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,450.00元，较上年减少122,550.00元，下降90.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少47,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：一是严格执行中央八项规定及厉行节约管理规定，严格控制“三公”经费支出；二是2025年“三公”经费预算口径方式有变动。

（二）公务接待费

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少14,000.00元，下降93.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因：一是严格执行中央八项规定及厉行节约管理规定，严格控制“三公”经费支出；二是2025年“三公”经费预算口径方式有变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年公务用车购置及运行维护费为12,450.00元，较上年减少61,550.00元，下降83.18%。其中：公务用车购置费0.00元，减少74,000.00元，下降100%，减少原因：一是2024年预算填表时误把公务用车运行维护费填到公务用车购置费中；二是严格执行中央八项规定及厉行节约管理规定，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费12,450.00元，较上年增加12,450.00元，增长100%，增长原因：一是2024年预算填表时误把公务用车运行维护费填到公务用车购置费中；二是2025年“三公”经费预算口径方式有变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年相同无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年哈尼梯田保护与利用专项经费（14,900,000.00元）绩效目标：州本级为继续实施和支付云南红河哈尼梯田国家湿地公园总体规划编制项目、哈尼梯田保护区范围界桩设置项目、元阳县遗产区梯田沟渠田间生产路修复项目、元阳县遗产区村庄风貌整治项目、元阳县遗产区传统村落（垭口村）修缮提升项目、遗产区传统民居消防设施维护保养检测及人员培训项目、红河哈尼梯田遗产区农房保险采购服务项目、红河县宝华梯田片区龙灯水沟二期修缮项目、数字哈尼梯田运维项目、6条水沟质保金、项目前期工作等产生的相关费用；继续做好梯田产业发展扶持工作，探索农耕文化和现代文明要素结合有效途径，在保护区适当范围内示范引进机耕、轨道运输等机械化生产方式，缓减劳动强度大等问题。开展红米种质资源收集，优良稻种培育工作，建立梯田红米种质资源创新基地，进行红米种质资源的保护、鉴别及开发利用。 扶持合法经营、辐射带动作用明显的种植、养殖业、手工艺品、加工业等企业或农户、专业合作社等经营主体，加大梯田农特产品宣传营销力度，做好梯田特色产品的宣传展示工作，鼓励扶持遗产地发展新业态等。宣传普及哈尼梯田保护管理的相关法律法规；组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育活动；开展优秀传统文化保护传承活动；组织举办保护管理业务教育培训；聘用宣传监测员等项目和对外交流工作及项目运行维护及管理。下级：1.元阳县牢固树立并忠实践行“既要金山银山，也要绿水青山”的发展理念，持续做好大抓哈尼梯田保护利用工作，守住梯田四素同构生态系统，促进群众增收，为巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴打下坚实基础。一是开展哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助项目；二是开展哈尼梯田遗产区生态补偿项目；三是开展传统文化保护传承补贴项目；四是落实哈尼梯田日常监测宣传及项目运行管理项目。2.红河县继续做好哈尼梯田保护修复工作，及时做好对哈尼梯田水沟、梯田等的修复工作，完成基础设施建设和梯田保护工作，梯田恢复完成数30亩；继续做好哈尼梯田监测体系建设、哈尼梯田监测站点建设等监测工作，启动“数字梯田”项目，完善哈尼梯田监测系统及数据库，确保监测次数每年不少于5次；开展形式多样的宣传活动，年内宣传次数不少于3次。加大与各级媒体合作力度，分别在核心区开展世界文化遗产日和“火塘夜话”等形式宣讲条例活动、“村村响”播放双语哈尼梯田保护条例、推进宣传书籍、画册和音视频拍摄工作等；做好梯田保护管理培训，培训次数不少于1次；加强文化交流合作，交流次数不少于1次。3.绿春县积极做好梯田巡查监测工作、哈尼梯田宣传教育工作和哈尼梯田产业发展工作等，年内完成哈尼梯田保护管理条例宣传10次以上，完成哈尼梯田巡查监测40次以上；修复沟渠1条以上；建设水源林40亩以上；举办2期以上业务知识培训；完成调研及对外学习交流30次以上，完成3户以上文创产品奖励补助，同时对梯田系列产品进行包装。4.金平县继续做好哈尼梯田保护修复工作，及时做好对哈尼梯田水沟、生产道路等的修复工作； 在哈尼梯田保护区计划修复沟渠600米。助力乡村振兴，提高农户经济收入；抓好传统文化的挖掘整理与传承展示工作；做好相关梯田文化折页、画册、音视频新媒体等宣传媒介的制作。传承弘扬传统民族节庆，挖掘整理和创作民族歌舞，推进民族民间手工艺为重点的纪念品开发及制作等；利用广播、电视、报纸、网络等进行全方位多层次媒体宣传，宣传培训次数不少于4次；做好相关梯田文化书籍、折页、画册、音视频、网站、新媒体等宣传媒介的制作2000份； 聘请阿得博、马鞍底两片区梯田监测人员4人，持续做好梯田监测巡查工作，购置监测、执法设备、装备等。5.对元阳县、红河县、绿春县、金平县每年免费开放经费补助和传统文化展示区补助；持续做好州本级和四县哈尼梯田保护管理项目运行维护管理工作。通过项目的实施，让世界遗产惠及当地群众，促进哈尼梯田可持续发展。

哈尼梯田保护发展工作经费（100,000.00元）绩效目标：做好哈尼梯田保护管理和发展工作。保障哈尼梯田管理局其他交通费用（车补）、差旅费、水电费等事项支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.四素同构：哈尼梯田在空间上呈现出“森林—水系—村寨—梯田四素同构”的格局。一片林地为村庄和梯田提供水源，梯田又为处于较低海拔的森林提供水源，然后再养育位于更低海拔的梯田，形成了林养田、田育林的生态系统物质和能量循环格局。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局资产总额（账面净值，下同）299,940.46元，其中，流动资产478.26元，固定资产299,462.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,690,692.63元，其中固定资产减少94,396.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值950.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001073600111