目 录

　　第一部分 红河州公安局交通警察支队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州公安局交通警察支队2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州公安局交通警察支队2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州公安局交通警察支队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州公安局交通警察支队是全州公安交通管理工作的职能部门，负责全州公安交通安全工作，组织、指导全州高速公路及城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和对机动车驾驶人进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务为负责全州公安交通安全工作顺利开展。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州公安局交通警察支队编制2018年部门预算，是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给单位。

　　人员情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　第二部分 红河州公安局交通警察支队 2018年部门预算表

　　        （附件14张表）

　　第三部分 红河州公安局交通警察支队2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州公安局交通警察支队2018年财政拨款收支总预算11225.39万元。

　　财政拨款预算总收入为11225.39万元，其中：本级财力安排6977.59万元，占总收入的62.16%；专项收入安排10万元，占总收入的0.09%；执法办案补助1650万元，占总收入的14.70%；收费成本补偿2587.8万元，占总收入的23.05%。财政拨款预算总收入与上年对比减少577.44万元，主要原因为车管所部分业务下放到县市交警大队办理，导致收费成本补偿收入相应减少。

　　支出为11225.39万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出5576.35万元，占总支出的49.68%；商品和服务支出5187.09万元，占总支出的46.21%；对个人和家庭的补助支出461.95万元，占总支出的4.11%。财政拨款预算总支出与上年对比减少577.44万元，主要原因为车管所部分业务下放到县市交警大队办理，导致车管收费项目成本性支出相应减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州公安局交通警察支队2018年一般公共预算财政拨款支出11225.39万元，比上年执行数减少2952.54万元，全部为基本支出。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.20402公共安全-公安支出2018年预算数为9907.96万元，较上年执行数减少3215.25万元，主要是收费项目成本性支出减少。

　　2.20805社会保障和就业支出2018年预算数为990.89万元，较上年执行数增加327.63万元，主要是人员工资增加，养老保险支出也随之增加。

　　3.22102住房保障支出2018年预算数为326.54万元，较上年执行数减少64.92万元，主要是去年住房公积金补缴了以前年度不足部分。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州公安局交通警察支队2018年财政拨款支出总计11225.39万元。

　　政府预算支出11225.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出5576.35万元，机关商品和服务支出5187.09万元，对个人和家庭的补助支出461.95万元。                          部门预算支出11225.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5576.35万元，商品和服务支出5187.09万元，对个人和家庭的补助461.95万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州公安局交通警察支队2018年基本支出11225.39万元，财政拨款11225.39万元，全部为一般公共预算拨款，明细如下：

　　工资福利支出5576.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出5187.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助461.95万元，主要包括：退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州公安局交通警察支队2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州公安局交通警察支队2018年收支总预算11225.39万元。预算收入共11225.39万元，全部为一般公共预算拨款；预算支出共11225.39万元，包括：公共安全支出9907.96万元、社会保障和就业支出990.89万元和住房保障支出326.54万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州公安局交通警察支队2018年收入预算11225.39万元，其中：20402公共安全-公安收入9907.96万元，占总收入的88.26%，比上年减少3215.25万元，主要是收费项目成本性支出减少；20805社会保障和就业收入990.89万元，占总收入的8.83%，比上年增加327.63万元，主要是人员工资增加，养老保险支出也随之增加；22102住房保障收入326.54万元，占总收入的2.91%，比上年减少64.92万元，主要是去年住房公积金补缴了以前年度不足部分。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出11225.39万元。本级财力安排支出6977.59万元，专项收入安排支出10万元，执法办案补助支出1650万元，收费成本补偿支出2587.8万元，全部为基本支出。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　20402公共安全支出9907.96万元、20805社会保障和就业支出990.89万元和22102住房保障支出326.54万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出预算比上年减少的主要原因为车管所部分业务下放到县市交警大队办理，导致车管收费项目成本性支出相应减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州公安局交通警察支队2018年财政拨款“三公”经费预算总额548万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出450万元，公务接待费支出90万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20万元，减少的主要原因是：公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州公安局交通警察支队因公出国（境）费预算数8万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州公安局交通警察支队公务用车购置及运行维护费预算数450万元。其中：购置费150万元，比2017年预算减少10万元，增减变动原因分析：用于购置执法执勤用车经费减少；运行维护费300万元，与上年相比无变化，主要用于保障执法执勤车辆开展交通安全管理工作产生的燃油费、维修费、过路过桥费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州公安局交通警察支队公务接待费预算数90万元，比2017年预算减少10万元，增减变动主要原因分析：2018年交警支队进一步厉行节约，严格执行中央八项规定，力求节约更多接待经费。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金3610.71万元。其中：支出类型全部为基本支出，数量227323，金额3610.71万元，政府采购方式分为询价采购、自行采购和公开招标，资金来源为：本级财力安排、执法办案补助和收费成本补偿。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州公安局交通警察支队2018年无政府购买服务。十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州公安局交通警察支队国有资产总额22721.46万元，其中：流动资产1272.52万元，固定资产7655.73万元，在建工程13793.21万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州公安局交通警察支队2018年机关运行经费财政拨款预算11225.39万元，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。机关运行经费比上年减少577.44万元，主要原因为车管所部分业务下放到县市交警大队办理，导致车管收费项目成本性支出相应减少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州公安局交通警察支队2018年预算无项目支出。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州公安局交通警察支队2018年预算无州对下转移支付项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　三、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。