2017年度

　　州移民开发局部门预算 

　　目   录 

　　第一部分  州移民开发局概况 

　　一、主要职能 

　　二、主要工作 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分  部门预算编制情况   

　　一、红河州移民开发局编制2017年部门预算的指导思想 

　　二、基本原则 

　　三、编制方法和总体思路 

　　四、预算收支增减变化情况 

　　五、部门基本情况 

　　六、2017年部门预算收支情况 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  州移民开发局概况 

　　一、主要职能 

　　红河州移民开发局是2005年11月正式成立的政府直属的参照公务员管理正处级事业单位。部门主要职能是负责全州大中型水利水库工程建设移民搬迁安置和征地补偿工作、库区和安置区后期扶持工作；贯彻执行上级和州政府移民安置的法律、法规、政策；指导县市政府和移民机构的移民工作；管理移民资金；负责移民综合监理工作等。 

　　二、主要工作 

　　2017年重点工作任务介绍：一是着力抓好移民安置工作。做好滇中引水、蒙开个地区河库连通工程和勐甸水库、路俄水库、洗洒水库扩建工程的初步设计阶段移民安置规划工作。做好长桥海水库扩建工程、个旧坡背水库、开远泸江水库、建水苏租水库、泸西平海子水库扩建工程可行性研究阶段的前期工作，力争2017年内开工建设。二是继续开展大田水库、勐甸水库、路俄水库和洗洒水库扩建工程建设征地移民安置工作的检查、指导工作，完成生产安置移民1205人，完成投资10007万元。对大庄水库、阿扎河水库、丫多河水库、云洞水库和铜厂水库工程开展阶段验收和竣工验收工作，做好9座水库的建设征地移民安置监督评估工作，为竣工验收工作创造条件。二是强化移民后期扶持工作。按时完成54574人的移民后期扶持直补资金兑补工作；完成新增大中型水库移民后期扶持人口的核定登记工作；抓好后扶资金直补、移民避险解困、“美丽家园·移民新村”建设、产业扶持发展、劳务技能培训等项目实施；加大库区移民精准扶持、精准脱贫攻坚力度，扎实推进“美丽家园·小康库区”建设；督促指导蒙自市、泸西县组织实施好第二批、第三批大中型水库移民避险解困试点项目建设。三是加强移民项目资金监管。四是突出抓好移民维稳工作。 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　(详见附件) 

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部分  部门预算编制情况 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、红河州移民开发局编制2017年部门预算的指导思想 

　　2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　二、基本原则 

　　1.合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求，数据真实准确。 

　　2.综合预算，统筹安排。实行全口径预算管理，统筹使用各类资金。 

　　3.规划约束，讲求绩效。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。 

　　4.民生优先，确保重点。预算安排优先保障和改善民生需求项目；着力保障州委、州政府决定实施的重点支持项目。 

　　红河州移民开发局2017年财政拨款 

　　“三公”经费预算情况说明 

　　红河州移民开发局财政拨款“三公”经费2017年预算18.23万元，情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　2017年本部门根据实际工作情况，拟定暂不安排出国（境）经费预算。 

　　二、公务接待费 

　　2017年本部门拟安排公务接待费预算14.93万元，与上年持平，主要用于开展正常工作业务往来产生的费用。 

　　三、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年公务用车购置及运行维护费预算3.3元，比上年持平，主要用于车辆运行的过路费、燃料费、洗车费、租车费、维修保险等费用。 

　　三、编制方法和总体思路 

　　1.强化综合预算。 

　　2.严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作。 

　　3.进一步强化结转和结余资金管理，增强部门绩效观念和效率意识，提高财政资金使用的有效性。 

　　4.转变“重分配、轻管理”的理财观念。 

　　5.积极推进预算信息公开透明。 

　　四、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为州本局。为财政全额供给单位，为参公管理事业单位。部门在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。无离退休人员。车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　五、2017年部门预算收支总体情况 

　　2017年州移民开发局财务总收入326.97万元，全部为一般公共预算拨款。无政府性基金预算拨款。包括：国土海洋气象等支出302.53万元，住房保障支出24.4万元。 

　　州移民开发局2017年部门财政拨款收入326.97万元，其中：本年收入326.97万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款326.97万元（本级财力326.97万元）。 

　　2017年部门预算总支出326.97万元，其中：基本支出301.97万元，占总支出的92.35％，项目支出25万元，占总支出的7.65％。按支出功能科目分类，支出分别列“2200101——行政运行”支出，为本局的人员经费及日常公用经费，“2200102——般行政管理事务”支出，主要反映为完成特定的工作目标任务，用于项目的前期实施经费支出。“2210201——住房公积金”支出,主要反映人员的住房公积金支出。 

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模情况 

　　2017年一般公共预算拨款326.97万元。主要用于本局基本支出和项目支出。 

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况 

　　国土海洋气象等支出302.53万元，占92.52%；住房保障支出24.44万元，占7.48%。 

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 

　　1. 2200101款——行政运行：当年预算277.53万元。比2016年的195.85万元增加41.71%。主要是2017年预算中增加了公务交通补贴20.63万元的发放，是造成增加的主要原因。其中： 

　　①工资福利支出预算231.06万元。主要包括：基本工资84.91万元，津贴补贴111.69万元，奖金7.08万元，职工工伤保险0.59万元，职工生育险0.39万元，在职自治州补贴26.4万元。 

　　②商品和服务支出46.47万元。主要包括：在职职工公用经费14.63万元，职工教育经费2.8万元，福利费4.67万元，工会经费3.74万元，公务交通补贴20.63万元。 

　　2.2200102款——一般行政管理事务：当年预算25万元，与2016年对比未发生增减。主要包括：商品和服务支出23.5万元，其他资本性支出1.5万元。 

　　3.住房保障支出24.44万元。与2016年的17.41万元增加7.03万元，增加40.38%，主要是2017年工资调增随之造成增加。 

　　（四）预算收支增减变化情况 

　　2017年一般公共财政预算收入326.97万元，比2016年的238.26万元增加88.71万元，增加37.23%。一般公共财政预算支出326.97万元，比2016年的238.26万元增加88.71万元，增加37.23%。其中：工资福利支出，2017年231.06万元比2016年的172.48万元增加58.58万元，增加25.35%，2017年津补贴工资调增是造成增加的主要原因；商品和服务支出，2017年46.47万元比2016年的23.37万元增加23.1万元，增加98.84%，造成大幅增加的主要原因是2017年增加了公务交通补贴20.63万元的发放；项目支出25万元与2016年相比未发生增减变化。 

　　（五）一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年一般公共预算基本支出301.97万元。主要用于保障州移民开发局本局的日常支出，包括：基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的84.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.39％。人均7000元；住房保障支出等。 

　　（六）项目支出情况说明 

　　2017年用于保障州移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元，如项目前期可行性论证、项目评审、审计，咨询费与开展项目实施工作的经费开支等。与上年对比无增减变化。 

　　（七）机关运行经费预算安排情况 

　　2017年机关运行经费预算安排25.84万元，其中：办公费2.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，公务接待费6万元，工会经费3.74万元，职工教育经费2.8万元，福利费4.67元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出0.5万元，其他资本性支出及政府购买性服务支出3.13万元。 

　　（八）政府采购安排情况 

　　2017年政府采购预算安排3.13万元，其中：办公设备购置2万元，主要用于购置办公家具及设备等；政府购买性服务1.13万元，主要用于聘请中介进行移民资金项目绩效评价、审计和移民干部培训等工作。 

　　六、名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保证我局各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常部分。 

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、审计费、开展与项目实施有关的差旅费、办公费、培训费等工作经费。 

　　（四）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行费：指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。