2017年度红河州农业局部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 红河州农业局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 红河州农业局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　第三部分 红河州农业局2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　红河州农业局概况 

　　一、主要职能 

　　1.贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的方针、政策和法律、法规，结合州情制订符合边疆少数民族自治区域实际的执行条例和管理办法，经批准后组织实施。 

　　2.指导全州农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农业经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同的管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全州农村集体经济的经济管理和生态农业建设。 

　　3.研究拟定全州农业产业政策，指导和抓好农业产业结构调整；研究制定我州农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会方向发展。 

　　4.编制全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化生和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责综合管理产业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全州农业基础设施建设的综合平衡；负责主管产业建设项目的立项、审核审批、呈报以及检查、督促、验收、总结工作；调控和管理全州各项农业发展资金。 

　　5.研究制定全州科技推广、农业队伍的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织科技项目攻关和科技成果的鉴定、试验、示范和推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导和管理全州农业系统的各项业务、技术工作。 

　　6.负责全州农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按职能负责农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。 

　　7.参与研究制度农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策，研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究制定农用生产资料的年度计划和长期计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全州农业信息系统建设，负责全州农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。 

　　8.协同有关部门制定主管产业产品的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理；依法配合有关部门对农产品、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理；负责全州农机安全监理工作。 

　　9.负责全州农业涉外事务和科技交流一合作；组织实施红河州农业的外援项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，促进全州农业对开放工作；负责全州热区开发工作。 

　　10.完成州委、州政府和上级机关交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共15个，分别红河州农业局机关、红河州农机安全监理所、红河州农经站、红河州植检植保站、红河州良种繁殖场、红河州水产工作站、红河州种子管理站、红河州农业环保工作站、红河州茶桑果站、云南省农业广播电视学校红河州分校、红河州农业行政执法支队、红河州农产品质量安全检验检测中心、红河州动物卫生监督所、红河州动物疫病预防控制中心、红河州畜牧技术推广站。其中：财政全供给单位13个，部分供给单位2个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位11个。部门在职人员编制254人，其中：行政编制67人，事业编制187人。在职实有259人，其中：财政全供养216人，财政部分供养43人。离退休人员168人，其中：离休6人，退休163人。车辆编制30辆，实有车辆32辆。 

　　第二部分 

　　红河州农业局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表（详见附件） 

　　二、一般公共预算支出表（详见附件） 

　　三、一般公共预算基本支出表（详见附件） 

　　四、政府性基金预算支出表（详见附件） 

　　五、部门收支总表（详见附件） 

　　六、部门收入总表（详见附件） 

　　七、部门支出总表（详见附件） 

　　第三部分 

　　红河州农业局2017年部门预算情况说明 

　　一、红河州农业局2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

　　2017年红河州农业局部门预算总收入9470.89万元，其中：一般公共预算9470.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政拨款收入9470.89万元，其中：一般公共预算财政拨款9470.89万元（本级财力9441.8万元，专项收入0万元，执法办案补助1.95万元，收费成本补偿27.14万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门预算总支出9470.89万元，其中：基本支出4110.89万元，占总支出的43.4％，项目支出5360万元，占总支出的56.6％。具体支出包括：社会保障和就业支出1139.82万元，占12.03%；农林水支出8095.13万元，占85.47%；住房保障支出235.94万元，占2.5%。 

　　二、红河州农业局2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1139.82万元，较2016年预算数增134.36万元，增长13.4 %。主要是农业局机关及局属事业单位离退休人员方面的支出。其中： 

　　（1）归口管理的行政单位离退休（项）192.69万元，较2016年预算数增 20.69万元，增长12 %。 

　　（2）事业单位离退休（项）947.13万元。较2016年预算数增113.67万元，增长123.4%。 

　　2、农林水事务支出（类）农业（款）8095.13万元，较2016年预算数增 5163.5万元，增长176 %。主要是红河百万亩高原特色农业示范区建设预算5000万元纳入我局部门预算。 

　　（1）行政运行（项）839.53万元，较2016年预算数增 278.99万元，增长 49.8 %。主要用于州农业局机关人员经费，日常公用经费方面支出。预算增加主要是公车改革增加了公务交通补贴。 

　　（2）事业运行（项）1895.6万元，较2016年预算数增354.54万元，增长23%。主要是用于州农业局所属事业单位人员经费，日常公用经费方面支出。 

　　（3）病虫害控制（项）120万元，较2016年预算数减30万元，减少20 %。主要用于畜牧防疫体系、重大动物疫病防治、农作物病虫害疫情预警及防治方面的支出。 

　　（4）科技转化与推广服务（项）160万元，与2016年预算数持平。主要是畜牧科技推广、绿色证书培训、农村劳动力转移培训、“两杂”种子新品种引试等方面支出。 

　　（5）其他农业支出（项）5050万元，较2016年预算数增 4950万元，增长  4950 %。主要是红河百万亩高原特色农业示范区建设预算5000万元纳入我局部门预算增加了预算。主要用于救灾备荒种子储备及红河百万亩高原特色示范区建设支出。 

　　（6）执法监管（项）30万元，较2016年预算数增10万元，增长50%。主要是红河州农产品检验检测站农产品安全检测经费。 

　　（7）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）0万元，较2016年预算减400万元，减少100%。 

　　3、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）235.94万元，较2016年预算数增66.32万元，增长39%。主要是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　三、红河州农业局2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　2017年用于保障州农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4110.89万元，其中： 

　　人员经费3793.99万元，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2424.04万元，占基本支出的60％。对个人和家庭的补助支出（主要是离退休费）1369.05万元，占基本支出的32.3% 

　　日常公用经费316.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出，占基本支出的7.7％。 

　　基本支出与上年对比增加834.12万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出增加564.62万元，主要是按国家规定调整工资标准等增加的支出；日常公用经费增68.56万元，主要是新增在职人员增加公用经费及公务交通补贴增加；离退休人员经费增200.94万元，主要是按国家政策增加养老金等离退休金而增加的支出。 

　　四、红河州农业局2017年一般公共预算项目支出情况说明 

　　2017年用于保障州农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5360万元，如：红河州国家现代农业示范区重点产业培植、病虫害及疫病防控、救灾种子储备、科技推广、农村劳动力转移培训等开支。与上年对比增4530万元，增减变化的原因主要是：红河州国家现代农业示范区产业培植资金减少2000万元、农村土地经营权确权登记颁证资金减少400万元，畜牧防疫体系建设与重大动物疫病防控资金减少30万元、乡镇兽医站建设减少50万元、农产品安全检测资金增加10万元，主要是红河百万亩高原特色农业示范区建设纳入我局部门预算增加5000万元。 

　　五、红河州农业局2017年三公经费预算 

　　六、2017年预算“三公”经费221万元，比2016年减13万元，下降5.6%。减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化因公出国出境管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。 

　　七、红河州农业局机关及下属14个事业单位2017年财政拨款 “三公”经费预算情况如下。 

　　八、一、因公出国（境）经费 

　　九、2017年红河州农业局根据上级部门安排，拟安排出国（境）经费预算10万元，比2016年减13万元。 

　　十、二、公务接待费 

　　十一、2017年红河州农业局拟安排公务接待费预算80万元，与2016年持平。主要用于接待农业考察、招商引资、公务活动等业务往来的企业、团体和单位产生的费用。 

　　十二、三、公务用车购置及运行维护费 

　　十三、2016年红河州农业局拟安排公车购置及运行维护费131万元，与2016年持平。主要用于保障农产品质量安全监管、农作物病虫害监测与防治、农业科技成果转化与推广培训、农产品市场开拓、农机安全监理、农村土地确权等工作顺利开展及推进北部高原特色农业示范区建设及南部山区综合开发等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　十四、 

　　十五、红河州农业局2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　红河州农业局及下属单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　十六、其他重要事项说明 

　　1、机关运行经费。2017年红河州农业局机关（含参公管理单位1个）运行经费财政拨款预算171.64万元，较2016年年初预算数131.45万元增加40.19万元，主要是：2016年年初预算未列公车改革-公务交通补贴预算，所以对比数增加；2017年预算贯彻厉行节约要求了，压缩一般行政支出。增减项相抵后，增加部分主要是交通补贴。 

　　2、政府采购情况。红河州农业局及所属参公管理及事业单位2017年未安排政府采购预算。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。