关于红河州民政局 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　第一部分  红河州民政局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  部门预算编制情况 

　　一、指导思想 

　　二、基本原则 

　　三、编制方法 

　　四、总体思路 

　　第三部分  2017年部门预算收支情况 

　　一、基本收支情况 

　　二、项目支出情况 

　　三、政府采购情况 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  主要职能 

　　贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订红河州民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督县市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;贯彻落实优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全州各县市开展优抚工作，承担红河州拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作;负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，指导军供站、军队离退休人员服务机构的建设和管理工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置;贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作，承担中国国际减灾十年委员会在红河州的有关工作;负责有关对外交流与合作工作，负责红河州内在华印支难民的安置管理和遣返工作;贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作;贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作;贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作; 负责各类基金会登记的审核工作，对基金会的财务收支和活动情况进行监督，查处基金会的违法行为,指导和监督县市基金会登记管理工作;会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设; 承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共6个，其中：行政单位1个红河州民政局，参照公务员法管理的事业单位1个红河州老龄工作委员会办公室，其他事业单位4个。分别是：1.红河州福利彩票管理中心、2.红河州减灾中心、3.红河州低保中心、4.红河州退伍军人两用人才培训中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　部门实有人员编制68人，其中：行政编制42人（含行政工勤编制6人），事业编制27人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员34人，行政工勤人员6人，事业人员24人（含参公管理事业人员8人）。 

　　离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分   部门预算编制情况 

　　红河州民政局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。 

　　（一）指导思想 

　　全面贯彻落实党的十八届六中全会、省委十届二次全会和州委八届二次全会精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。 

　　（二）基本原则 

　　全面完整。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置。 

　　统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。 

　　目标导向。强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金使用绩效的提升。 

　　法治规范。构建业务部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。 

　　（三）编制方法 

　　做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照中期财政规划编制和2017年州级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。 

　　（四）总体思路 

　　主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。 

　　三、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州民政局州本级财务总收入17826.95万元，其中：一般公共预算17826.95万元。 

　　2017年部门财政拨款收入18122.66万元，其中，本年收入17826.95万元，上年结转收入295.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17826.95万元（本级财力17792.95万元，收费成本补偿34万元）。 

　　2017年部门预算总支出17826.95万元，其中：基本支出1043.95万元，占总支出的5.86％，项目支出16783万元，占总支出的94.14％。按支出功能科目分类，支出分别列： 

　　1、“社会保障－民政管理事务”支出，主要反映民政的行政工作经费、老龄事务、基层政权和社区建设的支出3266万元。 

　　2、“社会保障－抚恤”支出，主要反映对重点优抚对象及出国参战民兵民工的生活补助支出、在乡退伍军人定期生活补助经费支出380万元。 

　　3、“社会保障－退役安置”支出，主要反映退役士兵自谋职业（自主）就业补助经费、军队无军藉退休职工地方性津贴、医疗补助经费1035万元。 

　　4、“社会保障－社会福利”支出，主要反映特困儿童及孤儿基本保障经费、贫困残疾人生活和重度残疾人护理补贴经费741万元。 

　　5、“社会保障－自然灾害生活救助”支出，主要反映自然灾害后生活补助资金、农村居民住房统一保险金经费740万元。 

　　6、“社会保障－最低生活保障”支出，主要反映城市、农村最低生活保障配套资金支出经费10561万元。 

　　7、“社会保障－其他生活救助”支出，主要其他城市生活救助人员支出经费10万元。 

　　8、“医疗卫生与计划生育支出－医疗救助”支出，主要反映州级重特大疾病医疗救助资金支出经费50万元。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障民政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出898.39万元，包括：人员类经费支出：基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.95％；机关运行经费支出：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）111.56万元占基本支出的11.05％。基本支出与上年对比增加229.24万元，增长的原因主要是本年职工工资有所增加。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34万元，主要开展民政各项业务工作的开支。与上年对比增加5.5万元，增长的原因主要是民政工作任务逐渐增多，工作要求不断提高。今年以来，民政部门在原有工作任务的基础上，增加了残疾人两项补贴发放、农村“三留守”人员摸底排查、社会救助兜底保障等工作内容，而基层民政工作力量较为薄弱，难以较好的完成工作任务，州级民政局部门要将强对下级民政工作的监督和督促。 

　　（三）政府采购情况 

　　我局今年未预算政府采购项目。 

　　（四）“三公”经费决算情况说明 

　　1、因公出国（境）经费 

　　2017年红河州民政局根据工作安排，安排因公出国（境）经费5万元。 

　　2、公务接待费 

　　2017年红河州民政局拟安排公务接待预算25万元，主要用于接待上级检查、调研，以及下级来访、办事产生的接待费用。 

　　3、公务用车购置及运行维护费 

　　2017年红河州民政局拟安排公车购置及运行维护费9万元，其中不安排购置经费、运行维护费9万元，主要用于保障机关日常公务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　四、名词解释 

　　1、抚恤：安抚体恤。指：在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。 

　　2、退役安置是国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。