红河州林权管理服务中心2017年度部门预算

　　目  录 

　　第一部分 红河州林权管理服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分 红河州林权管理服务中心2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部门  红河州林权管理服务中心2017年度部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分红河州林权管理服务中心概况 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）、主要职责： 

　　我单位主要是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《云南省林地管理条例》以及其他相关的法律、法规、规章、政策。对全州林木权登记造册、确权发证和档案管理等实施动态管理；指导林地林木承包经营及有关合同管理；监督管理林权(林木权)流转交易及收集、发布流转交易信息；督促、指导县市开展林权（林木权）合同纠纷调处工作。 

　　（二）、主要工作重点是： 

　　不断提高集体林确权发证率，切实维护林农权益。办理转户涉林人员46204户，涉及林地确权发证面积34.29万亩，其中办理转户人员自愿林权流转1.90万亩，实现流转金额267.74万元，各地没有出现“农转城”人员林权受侵害的情况发生；积极开展和规范林木权登记发证工作，进一步拓宽林农抵押质范围。严格按照《红河州林木权登记管理办法》要求，积极指导各县市完善制定了《林木权属登记发证实施方案》和《实施细则》。全州共受理林木权初始登记、抵押、流转、注销、变更等业务146宗，完成92户林农5家企业99本林木权登记发证工作，开展林木权抵押综合授信额度总计1469.5万元；进一步规范林权流转，确保林权交易成果不断扩大。完成林权流转89.52万亩，流转金额达42744.88万元，亩均成交金额接近350元，农民从林业中获得的达1400余元；不断强化服务意识，积极协调配合金融部门推进集体林权(林木权)抵押贷款工作。全州林权(林木权)抵押面积达57.29万亩，累计发放林权(林木权)抵押贷款116713.77万元，其中林木权抵押贷款350万元，农户贷款金额84258.65万元；着力推进林农专业合作社建设发展，促进适度规模经营。已依法注册成立林农专业合作社384个，加入合作社农户达11448户，合作社经营林地面积达25.72万亩，初步呈现出了适度规模经营林业的格局。 

　　二、部门预算编制情况 

　　根据红河州财政局《红河州财政局关于编制2016年-2018年中期财政规划和2016年州本级部门预算的通知》（红财预[2015]91号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、省委、省政府和州委州政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，红河州林权管理服务中心。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 红河州林权管理服务中心2017年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 红河州林权管理服务中心2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年林权管理服务中心部门（单位）财务总收入22.54万元，其中：一般公共预算22.54万元，无政府性基金预算。 

　　2017年部门财政拨款收入22.54万元，其中，本年收入22.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22.54万元。 

　　2017年部门预算总支出22.54万元，其中：基本支出22.54万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。社会保障和就业支出0万元，农林水支出20.55万元，住房保障支出1.99万元。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－2130204（款）”支出，主要反映林业事业机构的支出、221（类）－2210201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出. 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障正常运转的日常支出22.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.30％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 6.70％。人均11.27万元，与上年对比26.77%，增加的原因主要是工资福利增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年无项目支出。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、农林水支出20.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.17%。主要用于机构正常运转的日常经费支出和完成特定的工作任务； 

　　2、住房保障支出1.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金； 

　　（四）三公经费预算情况说明 

　　根据财政局2017年部门预算公开工作的通知，现将红河州林权管理服务中心2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下： 

　　　2017年“三公”经费财政拨款预算安排16万元，其中，安排因公出国（境）费2万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费6万元。与2016年年初预算相比，2017年“三公”经费财政拨款预算无增无减。 

　　　　红河州州本级2017年“三公”经费预算安排情况统计表 

　　　　按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，以及州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，州林权管理服务中心将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 

　　　　1、公务接待费 

　　　　2017年林权管理服务中心安排公务接待费预算8万元，主要用于接待国家、省级部门工作检查、13县市林权中心工作汇报及林权（林木权）综合信息管理平台技术操作学习产生的费用。 

　　　　2、公务用车购置及运行维护费 

　　　　2017年林权管理服务中心安排公车购置及运行维护费6万元，主要用于保障集体林权纠纷调处、林木权属登记发证、林权（林木权）流转、林农专业合作社建设发展等，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　　　3、因公出国境 

　　　　2017年林权管理中心安排因公出国境经费费预算2万元，用于上级安排因公出国境考察及学术安排支出。 

　　二、其他重要事项及情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　红河州林权管理服务中心2017年机关运行经费预算支出1.51万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。 

　　（二）政府采购情况 

　　无政府采购 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。