红河州委统战部2017年预算编制说明

　　目 录 

　　第一部分 基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　（二）主要工作 

　　第二部分 部门预算编制情况 

　　（一）州委统战部2017年部门预算的指导思想 

　　（二）基本原则 

　　（三）总体要求 

　　第三部分 部门基本情况 

　　（一）预算编报单位情况 

　　（二）在职人员情况 

　　（三）车辆编制情况 

　　第四部分 预算收支情况 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　第五部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　（二）政府采购经费安排情况 

　　第六部分 名词解释 

　　根据红财预[2015]91号《关于编制2016年-2018年中期财政规划和2016年州本级部门预算的通知》要求，州委统战部经费预算编制说明如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。 

　　（二）主要工作 

　　1、敬终如始，党的群众路线教育实践活动成效显著。 

　　2、高度重视，全州统一战线工作氛围更加浓厚。 

　　3、强化举措，多党合作与协商民主建设更加深入。 

　　4、攻坚克难，全州民族团结宗教和顺局面更加巩固。 

　　5、构建平台，对台交流与海外联谊工作更加广泛。 

　　6、突出主题，服务全州发展的优势作用更加凸显。 

　　7、健全机制，党外代表人士队伍建设更加有力 

　　8、狠抓落实，理论研究与宣传信息调研工作机制更加完善 

　　9、抓住主线，全州统一战线共同思想政治基础更加夯实。 

　　10、严格规定，全州统一战线系统自身建设更加规范。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）州委统战部2017年部门预算的指导思想 

　　全面贯彻党的十八大、十八届六中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，坚持问题导向，强化顶层设计，注重理顺关系，协调分布推进，优化资源配置，继续推进预算管理制度改革和创新。坚持依法理财、统筹兼顾，结合我州实际情况充分发挥统一战线在两个文明建设中的“法宝”作用,坚持“大团结、大联合”主题,本着“求新求实求发展”的工作思路,以争取人心、凝聚力量为根本任务,立足州情,求真务实,围绕构建和谐社会的目标以及州委、州政府的中心工作努力安排好各项重点支出，最大限度发挥资金的使用效益。 

　　（二）基本原则 

　　合法合规，真实科学。综合预算，统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先，确保重点。 

　　（三）总体要求 

　　适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；实行中期财务规划管理，提高我部预算的前瞻性和可持续性；财务收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，加强结余结转资金管理使用；坚持公开透明，细化预算编制；强化支出责任和效率意识，严肃财经纪律，硬化预算约束。 

　　三、  部门基本情况 

　　（一）预算编报单位情况 

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是中共红河州委统战部。财政全供给单位1个。 

　　（二）在职人员编制情况 

　　核定行政编制人数22人，其中工勤编制6人。事业编制2人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。退休人员12人。 

　　（三）车辆编制情况 

　　按照车改方案核定车辆编制数1辆。实有车辆数1辆。 

　　四、预算收支情况 

　　2017年州委统战部财务总收入679.50万元，其中：一般公共预算679.50万元。 

　　2017年部门财政拨款收入781.12万元，其中，本年收入679.50万元，上年结转结余收入101.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款679.50万元，本级财力679.50万元。 

　　2017年部门预算总支出679.50万元，其中：基本支出514.50万元，占总支出的76％，项目支出165万元，占总支出的24％。 

　　按支出功能科目分类，2013401款行政运行支出388.42万元，工资福利支出257.38万元其中：基本工资93.82万元，津贴补贴121.93万元，奖金7.36万元，基础性绩效工资3.17万元，职工工伤保险0.66万元，职工生育保险0.44万元，在职自治州补贴30万元。商品和服务支出131.04万元，其中：在职公用经费15.87万元，小汽车燃修费1.05万元，小汽车统保费0.67万元，职工教育经费3.12万元，福利费5.20万元，工会经费4.16万元,公务交通补贴22.91万元，专项业务费78.06万元（其中：民族上层人士及遗孀医药费、困难补助、春节慰问等33.25万元；州黄埔同学会业务费2.85万元；天主教、基督教、佛教聘用人员工资及社保费6.84万元；宗教代表人士生活补助12.77万元，其中：驻会在职不在编3.88万元，不驻会在职不在编7.98万元，曾担任职务已退岗60周岁以上无固定收入0.91万元；非在职人员生活补助22.35万元）。 

　　2013499款其他统战事务支出165万元（其中：州委统战部党外代表人士培训经费及对台工作经费45万元，红河州党外知识分子联谊会专项经费10万元，州委统战部统战工作特需费50万元，统战部门反渗透经费50万元，海外联谊会专项经费10万元）。 

　　2080501款归口管理的行政单位离退休支出98.93万元（其中：退休费84.07万元，退休自治州补贴14.40万元，退休干部公用经费0.46万元）。 

　　2210201款住房公积金支出27.15万元（在职人员住房公积金27.15万元） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出383万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出131.50万元，占基本支出的26％。与上年对比基本支出增145.41万元，原因主要是增加人员、工资、津贴、补贴等。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于保障统战部机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务目标，专项业务工作的经费支出165万元，用于统战特需工作、反渗透工作、党外代表人士、海外代表人士及宗教人士等培训学习、对台宣传工作等开支。与上年对比无增减变化。 

　　 五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　预算安排388.42万元，与上年对比基本支出增加145.41万元，主要原因是增加人员、调整工资、津贴、补贴等。主要用于开支：基本工资、津贴补贴、工伤生育保险、绩效工资等，工资福利支出257.38万元占基本支出的74％；办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、汽车保险及燃修费、公车改革补贴等商品和服务支出131.04万元，占基本支出的26％。 

　　（二）政府采购经费安排情况 

　　没有预算安排政府采购经费。 

　　六、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。