目录

　　一、州民研所基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　五、机关运行经费安排情况说明 

　　六、政府采购安排情况说明 

　　七、名词解释 

　　八、红河州民族研究所2017年部门预算表 

　　关于红河州民族研究所 

　　2017年部门预算编制的说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　一、基本职能 

　　1． 搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设做贡献。 

　　二、主要工作 

　　1.抢救民族文化遗产,继续推进《哈尼族口传文化译注全集》编译工作及出版发行工作。做好其他世居民族的传统文化抢救和传承工作。 

　　2.有序推进《红河州少数民族传统文化普查资料》编辑出版工作。 

　　3.积极做好规范使用三种文字标牌术语翻译工作 

　　4.认真开展现实问题调研工作 

　　5.做好政府其他工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）预算编制的指导思想 

　　全面贯彻省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　（二）基本原则 

　　1、合法合规，真实科学。 

　　2、综合预算，统筹安排。 

　　3、规划约束，讲求绩效。 

　　4、民生优先，确保重点。 

　　（三）编制的工作重点 

　　1、强化绩效，提高资金使用效益 

　　2、推进专项转移支付改革，规范项目资金管理 

　　3、理顺预算编制权责，编制部门中期财政规划 

　　4、完善政府预算体系，加强全口径预算管理 

　　5、细化预算，提高预算编制的准确性 

　　6、实行项目申报总量控制，优化支出结构 

　　7、完善管理，夯实预算编制基础 

　　8、加快支出进度，强化预算约束力 

　　9、推进信息公开，提高预算透明度 

　　红河州民族研究所为全额拨款的事业单位，部门预算主要是基本支出预算编制。编制依据主要是：红财预（2016）140号文件精神和红河州州本级2017年部门零基预算基本支出定员定额标准。编制方法主要是：以本单位2016年11月在编实有人数及2016年实际开支的基本工资、津补贴、绩效奖励金及其他工资性补助为基础，按照规定的编制方法和标准，分为在职人员经费、离退休人员经费、公用经费等进行编制。 

　　三、部门基本情况 

　　红河州民族研究所是全额拨款的事业单位,下设有办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室6个科室。编制数为24人，在职职工人数22人，退休职工7人，遗属补助1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州民族研究所总收入319.53万元，其中：一般公共预算319.53万元。 

　　2017年部门财政拨款收入319.53万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款319.53万元（本级财力319.53万元）。 

　　2017年部门预算总支出319.53万元，其中：基本支出319.53万元，占总支出的100％，。按支出功能科目分类，支出分别列“2012350”支出，主要反映一般公共服务支出民族事务事业运行支出， “2080502”支出，主要反映事业单位离退休的支出，“2210201”支出，主要反映住房改革的支出。 

　　基本支出情况 

　　2017年红河州民族研究所正常运转的日常基本支出319.53万元,其中:工资福利支出235.29万元，包括基本工资，津贴补贴等占基本支出的73.64％；商品和服务支出18.57万元,主要是办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,占基本支出的5.81％。对个人和家庭补助支出65.67万元,占基本支出的20.55%,主要是退休费用和住房公积金。与上年对比增加61.21万元，工资福利支出增加48.99万元，商品和服务支出增加1.98万元，对个人和家庭补助增加10.24万元。增减变化的原因主要是工资增加。 

　　五、机关运行经费安排情况说明 

　　2017年事业运行经费财政拨款预算18.57万元，与上年对比增加1.98万元,主要原因是工资改革，使工资福利支出大幅度增加。机关运行经费主要用于单位正常运转的日常公用支出。 

　　六、政府采购安排情况说明 

　　2017年红河州民族研究所政府采购预算支出5万元，其中：货物类支出4万元、服务类支出1万元。 

　　七、名词解释 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　　　2．事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、红河州民族研究所2017年部门预算公开情况表（详见附件）