红河州森林公安局2017年度部门预算

　　目  录 

　　第一部分 红河州森林公安局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　第二部分 红河州森林公安局2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　第三部门  红河州森林公安局2017年度部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分红河州森林公安局概况 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）、主要职能： 

　　森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。红河州森林公安局是组织、领导、协调全州森林公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破林区重特大案件、处置林区重大突发事件的实战部门。内设机构有：警令部、政治部、法制大队、治安大队、刑侦大队、科信大队、技术大队、警务督察大队、装备财务科共9个部门。 

　　(二)主要工作重点是： 

　　一年来，我局在州委、州人民政府及州林业局、州公安局和省森林公安局的坚强领导下，恪尽职守，忠诚履职，紧紧围绕林业建设和公安改革发展大局，以林区和谐稳定为目标，以解放思想、开拓创新为动力，全力推进队伍正规化、执法规范化、警务信息化、保障标准化、警民关系和谐化建设，为促进全州经济社会发展和生态文明建设作出了积极贡献。 

　　二、部门预算编制情况 

　　根据红河州财政局《红河州财政局关于编制2016年-2018年中期财政规划和2016年州本级部门预算的通知》（红财预[2015]91号）文件精神，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、省委、省政府和州委州政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位名称：红河州森林公安局。 

　　1.部门实有人员编制50人，实有人员49人。 

　　2.离退休人员5人，其中：退休5人。 

　　3.实有车辆编制14辆，实有车辆17辆。 

　　第二部分 红河州森林公安局2017年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 红河州森林公安局2017年部门预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　2017年红河州森林公安局部门（单位）财务总收入943.93万元，其中：一般公共预算943.93万元，无政府性基金预算。 

　　2017年部门财政拨款收入943.93万元，其中，本年收943.93入万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款943.93万元（本级财力883.93万元，执法办案补助60万元，收费成本补偿0万元）。 

　　2017年部门预算总支出943.93万元，其中：基本支出943.93万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。社会保障和就业支出36.10万元，农林水支出843.11万元，住房保障支出64.72万元。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－2080501（款）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出、“213（类）-2130201（款）”支出，主要反映行政运行的支出、221（类）－2210201（款）”支出，主要反映住房公积金的支出. 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障行政机关、机构正常运转的日常支出943.93万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19.17％。人均1.47万元，与上年对比增67.77%，增加的原因主要是工资福利增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年用于保障森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如森林公安防灾减灾等开支。与上年对比0%，减少的原因主要是财政预算未安排。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、社会保障和就业支出36.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于局机关的离退休人员经费； 

　　2、农林水支出843.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于局机关正常运转的日常经费支出和完成特定的工作任务； 

　　3、住房保障支出64.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金； 

　　（四）三公经费预算情况说明 

　　根据财政局2017年部门预算公开工作的通知，现将红河州森林公安局，2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下： 

　　　2017年“三公”经费财政拨款预算安排74.40万元，其中，安排因公出国（境）费4.40万元，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费25万元。与2016年年初预算相比，2017年“三公”经费财政拨款预算减少0.13%，减少0.10万元。原因是：安排因公出国（境）费减少0.10万元，故2017年三公经费减少。 

　　红河州州本级2017年“三公”经费预算安排情况统计表 

　　　　按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，以及州委和州政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，红河州森林公安局将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。 

　　　　1、公务接待费 

　　　　2017年红河州森林公安局部门安排公务接待费预算45万元，主要用于接待国家、省级部门工作检查、13县市森林公安局工作汇报产生的费用。 

　　　　2、公务用车购置及运行维护费 

　　　　2017年红河州森林公安局部门安排公车购置及运行维护费25万元，主要用于保障森林防火、执法、宣传、办案业务等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　　　3、因公出国境 

　　　　2017年红河州森林公安局部门安排因公出国境经费费预算4.40万元，用于上级安排因公出国境考察及学术安排支出。 

　　二、其他重要事项及情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　红河州林业局2017年机关运行经费预算支出181.04万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。 

　　（二）政府采购情况 

　　政府采购支出情况：2017年部门政府采购预算37.26万元，其中货物类28.46万元，工程5.70万元，服务类3.10万元。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（四）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），反映政府用于林业方面的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、野外放归、巡护，野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。