红河州博物馆2017年部门预算

目 录

第一部分 红河州博物馆概况

一、基本职能

二、重点工作任务

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河州博物馆概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能

红河州博物馆属于财政全额拨款的二级预算单位，是红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局管理的、享受相当于副县处级待遇的、以专业技术提供社会公共服务的公益性文化事业单位，主要负责对全州范围内的历史、民俗文物进行普查、征集、研究、展示及保护，执行《事业单位会计制度》。

部门职能是：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

二、重点工作任务

根据州文化体育和广播电视局的安排部署和省级业务主管部门的工作要求，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，以争创红河文化品牌为目标，充分发挥博物馆服务功能，满足人民精神文化需求，开拓创新，强化服务，充分发挥传播先进文化、宣传红河文化的阵地作用，带动全州博物馆事业发展，让广大人民群众共享文化成果。

（一）深入学习贯彻十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话，贯彻省、州党委政府的有关会议精神，认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及国家有关法律法规。

（二）加强自身建设。深入开展“两学一做”学习教育，在认真贯彻中央、省委和州委关于学习教育要求的基础上，结合博物馆发展实际，坚持学做结合、以学促做，确保“学”得深入，“做”得扎实。深入开展学雷锋活动，推进志愿服务活动，传承雷锋精神。

（三）深入推进挂钩扶贫、新农村建设和三区人才服务计划，完成“挂包帮”“转走访”工作任务。

（四）加快人才队伍建设步伐，通过“送出去，请进来”、外出参训、举办培训班、下派基层锻炼、“传帮带”等方式强化人才培养，不断提高全馆职工的服务水平和业务能力。

（五）推进可移动文物普查工作，加强馆藏文物数据库建设，实现藏品管理的信息化、规范化、标准化。推进我州世居少数民族非物质文化遗产的调研工作及少数民族文物资料信息数据库建设。

（六）加强对文物征集工作的领导，不断完善文物征集方案，开展州内流散文物、民族非物质文化遗产物质遗存资料的征集工作，推动文物征集工作有序开展。

（七）加强对讲解业务水平的提升，开展以巡展讲解为主要方式的讲解工作常态化，提高社教人员主动服务的意识。

（八）突出博物馆教育特色，转变工作方式，拓展服务空间，提高社教活动策划水平和能力，依托节庆日、机动展览设计和组织开展丰富多彩的社会教育和互动活动，建立健全相关的活动台账。

（九）以精神文明建设为抓手，逐步规范州博物馆的为民众服务的方法，积极开展博物馆进基层、社区、学校、军营等文化惠民活动。

（十）加强文化交流，提升办馆水平。积极开展与省内外博物馆的馆际交流活动，引进各类精品展，展览中力求不断突破和创新。

（十一）提高策展、承展水平，提升设计能力，协助各市县博物馆、纪念馆做好陈列布展设计方面的技术指导。

（十二）实施“互联网+博物馆”建设工程，不断延伸服务触角，丰富服务方式，拓展宣传空间，做好改版升级后的博物馆门户网站和微信公众平台的服务、管理和日常维护工作。

（十三）加强学术研究，充分发挥文物藏品为社会和科学研究服务的作用。组织博物馆课题组的活动，营造博物馆学术氛围。做好《红河文博》的编辑、发行工作。

（十四）重视志愿者发展，加强志愿者招募、培训和管理，将志愿者作为社教服务的重要补充力量。

（十五）继续加强消防、安防、综治维稳、反恐工作，制定应急预案，组织演练，确保安全。

（十六）加强对文创产品开发和文化产品销售的研究，逐步将展厅休闲中心打造成集中展示和销售红河州优秀民族文化产品的重要窗口。

(十七)提升机动办展的能力和水平，组织实施二楼机动展厅和三楼报告厅的改造项目；实施三楼展厅整体提升改造项目组织申报。

（十八）激发文博协会活力，认真开展州文博协会各项工作，充分发挥协会在我州文博事业中的重要作用。

三、部门预算编制情况

我馆2017年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的行政工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，部门在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有40人（含红河州人力资源和社会保障局关于州民族文化工作团人员分流的通知（红人社发〔2015〕116号）不带编制分流人员4人），其中：财政全供养40人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算表（见附表）

第三部分 部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年红河州博物馆财务总收入536.75万元，其中：一般公共预算536.75万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入536.75万元，其中，本年收入536.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.75万元（本级财力536.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元）。

2017年部门预算总支出536.75万元，其中：基本支出466.75万元，占总支出的86.96％，项目支出70.00万元，占总支出的13.04％。按支出功能科目分类，支出分别列 “207（类）-02（款）”支出，主要反映文物保护和管理等方面的支出； “221（类）-02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障红河州博物馆机构正常运转的日常支出466.75万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83％，住房公积金支出占基本支出的8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％。日常公用经费人均数较去年增加2.73万元，增减变化的原因主要是因为2017年将2016年撤销的原州影剧院、州艺术剧院及州民族文化工作团的分流人员8人纳入了部门预算，因此2017年日常公用经费较去年增加，从而导致人均日常公用经费较去年增加。

(二） 项目支出情况

2017年用于保障红河州博物馆为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元，其中：博物馆免费开放经费20万元、购置费50万元。与上年对比无增减。

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

红河州博物馆2017年单位运行经费财政拨款预算40.09万元，较2016年的37.36万元增加了2.73万元，主要是因为新增2016年撤销的原州影剧院、州艺术剧院及州民族文化工作团的分流人员8人纳入了部门预算，而增加的运行经费。

（二）政府采购安排情况

红河州博物馆2017年政府采购预算总额2,204,284.10元，其中：政府采购货物预算384,370.00元，政府采购工程预算1,274,014.10元，政府采购服务预算545,900.00元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。