红河州世界遗产管理局2017年部门预算

目 录

第一部分 红河州世界遗产管理局概况

一、基本职能

二、重点工作任务

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 红河州世界遗产管理局概况

按照预算管理的相关规定，红河州世界遗产管理局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将红河州世界遗产管理局2017年部门预算编制的具体内容说明如下：

一、基本职能

（1）宣传贯彻执行有关法律法规和本条例；

（2）组织实施哈尼梯田保护管理规划；

（3）监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案；

（4）组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；

（5）监督指导哈尼梯田资源的开发利用；

（6）审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；

（7）负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；

（8）依法收取相关规费；

（9）负责哈尼梯田保护管理的其他工作；

（10）行使《红河哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

二、重点工作任务

2017年我们将按照州委、州政府确定的目标任务和决策部署，结合红河科学发展、奋力跨越的新形势，推动文化遗产保护管理工作实现“两个结合、三个原则”。“两个结合”即“与红河州融入滇中、开放发展、跨越发展的新定位结合起来，与红河南岸精准扶贫、脱贫致富与全省全国奔小康的目标结合起来”，“三个原则”即“动态保护、系统保护、就地保护的原则”。在探索遗产保护、建设品牌上闯出一条遗产哈尼梯田保护与利用的新路子，在“十三五”期间，初步建立起农业类文化遗产保护示范区、农业生态旅游区、科学考察目的地。重点做好以下几方面的工作：

（一）认真贯彻落实省委、省政府主要领导在红河州调研时重要讲话和指示精神，围绕《关于贯彻落实省委、省政府主要领导在红河州调研时重要讲话和指示精神的工作方案》，对方案中确定的相关事项进一步作任务分解和贯彻落实。

（二）根据《中共红河州委 红河州人民政府关于加强世界遗产红河哈尼梯田保护管理的决定》、《红河州文化建设“1046”春天工程》的要求，围绕“哈尼梯田保护提升三年行动计划”做好各项工作，争取省级相关部门给予哈尼梯田保护政策和资金支持。

（三）继续围绕保护管理工作，在规划建设、宣传教育、科学研究、产业发展的工作职能做好工作，主要抓好以下八个方面的工作任务：

1、科学规划促发展，继续做好《红河州哈尼梯田保护总体规划纲要》、《元阳县（除提名遗产区）梯田片区控制性规划》、《红河县梯田片区控制性规划》、《绿春县梯田片区控制性规划》、《金平县梯田片区控制性规划》5个规划编制后续工作。

2、强化依法管理，尽快颁布《红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护条例实施办法》。

3、围绕自治州60年州庆做好红河哈尼梯田保护利用展示，做好元阳红河哈尼梯田核心区世界遗产展示中心等建设项目，启动红河、绿春、金平县哈尼梯田文化展示交流中心建设项目。搭建哈尼梯田保护管理、监测、展示和文化交流融为一体的保护管理平台。

4、建设起完备的监测管理体系。启动哈尼梯田监测预警体系立项和监测站点建设工作，编制完成《红河哈尼梯田文化景观监测预警体系建设实施方案》，规划用四个阶段，完成哈尼梯田监测管理体系建设。实现完备的遗产监测自动化和数字化监测预报，确保遗产价值不遭到破坏。

5、协调完善遗产区旅游发展模式，让遗产惠及老百姓，从而提高农民种植维护梯田的积极性，让农民经营农业，让年轻人回流农村，回归梯田，促进梯田可持续发展。继续推动哈尼梯田系列产品的世界遗产品牌包装，在2017年内推动第二批从事梯田系列产品开发的企业特许使用世界遗产标识工作。

6、拍摄一部红河哈尼梯田系列专题片，开展红河哈尼梯田百佳摄影点推荐活动。挖掘、整理、推介红河哈尼梯田的美景、美食、美的传统文化生活，通过摄影拉动农家餐饮、住宿、文化展示，发挥哈尼梯田多功能，提升其社会效益和经济效益，让百姓在遗产保护中受益，在受益中调动保护梯田的积极性。

7、邀请多学科专家开展哈尼梯田产业发展、遗产区生态文明建设、哈尼梯田水生动物多样性、哈尼梯田神山、神林专题等课题开展调查研究。

8、扎实开展“四域十片区”宣传教育工作，分层次针对性进行培训，全面提升遗产地保护管理能力。

三、部门预算编制情况

红河州世界遗产管理局2017年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆（注：包括原申遗办划入的1辆）。

第二部分 2017年度部门预算表（见附表）

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年红河州世界遗产管理局财务总收入1346.72万元，其中：一般公共预算1256.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入90.03万元。

2017年红河州世界遗产管理局财政拨款收入1256.69万元，其中，本年收入488.74万元，上年结转收入767.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.74万元（本级财力488.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017部门预算总支出1346.72万元，其中：基本支出148.74万元，占总支出的11.04％；项目支出1197.98万元，占总支出的88.96％。按支出功能科目分类，支出分别列“2070204文物保护”支出，主要反映本单位2017年的工资支出；“2070199其他文化支出”支出，主要反映哈尼多声部申报世界非遗前期经费的支出；“2070299其他文物支出”支出，主要反映红河哈尼梯田保护管理专项经费支出；“2130212湿地保护”支出，主要反映红河湿地保护与恢复的支出。“2130599其他扶贫支出”支出，主要反映哈尼梯田规划设计支出；“2210201住房公积金”支出，主要反映2017年的住房公积金支出等。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障红河州世界遗产管理局正常运转的日常支出148.74万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、工会费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.69％；住房公积金支出占基本支出的8.83%。与上年对比基本支出有所增加，增加的原因主要是工资增幅大。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障红河州世界遗产管理局完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1197.98万元，分别是：红河哈尼梯田保护规划项目经费、哈尼梯田宣传教育培训费经费、哈尼梯田神山神林调查项目经费、哈尼多声部项目经费、红河哈尼梯田农耕文化纪实纪录片摄制经费、湿地公园水文气象监测设备经费、湿地公园人员培训经费、湿地公园科普宣教经费、梯田文化系列精品歌舞节目打造经费、哈尼梯田科普宣传片制作经费、科普展示区建设经费等。与上年对比项目支出有所增加，增加的原因主要是2017年项目有所增加。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河州世界遗产管理局2017年机关运行经费财政拨款预算148.74万元，较2016年的116.34万元增加了32.4万元，主要是因为工资增幅大。

（二）政府采购安排情况

红河州文化体育和广播电视局2017年政府采购预算总额510万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算110万元，政府采购服务预算380万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。