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红河州残联2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 红河州残联2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州残联2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州残联2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共红河州委、红河州人民政府领导下，将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其主要职责是：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6、协助县市党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对县市以上残联（协会）领导干部和大中型企业事业单位残联组织负责人进行培训。

　　7、承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

　　8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

　　10、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

　　11、指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12、承担州人民政府残疾人康复办公室的日常工作。

　　13、开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　14、承担州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州残联为参照公务员法管理的正处级事业单位，设办公室、教育就业科、康复文体科3个职能科室，行政编制2人，事业编制9名，实有14人。下设红河州残疾人服务中心为相当于正科级的全额拨款事业单位，人员编制7名，实有7人。退休人员6人。

　　（三）重点工作概述

　　1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实增强事业心和责任感

　　2、扎实做好农村贫困残疾人的精准脱贫工作

　　2019年“助盲脱贫”行动计划培训扶持盲人按摩脱贫示范带头人30人，扶持建设10家盲人保健按摩规范化形象店。扶持各类扶贫示范基地建设10个，充分发挥辐射带动作用。开展残疾人电子商务就业创业技能培训100名，扶持残疾人电商就业创业带头人30名。使农村贫困残疾人按照全州脱贫发展规划，如期脱贫摘帽。

　　3、切实抓好残疾人康复服务工作

　　力争2020年全州持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达到80%以上，残疾人基本辅助器具适配率达80%以上，实现残疾儿童应救尽救的目标。2019年认真做好贫困残疾人脱贫攻坚特别行动计划，重点完成以下目标：一是完成残疾人精准康复服务3万人；二是完成残疾人辅具适配1万人；三是完成残疾儿童康复救助500人。提高残疾人参与社会生活的能力。

　　4、努力促进残疾人就业和自主创业

　　认真抓好残疾人职业技能培训和就业服务，积极做好残疾人按比例安排就业、集中就业和农村残疾人稳定就业工作。年内新增残疾人就业410人，稳定农村残疾人从事种养业6万人，不断提高残疾人就业率。

　　5、加强残疾人教育体系建设

　　努力提高残疾适龄儿童少年入学率，不断提高残疾人受教育的年限和质量，努力提高残疾人的文化知识水平。加大对贫困残疾学生和残疾人家庭子女就读各类学校的资助力度，资助1300名贫困残疾学生完成学业。

　　6、加快基础设施建设，提高服务能力

　　积极协调相关部门尽快落实项目建设用地，启动建设州残疾人康复中心项目，力争元阳县、绿春县、屏边县、蒙自市残疾人托养中心项目建成并投入使用。已建成残疾人托养中心的县市，要认真研究运营模式，尽快投入使用。正在建设的县市，要在保证质量、安全的前提下，加快建设速度，力争早日竣工投入使用。尚未争取到中央投资项目的县市，力争2020年全州13县市都建成残疾人托养中心。要多渠道争取项目资金，加快推进村委会（社区）康复设施建设，提高基层公共服务残疾人的能力和水平。

　　7、强化基层工作，夯实工作基础

　　结合脱贫攻坚大数据平台的建设，加强乡村残疾人信息化建设，通过努力，建立州县乡村一体化、互联互通的残疾人信息网络，切实改变全州残疾人情况底数不清、情况不明的状况。加强对乡村残联干部、联络员的培养培训、管理使用工作，增强基层残联干部的事业心、责任感，提高为残疾人服务的能力和水平。加强残疾人基本服务状况和需求数据库的更新和动态管理，进一步做好残疾人生产生活状况监测工作，适时了解残疾人生存发展状况，为各级党委、政府制定发展残疾人事业的政策措施提供详实依据。

　　8、加大残疾人事业宣传和体育工作力度

　　通过各种媒体，抓好各类残疾人节日的宣传活动，大力宣传全州残疾人事业发展取得的成就，宣传残疾人工作在构建社会主义和谐社会中的重要地位和作用，宣传广大残疾人自强不息的精神和事迹，宣传为残疾人事业发展作出奉献的人和事，展示残疾人自尊、自信、自强、自立的乐观进取精神，形成宣传声势和规模，传播正能量。举全社会之力支持残疾人工作，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。

　　充分发挥红河学院体育学院残疾人体育训练基地的作用，加大资金投入力度，对新选拔的残疾人运动员开展集中训练，年内培训新运动员苗子50名，提高我州残疾人运动员参加竞技体育比赛的能力和水平。完成康复体育健身指导员培训100名，让指导员上门为有康复需求的残疾人提供服务。

　　9、切实加强残疾人社会保障和服务体系建设

　　将残疾人重点对象切实纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，认真落实农村新型养老保险参保及新型农村合作医疗参合费政府补助代缴政策，加强社会救助等社会保障政策和扶贫开发政策有效衔接，完善农村低保制度，对符合条件的贫困残疾人实行政策性保障兜底。努力提高残疾人的参保、参合率。认真落实残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策，使符合条件的残疾人都能够享受到两项政策的红利。

　　10、加强党风廉政建设，培养高素质残联干部队伍

　　认真落实党风廉政建设主体责任，加强全州残联系统的党风廉政建设，教育全州残联干部懂规矩、守纪律，认真执行廉洁从政各项规定，筑牢拒腐防变的思想防线，树立残联干部清正廉洁的良好形象。加强县市各专门协会的管理、指导、引导工作，健全和完善各专门协会工作制度，落实各专门协会活动经费和活动场地，各专门协会要利用各类残疾人节日，开展丰富多彩的活动，充分发挥专门协会“代表、服务、维权”职能。切实加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训，努力造就一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 2人，事业编制16人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入848.47万元，其中：一般公共预算财政拨款848.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转254.76万元。较上年685.71万元增加162.76万元，增长23.74%，主要增加原因是在职人员公用经费及项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 848.47万元，其中：本年收入848.47万元，上年结转254.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.47万元（本级财力848.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入较上年685.71万元增加162.76万元，增长23.74%，主要增加原因是在职人员公用经费及项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 848.47万元。财政拨款安排支出 848.47万元，其中，基本支出368.04万元，项目支出480.43万元。预算总支出较上年685.71万元增加162.76万元，增长23.74%，主要增加原因是在职人员公用经费及项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出类—行政事业单位离退休支出57.45万元，主要用于离退休人员退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出和遗属补助。

　　2、社会保障和就业支出类—残疾人事业支出768.9万元，其中：（1）行政运行支出288.47万元，主要用于工资及福利支出235.54万元，用于商品和服务支出52.93万元；（2）残疾人康复支出162万元，主要用于残疾人康复文体宣传经费；（3）残疾人就业和扶贫支出166万元主要用残疾人就业和扶贫经费；（4）其他残疾人事业支出152.43万元，主要用于社区村委会联络员补助；残疾人事业经费支出中的培训费、扶贫工作经费以及挂钩扶贫点扶贫经费。

　　3、住房保障支出住房改革支出22.12万元，主要反映住房公积金支出。

　　（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出368.04万元，项目支出480.43万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额244.43万元，主要用于社区村委会残疾人联络员补助，残疾人康复补助，残疾人就业和扶贫补助项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10万元。其中：支出类型基本支出，数量15次，金额10万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入848.47万元。其中，本级财力安排收入848.47万元。预算总收入较上年685.71万元增加162.76万元，增长23.74%，主要增加原因是在职人员公用经费及项目经费增加。

　　2019年部门预算总支出 848.47万元。本级财力安排支出848.47万元，其中，基本支出368.04万元，项目支出480.43万元。预算总支出较上年685.71万元增加162.76万元，增长23.74%，其中：基本支出预算较上年增加46.35万元，项目支出预算较上年增加116.41万元，主要增加原因是在职人员公用经费及项目经费增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入较上年685.71万元增加162.76万元，增长23.74%，主要增加原因是调资增加，在职人员公用经费增加及项目经费加大了残保金对残疾人事业发展支出的投入增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算较上年增加46.35万元，变动的主要原因是涉及人员较上年增加，以及调资增加，在职人员公用经费增加等因素增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算较上年增加116.41万元，变动的主要原因是加大了残保金对残疾人事业发展支出的投入力度。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州残联2019年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出6万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州残联因公出国（境）费预算数4万元，比2018年预算增加1万元。增加主要原因是价格水平的上涨因素略做增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州残联公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减无变动；运行维护费9万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减无变动，主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州残联公务接待费预算数6万元，比2018年预算减少1万元，减少的主要原因是根据本单位接待费逐年下降且严格按中央八项规定及省、州有关规定控制接待人次、接待规格及标准，厉行节约减少。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州残联2019年政府购买服务3项，预算总额33万元，其中：支出类型项目支出，数量3次，金额33万元，购买方式为委托，承接主体为社会组织，资金来源为本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州残联2019年机关运行经费财政拨款预算52.93万元，主要用于公用经费27.13万元，培训费2.55万元，工会经费3.4万元，福利费4.25万元，其他交通费15.6万元。与上年30.38万元相比增加22.55万元，增加的主要原因是涉及人员较上年增加，以及调资增加，在职人员公用经费增加等因素增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　无。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　一是在社区、村委会建立残疾人协会，并配备1名残疾人联络员负责社区、村委会残疾人工作。

　　二是残疾人就业和扶贫工作。残疾人扶贫工作：残疾人信访解困;残疾人扶贫示范基地3个；春节以扶贫形式慰问贫困残疾人;贫困残疾人家庭无障碍改造80户；残疾人就业工作：征收残保金900万元 ,培训全州残联干部3期 300人；技能培训①盲人初中级按摩师各一期30人一个月；②残疾就业创业30人，③扶持残疾人电商就业创业带头人26人。

　　三是康复文体宣传工作。州本级支出：1、残疾人康复队伍培训50人；2、全国助残日、国际残疾人日、国际精神卫生日、国际聋人节、国际盲人节、世界自闭症日、爱耳日、爱眼日、麻风病日、残疾人文化周等活动宣传;3、指导各县（市）残疾人康复工作；4、残疾人各专门协会活动；5、“十二五”以来参加国际国内运动员奖励；6、红河州残疾人康复中心项目建设。州对下级支出：1、0-6岁抢救性康复项目42 人；2、残疾人康复室建设5个；3、残疾人假肢装配50例。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　州残联2019年州本级项目支出共有3项，安排项目资金236万元，其中：1.残疾人康复项目安排93万元，三级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源等（见表10）；2.残疾人就业和扶贫项目安排68万元，三级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源等（见表10）；3.残联事业经费项目安排75万元，三级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源等（见表10）。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　州残联2019年州对下项目共有3项，其中：1.残疾人康复项目三级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源等（见表11）；2.残疾就业和扶贫项目三级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源等（见表11）；3.社区村委会残疾人联络员补助项目三级指标，指标值，绩效指标值设定依据及数据来源等（见表11）。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  红河州残联2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）行政运行——2081101款反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）残疾人事业——220811款反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　监督索引号53250000276200111