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红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2019年部门预算

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2019年部门预算编制说明

　　第二部分红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传贯彻执行有关法律法规和《红河哈尼梯田保护管理条例》；

　　（2）组织实施哈尼梯田保护管理规划；

　　（3）监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案；

　　（4）组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；

　　（5）监督指导哈尼梯田资源的开发利用；

　　（6）审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；

　　（7）负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；

　　（8）依法收取相关规费；

　　（9）负责哈尼梯田保护管理的其他工作；

　　（10）行使《红河哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构改革方案》《红河州人民政府关于机构设置的通知》（红政发〔2019〕2号），在州文体广电局管理的事业单位州世界遗产管理局基础上组建红河哈尼梯田世界文化遗产管理局，作为州政府直属事业单位，新机构设置方案还在报批中。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我们要继续把思想认识统一到州委、州政府的决策部署上来，主动研究、积极应对，在探索遗产保护、建设品牌上闯出一条保护利用的新路子。重点做好以下几方面的工作：

　　（一）根据《红河州机构改革方案》《红河州深化州级机构改革实施方案》，制定落实部门新“三定”方案等工作，圆满完成机构改革各项工作。

　　（二）抓好元阳哈尼梯田遗产区“两山”理论实践创新基地建设、元阳县哈尼梯田5A级景区创建和哈尼多声部申报人类非物质文化遗产等工作，全面提升哈尼梯田保护传承和综合利用的能力水平。

　　（三）完成《红河州哈尼梯田保护管理总体规划》《元阳、红河、绿春、金平四县哈尼梯田保护管理控制性规划》及《红河哈尼梯田产业发展研究》编制后续工作，做好征求意见、专家评审、逐级报批等工作。积极推动《红河哈尼梯田农特产业扶持办法》《哈尼梯田资源维护费征收办法》等制定工作。

　　（四）切实做好红河哈尼梯田世界遗产管理展示中心（历史文化博物馆）建设工作，推进红河、绿春县、金平哈尼梯田文化监测展示中心项目建设，力争启动红河哈尼梯田十个重点保护片区界桩设置工作。

　　（五）启动红河哈尼梯田资源普查。通过统一组织、由专业部门采用现代信息手段集中调查统计的方式，对红河哈尼梯田资源进行调查、认定和登记，摸清家底，掌握红河哈尼梯田现状等基本信息，为科学制定保护政策和规划提供依据。

　　（六）做好红河哈尼梯田监测管理工作。针对红河哈尼梯田现有的问题、特征，从管理方式、监测手段、运行机制、反馈保护等几个方面建立适用与红河哈尼梯田文化景观的监测预警体系，提升遗产地保护、管理工作的水平和效率，达到进一步完善世界遗产地保护管理的目的。

　　（七）开展“三评四进”活动。哈尼梯田的保护和传承关键在人，在哈尼梯田“四域十大片区”通过开展“三评四进”活动。用梯田边的典型人物讲好有温度、接地气的梯田故事，把祖先留下的文化遗产一代代传承下去。“三评”是评选“红河哈尼梯田农耕能手”“红河哈尼梯田好母亲”“红河哈尼梯田小卫士”；“四进”是红河哈尼梯田优秀歌舞进校园、红河哈尼梯田经典影视进校园、红河哈尼梯田文化丛书进校园、红河哈尼梯田法制讲座进校园活动。

　　（八）做好红河哈尼梯田保护管理状况评估报告。根据《世界遗产公约》定期报告的相关规定，联合国教科文组织2019年将组织专家对红河哈尼梯田文化景观的保护状况进行专业检查、审议和评估。一要抓紧时间对存在的问题和隐患进行排查梳理和整改，确保顺利通过监测评估。二要尽快建立完善遗产监测预警体系，促进遗产监测工作制度化、常态化，全面提高红河哈尼梯田的保护管理水平和质量。

　　二、预算单位基本情况

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年红河哈尼梯田世界文化遗产管理局财务总收入 802.41万元，其中：一般公共预算财政拨款303.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转498.57万元。与上年相比本年收入减少32.08万元，主要减少原因是2019年哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年红河哈尼梯田世界文化遗产管理局财政拨款收入 801.29万元，其中:本年收入303.84万元，上年结转497.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.84万元（本级财力303.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比本年财政拨款收入减少32.08万元，主要减少原因是2019年哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年红河哈尼梯田世界文化遗产管理局预算总支出802.41万元。财政拨款安排支出801.29万元，其中，基本支出173.84万元，项目支出627.45万元。与上年执行数相比增加177.02万元，主要增加原因是2019年本单位属于机构改革单位，人员增加；上年项目结转经费在本年实施。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2070204文物保护”支出2019年预算数为155.31万元。与上年执行数相比减少108.03万元，主要是2019年没有哈尼梯田系列专题片制作经费。

　　2.“2070299其他文物支出”支出2019年预算数为311.93万元；与上年执行数相比增加13.12万元，主要是上年项目结转经费在本年实施。

　　3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2019年预算数为21.28万元；与上年执行数相比增加4.09万元，主要是2019年本单位属于机构改革单位，人员增加。

　　4.“2130212湿地保护”支出300.00万元；与上年执行数相比增加300.00万元，主要是上年执行数中没有“2130212湿地保护”这个项目资金。

　　5.“2210201住房公积金”支出12.77万元。与上年执行数相比增加2.09万元，主要是住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出173.84万元，项目支出627.45万元）。

　　其中，基本支出分别为：

　　1. 工资福利支出159.71万元；

　　（1）基本工资支出52.53万元；

　　（2）津贴补贴34.31万元；

　　（3）奖金支出0.49万元；

　　（4）绩效工资37.27万元；

　　（5）社会保障支出22.34万元；

　　（6）住房公积金支出12.77万元。

　　2.商品服务支出14.13万元；

　　（1）职工教育经费1.51万元；

　　（2）事业公用经费6.65万元；

　　（3）工会经费2.01万元；

　　（4）职工福利费2.52万元；

　　（5）公务交通补贴1.44万元。

　　项目支出分别为：

　　1、商品服务支出407.45万元（其中上年结转297.45万元）；

　　2、资本性支出220.00万元（其中上年结转200.00万元）。

　　与上年执行数相比2019年预算数支出增加177.02万元，主要增加原因是2019年本单位属于机构改革单位，人员增加；上年项目结转经费在本年实施。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年红河哈尼梯田世界文化遗产管理局预算总收入303.84万元。其中，本级财力安排收入303.84万元。与上年相比减少32.08万元，主要减少原因是2019年哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　2019年红河哈尼梯田世界文化遗产管理局预算总支出 303.84万元。本级财力安排支出303.84万元，其中，基本支出173.84万元，项目支出130.00万元。与上年相比减少32.08万元，主要减少原因是2019年哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　本单位2019年预算与上年预算相比收入减少32.08万元，主要减少原因是2019年哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　本单位2019年预算与上年相比基本支出增加37.92万元，增加主要原因是2019年本单位属于机构改革单位，人员增加；

　　1. 工资福利支出较上年增加31.71万元，主要是2019年本单位属于机构改革单位，人员增加。

　　2. 商品和服务支出较上年增加6.21万元，主要是2019年本单位属于机构改革单位，人员增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本单位2019年预算与上年相比项目支出减少70.00万元，减少主要原因是哈尼梯田保护管理项目资金减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额15.80万元，其中，因公出国（境）费支出5.00万元，公务用车购置及运行维护费支出7.60万元，公务接待费支出3.20万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.20万元，减少的主要原因是：对“三公经费”进行压缩。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河哈尼梯田世界文化遗产管理局因公出国（境）费预算数5.00万元，与2018年预算相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河哈尼梯田世界文化遗产管理局公务用车购置及运行维护费预算数7.60万元。其中：购置费0.00万元，与2018年预算相比无变动；运行维护费7.60万元，比2018年预算减少0.10万元，减少原因：对“三公经费”进行压缩，主要用于保障哈尼梯田保护管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河哈尼梯田世界文化遗产管理局公务接待费预算数3.20万元，比2018年预算减少0.10万元，减少主要原因：对“三公经费”进行压缩。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局属于事业单位。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局国有资产总额596.63万元，其中：流动资产498.57万元，固定资产98.06万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　哈尼梯田保护管理可以保护好哈尼梯田文化遗产，有利于生态文明建设，有利于传统农耕文化保护传承，有利于国家级贫困县红河南岸四县的脱贫致富，共同发展，有利于边疆民族地区和谐稳定、边疆巩固。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金130.00万元，其中：哈尼梯田保护管理项目安排130.00万元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2014]34号关于加强世界遗产红河哈尼梯田保护管理的决定。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001073600111