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　　红河州总工会2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州总工会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州总工会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州总工会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》为工作重心，从保障新形势下群众工作的需要出发，进一步加大对工会工作的经费投入，充分发挥工会独特的政治优势、组织优势、群众优势，有利于进一步密切党同人民群众的血肉联系，扩大党的群众基础，巩固党的执政地位为根本。

　　（二）机构设置情况

　　红河州总工会设7个职能部（室），分别为办公室、组织民管部、宣教网络部、劳动和经济工作部、财务女工部、经审部、红河州职工服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　领导和指导全州各级工会的工作，负责州总机关党的建设；领导全州各级工会组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。协助党委和政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线，方针、政策，指导、协助全州各级工会精神文明建设。参与指导及督促全州各级工会工作，调查了解基层工会干部群众提出的意见和建议，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。负责全州各级工会组织换届选举、考察、任免、培训工作；配合组织民管部对本机关行政领导干部进行考核和民主评议，对本机关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。参与督促、检查州总机关领导班子中心组的理论学习；协助有关部门做好全州各级工会组织维护社会稳定工作。完成州委、州政府的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 19人，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中：离休1人，退休 11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 747.93万元，其中：一般公共预算财政拨款747.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增幅29.42万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 747.93万元，其中:本年收入747.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.93万元（本级财力747.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加29.42万元，增长4.1%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 747.93万元。财政拨款安排支出747.93万元，其中，基本支出423.93万元，项目支出324万元。与去年对比增加29.42万元，增长4.1%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2012901行政运行”310.01万元，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、自治州补贴，比上年增加24.49万元，增长8.6%，主要是工资增加；

　　2.“2080501归口管理的行政单位离退休”51.78万元，主要反映离退休人员：离休费、退休费、自治州补贴、离休人员增发生活费，比上年减少3.72万元，下降6.7%，主要是政策调整下降；

　　3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.38万元，主要反映在职人员：养老保险，比上年增加1.91万元，增长5.4%主要是增缴养老保险；

　　4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”2.34万元，主要反映在职人员：职业年金。

　　5.“2210201住房保障”22.42万元，主要反映在职人员：住房公积金，比上年增加0.4万元，增长1.8%，主要是工资增加。

　　6.“2012902一般行政管理事务”14万元，主要反映：为维护工会日常工作运行方面费用，比上年减少6万元，下降30%，主要是财政部门压缩经费；

　　7.“2012999其他群众团体事务”310万元，主要反映：红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶、元旦中秋送温暖（下级）、劳模工作经费，比上年增加50万元，增长19.2%，主要一线职工疗休养从“2012905工会疗养休养”科目调入。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算总支出747.93万元。

　　政府预算支出经济科目：机关工资福利支出309.04万元（工资奖金津补贴245.03万元、社会保险缴费41.59万元，住房公积金22.42万元），机关商品和服务支出177.84万元（办公经费49.55万元、会议费5万元、培训费5.57万元、委托业务费105万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费1.72万元，其他商品和服务支出9万元），对个人和家庭的补助51.05万元（离退休费51.05万元），转移性支出210万元（上下级政府间转移性支出210万元）。

　　部门预算支出经济分类科目：工资福利支出309.04万元（基本工资91.93万元、津贴补贴132.94万元、奖金6.4万元、绩效工资13.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.38万元、职业年金缴费2.34万元、其他社会保险缴费1.87万元、住房公积金22.42万元），商品和服务支出177.84万元（办公费15.47万元、水费0.35万元、电费0.68万元、物业管理费1.23万元、差旅费4万元、会议费5万元、培训费5.57万元、公务接待费2万元、委托业务费105万元、工会经费3.43万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费用20.1万元、其他商品和服务支出9万元），对个人和家庭的补助261.05万元（离休费14.73万元、退休费36.32万元、其他对个人和家庭补助210万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2012999其他群众团体事务支出210万元，其中红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶经费（补助下级）70万元，送温暖经费（补助下级）140万元。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年， 我单位列入州对下专项转移支付210万元，其中红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶经费70万元，主要用于停产半停产企业困难职工的帮扶及就业培训；送温暖经费140万元，主要用于元旦春节中秋国庆送温暖活动支出。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入747.93万元。其中，本级财力安排收入747.93万元，与去年对比增加29.42万元，增长4.1%。主要是人员工资增加。

　　2019年部门预算总支出 747.93万元。本级财力安排支出

　　747.93万元，其中，基本支出423.93万元，项目支出324万元。基本支出423.93万元，项目支出324万元。基本支出与去年对比增加25.42万元，增长6.4%。主要是人员工资增加。项目支出324万元。项目支出与去年对比增加4万元，增长1.3%。主要是弘扬劳模精神，增加劳模专项经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入747.93万元。其中，本级财力安排收入747.93万元，与去年对比增加29.42万元，增长4.1%。主要是人员工资增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出423.93万元，项目支出324万元。基本支出与去年对比增加25.42万元，增长6.4%。主要是人员工资增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出324万元。项目支出与去年对比增加4万元，增长1.3%。主要是弘扬劳模精神，增加劳模专项经费。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州总工会年财政拨款“三公”经费预算总额26万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出15万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4.6万元，主要是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年州总工会因公出国（境）费预算数4万元，比2018减少1万元，下降20%。主要是严格执行中央八项规定精神压缩三公经费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年州部工会公务用车购置及运行维护费预算数7万元。主要用于保障工会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元；运行维护费7万元，比2018年预算减少1万元，下降12.5%，主要是严格执行中央八项规定精神压缩三公经费。

　　（三）公务接待费

　　2019年州总工会公务接待费预算数15万元，比2018年预减少3万元，主要是严格执行中央八项规定精神压缩三公经费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　州总工会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州总工会2019年机关运行经费财政拨款预算423.93万元，比2018年预算增加25.42万元，增长6.4%，增长的主要原因为人员增资。分别列“2012901行政运行”310.01万元，比2018年预算增加24.49万元，增长8.6%，增长的主要原因为人员增资，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、自治州补贴；“2080501归口管理的行政单位离退休”51.78万元，比2018年预算减少3.72万元，下降6.7%，下降的原因为退休人员死亡1人，主要反映离退休人员：离休费、退休费、自治州补贴、离休人员增发生活费；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.38万元，比2018年预算增加1.91万元，增长5.4%，增长的主要原因为人员增资，主要反映在职人员的养老保险；“2210201住房保障”22.42万元，比2018年预算增加0.4万元，增长1.8%，增长的主要原因为人员增资，主要反映在职人员的住房公积金，“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”2.34万元，比2018年预算增加2.34万元，增长100%，增长的主要原因为在职退休1人，记实职业年金。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，州总工会国有资产总额77.64万元，其中：流动资产14.97万元。固定资产62.05万元，流动资产1.56万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.各类法人单位建会率、职工入会率动态率≧90%；2.“六有”工会建设率≧80%；3.完成建档立卡困难职工解困脱困工作任务（“元旦、春节”送温暖、“中秋、国庆”送温暖）≧30%；4.停产半停产困难职工慰问5500户；一线职工送温暖700人。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　州总工会2019年州本级项目支出共有4项，安排项目资金114万元，其中：工会专项经费14万元， 目标：1、工会组织建会率达85%；2、职工队伍稳定不断壮大，全州工会会员人数达25万人；红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶经费（本级）30万元，目标：1、为职工和农民工提供职业介绍服务和“送岗位”服务，计划使用州级专项资金投入10万元。2、根据职工和农民工需求，开展就业培训，计划投入资金20万元；送温暖经费（本级）30万元，目标：组织1000名一线职工进行疗休养，促进职业病防治工作；劳模专项经费40万元，目标：组织1、60名劳模培训学习；2、开展14个劳模创新工作室建设；3、节日走访慰问困难劳模40人。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　州总工会2019年州对下项目共有两项，其中：红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶经费（补助下级）70万元，目标： 1、在全州停产半停产企业中，对生活特别困难和患大病的职工和农民工开展临时援助工作，计划帮扶职工和农民工700名，2、为职工和农民工提供职业介绍服务和“送岗位”服务，3、根据职工和农民工需求，开展就业培训；送温暖经费（补助下级）140万元，目标：全州13个县（市）建档的符合条件的困难职工、困难农民工和困难劳模。全州计划慰问建档困难职工和困难农民工3500名。

　　第二部分

　　州总工会2019年部门预算表

　　（详见附件共14张表）

　　第三部分

　　名词解释

　　一、【劳模】

　　劳模，即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光。

　　二、【送温暖】

　　送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

　　监督索引号53250000371100111