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红河州人大常委会机关2019年部门预算

　　红河州人大常委会机关2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州人大常委会机关2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州人大常委会机关2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州人大常委会机关2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　围绕州委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。

　　（二）机构设置情况

　　根据红河州机构编制委员会的相关批复文件，州人大常委会机关内设13个正处级机构，分别为：法制委员会、办公室、研究室、法工委、财工委、预算工委、教工委、民工委、选联工委、环资工委、农工委、内司工委、机关党委。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，是中华人民共和国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的重要一年。州人大常委会工作的重点是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述和对云南工作的指示精神，在中共红河州委的坚强领导下，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，更好发挥人大代表作用，持续推进“两个机关”建设，奋力开创新时代人大工作新局面，为我州决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动全州高质量跨越式发展，建设新时代团结进步美丽红河作出更大贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 76人，事业编制0人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员61人，其中：离休3人，退休58人。遗属人员1人。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2734.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2734.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增394.29万元（主要工资福利支出增71.03万元，商品和服务支出增10.24万元，对个人和家庭的补助支出增8.01万元，项目支出增305.01万元）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2734.31万元，其中:本年收入2734.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2734.31万元（本级财力2734.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增394.29万元（主要工资福利支出增71.03万元，商品和服务支出增10.24万元，对个人和家庭的补助支出增8.01万元，项目支出增305.01万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2734.31万元。财政拨款安排支出 2734.31万元，其中，基本支出1732.3万元，项目支出1002.01万元。与上年相比基本支出增89.28万元，项目支出增305.01万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2253.86万元，社会保障和就业支出396.94万元，住房保障支出83.51万元。与上年相比一般公共服务支出增348.65万元，社会保障和就业支出增40.97万元，住房保障支出增4.67万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1732.3万元，项目支出1002.01万元）。与上年相比基本支出增89.28万元，项目支出增305.01万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额326.01万元，主要用于补助基层人大建设专项资金200万元，县市人大代表履职活动经费120.01万元，县市立法经费6万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金35万元。其中：支出类型项目支出，数量3018，金额35万元，政府采购方式部门集中采购和分散采购，资金来源为：公共财政预算拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2734.31万元。其中，本级财力安排收入2734.31万元。与上年相比增394.29万元。

　　2019年部门预算总支出 2734.31万元。本级财力安排支出 2734.31万元，其中，基本支出1732.3万元，项目支出1002.01万元。与上年相比基本支出增89.28万元，项目支出增305.01万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入2734.31万元，与上年相比增394.29万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算与上年相比增89.28万元，主要工资福利支出增71.03万元，商品和服务支出增10.24万元，对个人和家庭的补助支出增8.01万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出与上年相比增305.01万元，主要是增加项目支出全国文明单位奖。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州人大常委会机关2019年财政拨款“三公”经费预算总额144万元，其中，因公出国（境）费支出14万元，公务用车购置及运行维护费支出100万元，公务接待费支出30万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加17万元，增加的主要原因是：车辆购置经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年州人大常委会机关因公出国（境）费预算数14万元，与上年预算一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年州人大常委会机关公务用车购置及运行维护费预算数100万元。其中：购置费70万元，比2018年预算增加70万元，增减变动原因分析：州人大常委会机关根据相关文件要求报废黄标车一辆，根据车编办等相关部门批复，拟购应急大客车1辆；运行维护费30万元，比2019年预算减少20万元，减少变动主要原因分析：州人大常委会机关坚持中央、省、州有关厉行节约规定，严格控制车辆运行费用支出。车辆运行费主要用于保障开展调研视察等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年州人大常委会机关公务接待费预算数30万元，比2018年预算减少33万元，减少变动主要原因分析：减少原因是州人大常委会机关坚持中央八项规定，严格控制接待费用支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州人大常委会机关2019年政府购买服务3项，预算总额98万元，其中：支出类型项目支出，金额98万元，购买方式询价，承接主体其他社会力量和企业机构，资金来源为：公共预算财政拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州人大常委会机关2019年机关运行经费财政拨款预算317.67万元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、“三公经费”、工会经费、公务交通补贴等。与上年相比增6.64万元，增加原因主要是增加2人在职人员增加公用经费预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　    截至2018年12月31日，州人大常委会机关部资产总额2306.29万元，其中流动资产441.61万元，固定资产186.16万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.1万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加103.07万元，其中，流动资产增加150.72万元，固定资产减少48.60万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1、立法工作

　　充分发挥立法主导作用，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，不断提高我州立法工作水平，以立良法促进发展、保障善治。

　　2、监督工作

　　把推动落实中央和省州党委重大决策部署作为重点，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式，加大监督力度，创新监督方式，增强监督实效。

　　3、讨论决定重大事项工作

　　认真贯彻落实中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》和省、州党委贯彻实施意见、《红河州人大常委会讨论决定重大事项规定》，探索建立提请人大及其常委会讨论决定的重大事项清单制度，提高讨论决定重大事项的针对性。

　　4、人事任免工作

　　坚持党管干部和人大依法任免相结合，严格按照人事任免程序，正确行使人事任免权，确保州委推荐人选通过人大法定程序成为州级国家机关领导人员。

　　5、代表工作

　　尊重人大代表主体地位，加强各级人大代表履职能力培训，切实保障代表知情权、参与权、监督权，加大代表议案建议和批评意见督办力度，完善代表管理机制，充分发挥代表作用，切实保证人民当家作主。

　　6、自身建设

　　按照“两个机关”建设目标要求，加强自身建设，进一步提高常委会的履职水平和常委会机关的服务水平，不断提高常委会机关的运转效率和工作质量。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州人大常委会机关2019年州本级二级项目共有9项，其中：

　　1.宣传经费  一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：完成《红河人大信息》、完成材料汇编、完成《调查与研究》；指标值：《红河人大信息》6至8期、完成人大信息80期、完成材料汇编1000册、完成《调查与研究》12期；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　2.州人大代表履职活动经费 一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标： 订阅代表工作资料，组织代表视察活动；绩效指标值设定依据及数据来源：订阅《中国人大》杂志532份、《云南人大》杂志532份、订阅《选举法》《代表法》及相关资料发各代表之家。绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　3.人大常委会机关各工委运转经费 一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标： 各工委根据工作流程安排和，细化落实措施，把分由自己负责的各项工作落实到位；指标值：确保2019年各项工作领导到位、落实到位；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　4.代表培训费 产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：组织代表培训；指标值：2019年上半年组织部分州代表赴省外进行培训2次，下半年组织部分州代表赴省外进行培训1次；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　5.州人大常委会组成人员履职活动经费 产出指标；二级指标数量指标；三级指标：开展视察、检查、调查等工作；指标值：开展视察、检查、调查等工作不少于10次；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　6.河（湖）长治督察工作经费 产出指标；二级指标数量指标；三级指标：督促摘除异龙湖水质V类“帽子”；指标值：使其达到水质优于V类高原湖泊；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　7.立法经费  一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：制定或修改地方性法规；指标值：科学编制州人大及其常委会2018-2021年立法规划；做好大屯海长桥海三角海保护管理、非物质文化遗产传承人保护、蒙自城市管理3个条例制定工作。绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　8.人大办购买管理服务经费   一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：聘请4名卫生保洁员，开展有偿服务；指标值：聘请4名卫生保洁员，对常委会领导办公室、常委会议室、主任会议室及各工委（室）卫生、水电路进行维护，维修管理；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　9.全国文明单位奖 一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标： 以创建全国文明单位和全面落实社会主义核心价值体系建设实施纲要为契机，以“两学一做”学习教育常态化制度化为动力，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥好人民代表大会制度的政治优势，为促进全州经济社会发展提供有力制度保障

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州人大常委会机关2019年州对下二级项目共有3项，其中：

　　1.基层人大建设经费 一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：红河州十三县市"代表之家建设"硬件设施标准化；指标值：“代表之家”达到有场所、有牌子、有设施、有计划、有制度、有档案、有人员“七有”标准；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　2.州人大代表履职活动经费 一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标： 订阅代表工作资料，组织代表视察活动；绩效指标值设定依据及数据来源：订阅《中国人大》杂志532份、《云南人大》杂志532份、订阅《选举法》《代表法》及相关资料发各代表之家。绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　3 .立法经费 一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：制定或修改地方性法规；指标值：继续做好大屯海长桥海三角海保护管理、非物质文化遗产传承人保护、蒙自城市管理3个条例制定工作。绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。

　　第二部分 红河州人大常委会办公室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

　　3.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　监督索引号53250000110100111