红河州自然资源公安局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州自然资源公安局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州自然资源公安局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州自然资源公安局

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　因机构改革，森林公安更名为自然资源公安，更名后其职能职责现还未明确，继续延用森林公安职责。森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。红河州自然资源公安局是组织、领导、协调全州自然资源公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破林区重特大案件、处置林区重大突发事件的实战部门。内设机构有：警令部、政治部、法制大队、治安大队、刑侦大队、科信大队、技术大队、警务督察大队、装备财务科共9个部门。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位1个，单位名称：红河州自然资源公安局。

　　（三）重点工作概述

　　我局在州委、州人民政府及州林草局、州公安局和省自然资源公安局的坚强领导下，恪尽职守，忠诚履职，紧紧围绕林业建设和公安改革发展大局，以林区和谐稳定为目标，以解放思想、开拓创新为动力，全力推进队伍正规化、执法规范化、警务信息化、保障标准化、警民关系和谐化建设，为促进全州经济社会发展和生态文明建设作出了积极贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年01月统计，部门基本情况如下：

　　部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　离退休人员 8人，其中：离休0人，退休 8人。

　　实有车辆编制，因涉及警力快速反映配置，属涉密事项。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1200.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1200.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转62万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1200.54万元，其中:本年收入1200.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.54万元（本级财力1200.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。0

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1200.54万元。财政拨款安排支出 1200.54万元，其中，基本支出1200.54万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　州自然资源公安局2019年财政拨款支出总计1200.54万元

　　2080501款主要用于归口管理的行政单位离退休费94.31万元，2080505款用于机关事业单位基本养老保险缴费支出102.73万元，2080506款用于机关事业单位职业年金缴费支出36.27万元 ，2130201款财政拨款安排856.67万元，主要用于行政运行支出，2130204款财政拨款安排48.94万元，主要用于事业机构支出，2210201款财政拨款安排61.62万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　州自然资源公安局2019年财政拨款支出总计1200.54万元。

　　政府预算支出1200.54万元，按照经济分类科目分类，机关工资福利支出909.94万元，（其中：301类01款基本工资704.19万元，301类02款津贴补贴476.1万元，301类03款奖金15.43万元，301类07款绩效工资12.58万元，301类08款机关事业单位养老保险费102.73万元，301类09款职业年金36.27万元，301类012款其他社会保障缴费5.13万元，301类013款住房公积金61.62万元），机关商品和服务支出196.75万元，（其中：302类01款办公费64.24万元，302类05款水费0.79万元，302类06款电费1.54万元，302类09款物业管理费2.77万元，302类11款差旅费30.49万元，302类16款培训费7.1万元，302类12款劳务费6万元，302类28款工会经费9.47万元，302类29款福利费11.83万元，302类31款公务用车运行维护费14.64万元，302类39款其他交通费47.88万元），对个人和家庭的补助支出93.85万元，（其中：303类02款退休费92.53万元，303类05款生活补助费1.32万元）。

　　（其中：基本支出1200.54万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1200.54万元。其中，本级财力安排收入1200.54万元。与上年相比增加了202.91万元，主要：日常办公支出，工资福利增加，基本养老保险金基数增加等。

　　2019年部门预算总支出1200.54万元。本级财力安排支出 1200.54万元，其中，基本支出1200.54万元，项目支出0万元。与上年相比增加202.91万元，日常办公支出，工资福利增加，基本养老保险金基数增加等。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入1200.54万元。其中，本级财力安排收入1200.54万元。与上年相比增加了202.91万元，主要用于：日常办公支出，工资福利支出，基本养老保险金基数增加等。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出1200.54万元 ，同比去年增加202.91万元，主要用于：日常办公支出，工资福利支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州自然资源公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额118.5万元，其中，因公出国（境）费支出6.3万元，公务用车购置及运行维护费支出57.2万元，公务接待费支出55万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加44.1万元，增加的主要原因是：根据《红河州机构编制委员会关于成立红河州林业综合行政执法支队的批复》（红编〔2016〕87号）文件精神，2018年成立了红河哈尼族彝族自治州林业综合行政执法支队，归口红河州森林公安局统一管理。故我局在编制2019年部门预算“三公”经费时，增加了红河州林业综合行政执法支队的相关费用，故出现了2019年度的预算数比2018年度的预算数增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州自然资源公安局因公出国（境）费预算数6.3万元，比2018年预算增加1.9万元。增减变动主要原因：增加了红河州林业综合行政执法支队的“出国（境）费”2万元，故出现了2019年度的“出国（境）费”预算数比2018年度的“出国（境）费”预算数增加这一情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州自然资源公安局公务用车购置及运行维护费预算数57.2万元。其中：购置费37.2万元，比2018年预算增加32.2万元，增加变动原因：2019年预计更新购置执勤执法用车一辆；运行维护费20万元，比2019年预算增加5万元，增减变动主要原因：现有车辆老化，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州自然资源公安局公务接待费预算数55万元，比2018年预算增加10万元，增减变动主要原因分析：增加了事业编制。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州自然资源公安局2019年机关运行经费财政拨款预算856.67万元，与上年相比增加78.63万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州自然资源公安局国有资产总额1538.96万元，其中：流动资产0万元，

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州自然资源公安局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州自然资源公安局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河州自然资源公安局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），反映政府用于林业方面的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、野外放归、巡护，野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。