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红河州党史研究和地方志编纂办公室2019年部门预算

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州党史研究和地方志编纂办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、政府采购预算情况

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　（三）公务接待费

　　八、部门政府购买服务情况说明

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　（二）国有资产占用情况

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　第二部分 红河州党史研究和地方志编纂办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州党史研究和地方志编纂办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.原州委党史研究室

　　负责中国共产党红河州地方党史的征集、研究、宣传教育、党史重大事项和全州党史工作的管理。

　　（1）在中共红河州委的领导下，贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作；

　　（2）承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，负责编写红河州地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑出版党史书刊；

　　（3）运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥资政育人的作用，为加强党的建设和社会主义三个文明服务，为全面建成小康社会服务；

　　（4）组织指导县（市）党史部门和州属有关单位的党史业务工作，指导县（市）党史部门的组织建设和业务建设；

　　（5）对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史的来信来访；

　　（6）为州委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见；

　　（7）组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动；

　　（8）组织开展州市间、部门间的党史学术交流活动；

　　（9）承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　2.原州地方志编纂委员会办公室

　　履行全州地方志和年鉴工作的组织管理、统筹规划、协调指导、督促检查职能。

　　（1）贯彻落实修志工作的方针、政策、指示，依法规划和管理全州修志工作；

　　（2）承担州级地方志资料的收集、整理和编纂任务，负责组织编纂出版《红河州志》，负责组织编辑出版《红河州年鉴》，为修志积累资料；

　　（3）开展地方志调查研究，掌握、积累资料，运用地方志资料和研究成果对广大干部、群众和青少年进行国情地情、爱国主义和社会主义教育，充分发挥地方志“资政、存史、教化”的作用，为全州经济社会发展提供服务；

　　（4）负责组织指导和督促县市和州级部门的修志业务工作，审定验收志稿；指导县市地方志部门的组织建设和业务建设；

　　（5）对全州涉及地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，处理有关修志的来信来访，对有关地方志的重要出版物进行史实审定，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供地方志资料依据；

　　（6）组织开展地方志宣传教育工作，开展群众性的读志、学志和用志活动；

　　（7）负责组织州级地方旧志的整理，协助并指导县市地方志部门整理旧志业务工作；

　　（8）组织开展地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动，总结和交流修志经验，编印内部刊物《红河经纬》杂志，开展地方志、年鉴优秀学术成果评奖活动；

　　（9）负责指导州地方志学会工作，组织开展地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动，培训修志工作人员；

　　（10）负责提供州内地情信息资料咨询服务，组织开发利用地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题地情资料书刊；

　　（11）完成州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1.原红河州委党史研究室

　　为党群事业单位参照公务员法管理，内设机构为办公室、征集研究科、宣传教育科及红河州党政数据管理中心。

　　2.原红河州地方志编纂委员会办公室

　　为红河州政府直属事业单位参照公务员法管理，内设机构为综合科、州志总编室、年鉴编辑室、县市指导室及红河经纬编辑部。

　　（三）重点工作概述

　　1.原红河州委党史研究室

　　贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作；承担红河州地方党史资料的征集、整理、编纂、出版任务，编纂红河州重要党史人物传记；党政数据库资料编辑录入和管理维护；利用党史资料和研究成果进行资政育人；指导县市党史部门和州属有关部门的党史业务工作；对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；为州委处理有关历史遗留问题提供党史依据和意见；组织党史方面的重大纪念活动，培训县市党史工作人员；承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　2.原红河州地方志编纂委员会办公室

　　贯彻落实修志工作的方针、政策、指示，依法规划和管理全州修志工作；承担州级地方志资料的收集、整理和编纂任务；运用地方志资料和研究成果发挥地方志“资政、存史、教化”的作用；指导和督促县市和州级部门的修志业务、组织建设和业务建设工作；为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供地方志资料依据；组织开展地方志宣传教育工作，开展群众性的读志、学志和用志活动；组织开展地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动；负责指导州地方志学会工作；负责提供州内地情信息资料咨询服务；完成州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　1.原红河州委党史研究室

　　在职人员编制14人，其中：参公事业编制 9人、工勤编制1人，事业编制4人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中：离休2人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　2.原红河州地方志编纂委员会办公室

　　在职人员编制16人，其中：参公事业编制12人、工勤编制4人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入814.77万元，其中：一般公共预算财政拨款689.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转125.68万元，其中，原红河州委党史研究室结转69.47万元；原红河州地方志编纂委员会办公室结转56.22万元。与上年相比增减变动情况,因机构改革，新组建的单位无上年对比。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入814.77万元，其中：本年收入689.09万元，上年结转125.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.09万元（本级财力689.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况，因机构改革，新组建的单位无上年对比。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出689.09万元。财政拨款安排支出689.09万元，其中，基本支出571.09万元，项目支出118.00万元。与上年相比增减变动情况，因机构改革，新组建的单位无上年对比。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于主要用于一般公共服务支出525.84万元，社会保障和就业支出134.68万元，住房保障支出28.57万元。与上年相比增减变动情况，因机构改革，新组建的单位无上年对比。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出571.09万元，项目支出118.00万元）。与上年相比增减变动情况，因机构改革，新组建的单位无上年对比。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金14.00万元。其中：支出类型项目支出，数量24，金额15万元，政府采购方式政府集中采购——自行采购，资金来源为本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入689.09万元。其中，本级财力安排收入689.09万元，无其他收入。与上年相比增减变动情况，因机构改革，红河州党史研究室和地方志编纂办公室是新组建的单位，无上年对比。

　　2019年部门预算总支出 689.09万元。本级财力安排支出 689.09万元，其中，基本支出571.09万元，项目支出118万元。与上年相比增减变动情况，新组建的单位无上年对比。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　新组建的单位无增减变化情况及原因说明。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　新组建的单位无增减变化情况及原因说明。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　新组建的单位无增减变化情况及原因说明。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

　　2019年“三公”经费预算15万元，无增减变动，原因是新组建的单位上年对比。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年，因公出国（境）费预算数5万元，无增减变动，原因是新组建的单位无对比。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年，公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，变动原因分析：本单位无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　2019年，公务接待费预算数,10万元，无增减变动，原因是新组建的单位上年对比。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年政府购买服务4项，预算总额25万元，其中：支出类型项目支出，数量4，金额25万元，购买方式为其他采购方式，承接主体为企业（机构），资金来源为本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费财政拨款预算92.67万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。与上年相比增减变动情况及主要原因，新组建的单位无上年对比。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，一是原中共红河州委党史研究室国有资产总额302.23万元，其中：流动资产70.01万元，固定资产220.66万元，无形资产11.56万元；二是红河州地方志编纂委员会办公室国有资产总额87.90万元，其中：流动资产57.67万元，固定资产29.69万元，无形资产0.54万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.完成每年出版发行《中共红河州委执政纪要（2018）》《红河党史专题》（中共红河州历史大事记2018）、《党报党刊中的红河（2018）》《红河州年鉴（2018）》；2.每年征集、研究、编纂史志资料；3.搜集、整理州委、州政府每年重点工作的资料并上传数据库；4.编纂出版《红河文库》相关书籍。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州党史研究室和地方志编纂办公室2019年州本级项目支出共有6项，安排项目资金118万元，其中：编纂出版《中共红河州委执政纪要（2018）》经费安排20万元；党史编撰经费安排10万元； 《党报党刊中的红河》编纂经费安排12万元； 《红河党史专题》编辑出版费安排20万元；《红河州年鉴》编辑、印刷、出版经费安排36万元；《红河文库》编辑委员会办公室专项经费安排20万元。各项目绩效指标设置情况详见“6-10 州本级项目支出绩效目标表”

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无州对下转移支付

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州党史研究室和地方志编纂办公室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000177200111