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　　红河州人民政府外事办公室2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州人民政府外事办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河人民政府外事办公室2019年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中央和省的外事工作方针政策，贯彻落实州委、州政府和省外办的决策部署，统筹协调全州的外事工作，指导县（市）外事工作。

　　2.归口管理指导全州外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。协调办理州委外事工作领导小组的具体工作，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为领导小组提供服务。

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

　　4.负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5.归口管理因公出国（境）事务，负责因公出国（境）任务的审核，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续。归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作；审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来红河州访问的上呈报告。

　　6.负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办安排部署，定期对中越边界（红河州段）进行联检。负责全州处级以上人员持中越边境地区出入境通行证因公临时出入中越边境地区的审核或审批。

　　7.负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来州采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　9.协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

　　11.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，红河州人民政府外事办公室机关设3个内设机构（正科级）。

　　1.综合科。负责本办日常工作的协调和督办；负责本办文秘、信息、机要、档案、保密、信访、修志、图书资料、办公自动化、国有资产、政府采购、基本建设等工作；负责本办行政事务、教育宣传、纪律检查、党群、扶贫管理等工作；负责组织起草综合性重要文件；负责本办人事、财务、会务、培训工作；负责安全保卫、后勤保障、车辆管理、公务接待等工作。协调办理中共红河州委外事工作领导小组办公室的具体工作。

　　2.涉外事务与礼宾科。负责研究国际形势、周边形势的动态并提出对策和建议；拟订外事管理工作的有关办法措施；负责对外联络与交流；负责重大外事礼仪工作，承担相应翻译工作；指导外事礼仪工作，负责对全州涉外工作人员进行涉外知识和礼宾礼仪培训；负责办理邀请外国以及港澳地区人员因公来州访问和州内举办重大国际会议的报批手续；负责指导、组织各类来访外宾的接待工作；负责外交部与金平县挂钩扶贫有关联络工作，做好来州扶贫的国内外客人的接待工作；归口管理全州因公出国（境）任务审批事宜，具体办理州级领导因公临时出国或赴港澳事宜，承办州内各部门派遣因公临时出国人员的上呈报告和申办护照的有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访情况和出访成果；负责外国新闻媒体记者来州采访事项，审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件，负责到红河州的外国记者管理工作，接待和安排来州访问的外国记者和新闻代表团；协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、培训人员、外国侨民和“三资”企业外方人士及其他外国人，处理相关的涉外事项；负责对外友好协会工作；归口管理全州对外友好城市工作，办理对外结好报批手续；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件，开展领事保护工作；负责协调和参与管理境外非政府组织在红河州活动以及州内民间组织涉外活动。

　　3.边境事务科。贯彻执行中央的对越方针政策，落实州委、州政府和省外办关于边境事务和涉外工作的指示，统筹协调边境管理联席会议机制的有关事项，抓好边境管理工作落实；开展与越南的交往与合作；指导和参与边境会谈会晤；负责或参与接待越南边境地区来访代表团（组）；审核越南毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项，审核或审批全州处级以上干部持中越边境地区出入境通行证因公临时出入越南边境地区有关事项；负责中越陆地边界红河州段的边界日常管理维护工作，维护国界线及其标志物安全稳定；了解掌握中越边境情况，开展越南及双边关系、边界管理相关问题及政策等综合调研，向上级和有关部门提供信息；指导和服务河口、金平、绿春等三县的边境管理工作，抓好边境外事法律法规宣传教育，加强外事界务员队伍建设，妥善处理边境涉外事务。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我办将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，牢固树立“四个意识”，紧紧抓住“一带一路”倡议机遇，切实加强党对外事工作的集中统一领导，努力服务国家总体外交，努力服务我州经济社会发展，全面推进红河开放发展、跨越发展。

　　1.贯彻落实中央外事工作会议精神。深入学习贯彻习近平外交思想，深刻认识历史交汇期国家外部环境的基本特征，牢牢把握新时代对外工作的新形势新任务新要求，牢固树立“四个意识”，认真贯彻中央对外工作大政方针，把积极服务国家总体外交、落实总体国家安全观贯彻外事工作始终，切实在配合国家外交活动上勇于担当，在融入“一带一路”建设上加大力度，在提高对外开放水平上主动作为，推动我州外事工作创新发展。深入实施开放发展战略，深化对外交流，推进引资引智，把宣传推介红河贯穿外事工作全过程，展示红河新形象。切实加强党对外事工作的集中统一领导，严格因公出国（境）管理审批，严格外事工作纪律，严格执行中央八项规定精神，加强外事干部队伍建设，进一步提高外事工作管理水平，努力使我州外事工作在新时代体现新担当、展现新作为、取得新成效。

　　2.不断深化对外交流合作。落实好中央和省领导同志与越南国家和地区领导人互访系列成果，加强与越南的务实合作，共同推进跨合区的申报及建设，不断推进双边在各领域的友好交流合作。落实并服务好州委、州政府主要领导的出访活动，加强对外务实交流合作。继续做好友城结好和推动友城实质性交往的相关工作。深化华文教育和对外文化交流，推进我州与周边国家和地区的友好交流合作，服务国家公共外交。严格执行出访报批、报备计划和限量管理规定，统筹安排因公出访任务并抓好落实。

　　3.着力加强边境管理。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和总体国家安全观，坚持以人为中心的法治思想，坚持治国必治边、守边有作为，以“反恐安边、科学治理、服务发展”为主线，严格执行中越陆地边界管理“三个法律文件”，配合做好边境地区综合整治工作，做好边界日常管理维护工作，妥善处理边境涉外事务，确保边境和谐稳定。落实境外非政府组织、外国记者管理工作联席会议机制相关责任，做好跟踪服务，有效实施管理。加强周边形势研究，扩宽信息渠道，夯实工作基础，努力维护边境地区稳定大局。

　　4.切实抓好自身建设，充分发挥外事工作部门职能作用。深入学习贯彻党的十九大精神，科学谋划和扎实推进相关工作落实。按照州委的统一部署，进一步巩固深化“两学一做”学习教育成果，确保学习活动常态化和长效化。落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，加强意识形态工作，强化党组织政治功能和服务功能，努力提升党建工作水平。加强党风廉政建设，落实主体责任和监督责任，牢固树立“四个意识”，加强监督执纪问责，坚决反对“四风”，营造风清气正、干事创业的良好氛围。坚持法治思维和法治理念，进一步加强制度建设，依法行政，严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律、保密纪律、财经纪律和外事纪律。认真履行依法治州、综治维稳（平安建设）、禁毒防艾、反恐打私、缉枪治爆、防范邪教、政务公开、保密工作等目标管理责任，加强协作配合，发挥职能作用，促进全州经济社会发展和稳定。高度重视外事干部队伍建设，加强干部培训机制建设，多种形式加大干部教育培训力度，努力提高外事干部形势研判、战略谋划、对外交往、应急处突、统筹协调、开拓创新等方面的能力和水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中：离休 1人，退休 11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 334.64万元，其中：一般公共预算财政拨款334.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少48.94万元，下降12.76%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 334.64万元，其中：本年收入334.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.64万元（本级财力334.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少48.94万元，下降12.76%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出334.64万元。财政拨款安排支出 334.64万元，其中，基本支出334.64万元，项目支出0万元。与上年相比减少48.94万元，下降12.76%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行233.68万元，主要用于在职人员工资及保障机关运行基本支出。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休52.04万元，主要用于离退休人员离退休费、离退休生活补助及公用支出。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.07万元，主要用于在职人员单位缴纳养老保险支出。

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元，主要用于本年达到退休年龄人员的职业年金支出。

　　5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.84万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出334.64万元，项目支出0万元）。与上年相比减少48.94万元，下降12.76%，主要用于：

　　1.工资福利支出235.29万元，其中：基本工资74.61万元、津贴补贴104.14万元、奖金6.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.07万元、职业年金缴费4.01万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金16.84万元。

　　2.商品和服务支出48.04万元，其中：办公费2.19万元、印刷费0.25万元、咨询费0.2万元、水费0.23万元、电费0.46万元、邮电费2.05万元、物业管理费0.82万元、差旅费5.1万元、因公出国境经费3.5万元、培训费1.91万元、公务接待费4万元、工会经费2.55万元、福利费3.19万元、其他交通费20.86万元。

　　3.对个人和家庭补助51.31万元，其中：离休费15.78万元、退休费35.53万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河州人民政府外事办公室2019年无列入州对下专项转移支付清单项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　红河州人民政府外事办公室2019年无与中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　红河州人民政府外事办公室2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.75万元。其中：支出类型为基本支出，数量2，金额0.75万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入 334.64万元。其中，本级财力安排收入 334.64万元。与上年相比减少48.94万元，下降12.76%。

　　2019年部门预算总支出334.64万元。本级财力安排支出 334.64万元，其中，基本支出334.64万元，项目支出0万元。与上年相比减少48.94万元，下降12.76%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比减少48.94万元，下降12.76%。减少的主要原因一是因机构改革，侨务管理及有关海外华人华侨社团联谊等职能划出，按照“人随事走”的原则，2人转隶到其他部门；二是取消了专项业务费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算比上年减少48.94万元，减少的主要原因一是因机构改革，侨务管理及有关海外华人华侨社团联谊等职能划出，按照“人随事走”的原则，2人转隶到其他部门；二是取消了专项业务费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算0万元，与2018年预算持平。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州人民政府外事办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额9.5万元，其中，因公出国（境）费支出3.5万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少20.5万元，减少的主要原因是：一是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩“三公”经费支出；二是今年的预算取消了专项业务费，公用经费按定员定额标准核定。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州人民政府外事办公室因公出国（境）费预算数3.5万元，比2018年预算减少9.5万元。减少主要原因：今年的预算取消了专项业务费，公用经费按定员定额标准核定，无更多经费安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州人民政府外事办公室公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平；运行维护费2万元，比2018年预算减少2万元，减少主要原因：今年的预算取消了专项业务费，公用经费按定员定额标准核定，主要用于保障边界巡查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州人民政府外事办公室公务接待费预算数4万元，比2018年预算减少9万元，减少主要原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务接待支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州人民政府外事办公室2019年政府购买服务2项，预算总额4.2万元，其中：支出类型基本支出，数量2，金额4.2万元，购买方式：其他采购方式和单一来源采购，承接主体行业协会商会或公益二类事业单位，资金来源为：一般公共预算本级财力。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州人民政府外事办公室2019年机关运行经费财政拨款预算48.04万元，主要用于在职职工公用经费22.8万元、计提职工教育经费1.91万元、计提职工福利费3.19万元、计提工会经费2.55万元、离退休公用经费0.73万元、公务交通补贴16.86万元。与上年相比减少28.42万元，下降37.17%，减少的主要原因今年未安排专项业务费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州人民政府外事办公室国有资产总额45.12万元，其中，流动资产10.65万元，固定资产33.94万元，无形资产0.54万元。与上年相比，本年资产总额减少9.67万元，其中流动资产减少1.05万元，固定资产减少8.55万元，无形资产减少0.07万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　制定我办部门整体支出绩效目标，具体是服务好国家总体外交、服务好我州对外开放、管理好我州外事工作，并对部门总体绩效目标进行任务分解，落实到有关责任科室。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州人民政府外事办公室2019年无项目支出预算，故未制定项目支出绩效目标。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州人民政府外事办公室2019年无州对下转移支付项目预算，故未设置州对下转移支付绩效目标。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州人民政府外事办公室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000943800111