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红河州公安局交通警察支队2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分  红河州公安局交通警察支队2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州公安局交通警察支队2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分  红河州公安局交通警察支队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州公安局交通警察支队负责全州公安道路交通安全管理工作，制定全州统一的道路交通安全管理法规，组织、指导全州城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆、机动车驾驶人管理等工作，制定技术规范标准，参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，组织实施交通安全科学研究工作，负责全州交警系统车管物资管理，负责各种大型活动的交通警卫工作，指挥和参与处理特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件及复议一裁交通案件等。

　　（二）机构设置情况

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　（三）重点工作概述

　　深入贯彻落实全省政法工作会议和全省州市公安局长会议精神，按照全州公安局长会议部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，以人民为中心，以改革为动力，以做好新中国成立70周年大庆交通安保工作为主线，以预防和减少重特大交通事故为首要任务，围绕州局深化“1151”工作思路，统筹推进交通安全、城市畅通、改革服务、队伍建设四大主题任务，大力推进交通治理现代化、交管服务便利化、交警队伍正规化，全力稳定道路交通安全形势，积极服务经济社会发展，为新中国成立70周年创造良好道路交通环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，属于财政全供给行政单位。

　　人员车辆情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入8240.66万元，全部为一般公共预算财政拨款。与上年相比减少2984.73万元，因为今年年初预算未安排收费成本补偿经费和执法办案补助经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入8240.66万元，全部为本年收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款8240.66万元，全部为本级财力安排经费。与上年相比减少2984.73万元，因为今年年初预算未安排收费成本补偿经费和执法办案补助经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出8240.66万元。财政拨款安排支出8240.66万元，全部为基本支出。与上年相比减少2984.73万元，因为今年年初预算未安排收费成本性支出经费和执法办案补助经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，“公共安全支出--公安”支出6806.16万元，占基本支出的82.59%，主要反映政府维护社会公共安全中公安道路交通安全管理方面的支出。较上年预算数减少3101.80万元，主要是收费项目成本性支出减少。

　　“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”支出1080.78万元，占基本支出的13.12％，主要反映单位离退休方面的支出。较上年预算数增加89.89万元，主要是人员工资增加，养老保险支出也随之增加。

　　“住房保障支出—住房改革支出”支出353.72万元，占基本支出的4.29％，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。较上年预算数增加27.18万元，主要是人员工资增加，住房公积金支出也随之增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，30101工资福利支出-基本工资1098.46万元，比上年增加11.02万元；30102工资福利支出-津贴补贴 2894.45万元，比上年增加173.70万元；30103工资福利支出-奖金91.54万元，比上年增加0.92万元；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费589.61万元，比上年增加63.42万元；30109工资福利支出-职业年金缴费12.90万元，比上年增加12.90万元；30112工资福利支出-其他社会保障缴费29.47万元，比上年增加11.06万元；30113 工资福利支出-住房公积金353.72万元，比上年增加27.18万元；30199 工资福利支出-其他工资福利支出1512万比，比上年增加705.60万元； 30201商品和服务支出-办公费51.46万元，比上年减少359.53万元；30202商品和服务支出-印刷费1.38万元，比上年增加1.38万元；30204商品和服务支出-手续费0.5万元，比上年增加0.5万元；30205商品和服务支出-水费46.67万元，比上年增加46.67万元；30206商品和服务支出-电费49.09万元，比上年增加49.09万元；30207商品和服务支出-邮电费37.65万元，比上年增加37.65万元；30209商品和服务支出-物业管理费36.36万元，比上年增加36.36万元；30211商品和服务支出-差旅费292.27万元，比上年减少1357.73万元；302013商品和服务支出-维修（护）费24万元，比上年增加14万元；30216 商品和服务支出-培训费80.71万元，比上年增加45.19万元；30217商品和服务支出-公务接待费6万元，比上年增加6万元；30218商品和服务支出-专用材料费0万元，比上年减少666.80万元；30226 商品和服务支出-劳务费10万元，比上年增加10万元；30228商品和服务支出-工会经费54.27万元，比上年增加6.91万元；30229商品和服务支出-福利费67.84万元，比上年增加8.64万元；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费100.71万元，比上年增加14.85万元；30239商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴294.24万元，比上年减少6.12万元；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出30万元，比上年减少1891万元；30302对个人和家庭的补助-退休费472.53万元，比上年增加11.37万元；30305对个人和家庭的补助-遗属生活补助2.83万元，比上年增加2.04万元，全部为基本支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入8240.66万元，全部为本级财力安排收入。总收入与上年相比减少2984.73万元，因为今年年初预算未安排收费成本补偿经费和执法办案补助经费。

　　2019年部门预算总支出8240.66万元，全部为本级财力安排的基本支出。总支出与上年相比减少2984.73万元，因为今年年初预算未安排收费成本性支出经费和执法办案补助经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比减少2984.73万元，因为今年年初预算未安排收费成本补偿经费和执法办案补助经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年相比减少2984.73万元，因为今年年初预算未安排收费成本性支出经费和执法办案补助经费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无变化。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州公安局交通警察支队2019年财政拨款“三公”经费预算总额538万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出450万元，公务接待费支出80万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10万元，减少的主要原因是：公务接待费支出减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州公安局交通警察支队因公出国（境）费预算数8万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州公安局交通警察支队公务用车购置及运行维护费预算数450万元。其中：购置费150万元，运行维护费300万元，与上年相比无变化，主要用于保障执法执勤车辆开展交通安全管理工作产生的燃油费、维修费、过路过桥费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州公安局交通警察支队公务接待费预算数80万元，比2018年预算减少10万元，增减变动主要原因分析：2019年交警支队进一步厉行节约，严格执行中央八项规定，力求节约更多接待经费。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州公安局交通警察支队2019年机关运行经费财政拨款预算8240.66万元，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。机关运行经费与上年相比减少2984.73万元，因为今年年初预算未安排收费成本补偿经费和执法办案补助经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年红河州公安局交通警察支队绩效目标为：按照州委、州政府的统一部署，深化州公安局党委“1151”工作思路，狠抓事故预防基础性工作，抓重点、解难点、创机制，不断夯实根基，严格落实责任，把防事故作为第一职责，把保畅通作为第一要务，着力注重协同共治、共建共享两大理念，努力在防范风险、交通治理、科技应用、服务群众、队伍素质五个能力上求提升、求超越，全力打造畅通、安全、和谐的道路交通环境，确保全州道路交通安全形势的总体平稳，为经济社会发展创造良好的道路交通安全环境。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州公安局交通警察支队2019年预算无项目支出。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州公安局交通警察支队2019年预算无州对下转移支付项目。

　　第二部分  红河州公安局交通警察支队2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（三）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53250000131200111