红河州种子管理站2019年预算

　　目录

　　第一部分 红河州种子管理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州种子管理站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州种子管理站2019年部门预算编制

　　说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规。

　　（2）主持制定并实施全州种子产业发展规划；支持育种单位（个人）和种业企业做好农作物种子的选育及种子生产工作。

　　（3）负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。

　　（4）负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。

　　（5）负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。

　　（6）负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。

　　（7）负责全州种业基础信息的统计工作。

　　（8）组织开展全州种子系统职工的业务培训和种子经销人员的上岗培训，提升在职职工及经销人员综合素质。

　　（9）指导县市做好区域内农作物种子的生产管理、市场管理、品种质量检验等相关工作。

　　（10）办理州农业农村局安排的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州种子管理站为独立核算单位，机构数1个，部门内设5个科室：办公室、品管室、行管室、检验检测室、后勤安全保障室。

　　（三）重点工作概述

　　1.来文来电的处理，公文撰写制作，“挂包帮”定点扶贫，劳资财务，固定资产管理，宣传报道，内设机构间协调，日常工作的处理等。

　　2.农作物种质资源管理，新品种试验、示范、推广及监督检查，新品种引种备案试验的备案工作等。

　　3.农作物种子生产、经营的监督检查及备案管理，种业信息统计，储备种管理，产业扶贫，协助农业执法机构做好种子市场检查、纠纷调解和违法案件的查处工作等。

　　4.农作物种子田间、室内的取样、检测，种子质量争议的鉴定等。

　　5.单位安全生产，消防安全，院内设施的维修保护及公务接待等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中：离休 1人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 305.49万元，其中：一般公共预算财政拨款305.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转42.8万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 305.49万元，其中:本年收入305.49万元，上年结转42.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.49万元（本级财力305.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 305.49万元。财政拨款安排支出 305.49万元，其中，基本支出235.49万元，项目支出70万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2080502款：收入57.95万元，主要用于离退休人员工资56.41，遗属补助0.87万元，公用经费开支0.67万元。2080505款：收入22.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。2130104款：收入141.54万元，其中：用于工资福利支出128.95万元。用于商品和服务支出12.59万元。2130106款：收入20万元，用于两杂新品种试验示范。2130119款：收入50万元，用于救灾备荒种子储备。2210201款：收入13.50万元，用于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，（其中：基本支出235.49万元，项目支出70万元）。2080502款：收入57.95万元，主要用于离退休人员工资，公用经费开支。主要是离退休工资增加。2080505款：收入22.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，主要是人员经费增加，养老保险费增加。2130104款：141.54万元，人员经费增加。2130106款：20万元，用于两杂新品种试验示范。2130119款：50万元，用于救灾备荒种子储备。2210201款：13.50万元，主要是人员增加，人员经费增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无此类情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此类情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入305.49万元。其中，本级财力安排收入305.49万元。与上年相比增加38.6%，主要是人员增加，人员经费增加。

　　2019年部门预算总支出 305.49万元。本级财力安排支出 305.49万元，其中，基本支出235.49万元，项目支出70万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年预算比上年增加的原因主要是人员增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年预算比上年增加的原因主要是人员增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算比上年减少，“两杂”种子新品种技术引进及调运补贴减少10万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　本单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是：每年递减5%。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年本单位因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年本单位公务用车购置及运行维护费预算数4.75万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元。运行维护费4.75万元，比2018年预算减少0.25万元，每年递减5%。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年本单位公务接待费预算数2.85万元，比2018年预算减少1.5万元，每年递减5%。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　本单位2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　本单位2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.“两杂”新品种筛选试验

　　引进通过审定的“两杂”新品种29个（含CK），其中杂交水稻10个、杂交玉米10个，共安排10个试点进行品种筛选试验（其中杂交水稻5个，杂交玉米5个），筛选出5-7个抗逆性、抗病性强、丰产性好，比当地主推品种亩增5%以上的优质高产品种。

　　2.“两杂”新品种示范推广

　　在全州13县市开展“两杂”新品种示范推广工作，每个点示范推广品种5个（其中杂交水稻2个，杂交玉米3个），面积500亩，每个品种100亩。通过示范推广，争取全州“两杂”品种更新面积达40万亩（杂交水稻16万亩，杂交玉米24万亩），“两杂”品种更新率达20%以上，每亩增产3%以上。

　　3.救灾备荒种子储备

　　储备杂交玉米种子2万公斤，改种或补种1万亩。每亩可挽回粮食350公斤，挽回经济损失770万元。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　本单位2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金70万元。

　　1.        救灾备荒种子储备项目安排50万元，三级指标，指标值2万公斤，绩效指标值设定依据及数据来源： 项目实施方案。

　　2.“两杂”种子新品种技术引进及调运补贴项目安排20万元，三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施方案。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无此情况。

　　第二部分 红河州种子管理站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1.收入科目

　　（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

　　（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.农业支出科目

　　（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。