目 录

　　第一部分  红河州非物质文化遗产保护中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州非物质文化遗产保护中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州非物质文化遗产保护中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州非物质文化遗产保护中心的主要职责：保护文化遗产，弘扬民族文化。贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。

　　（二）机构设置情况

　　根据《关于成立州非物质文化遗产保护中心的批复》（红机编【2008】4号）文件精神，成立红河州非物质文化遗产保护中心，为红河州文化和旅游局下属全额拨款事业单位（单位类型：公益一类），正科级单位。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我中心将认真贯彻党的十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府和州文化和旅游局的工作部署，积极采取各种有效措施，进一步推动我州非遗保护工作：

　　1、参与完成第五批国家级项目的申报工作。

　　2、结合实际，创新实践，不断探索红河民族文化生态保护区科学有效的保护方法。

　　3、继续做好红河州6个非遗传承点的传承保护工作。

　　4、做好国家级传承人后宝云（海莱腔烟盒舞传承人），陈习娘、车格（哈尼族多声部）等国家级抢救性的影像录制采集工作。

　　5、举办全州非遗专干培训班。

　　6、做好“非遗进校园”工作。

　　7、做好国家级项目《四季生产调》和《哈尼族多声部民歌》的传承保护工作，组织传承人开展非遗进校园活动并在元阳、绿春、红河、金平等地建立传承点等工作。

　　8、继续编写《红河州非物质文化遗产保护名录》。

　　9、收集红河州各县民族服饰资料，以便完成相应的文稿。

　　10、收集彝族（花腰）剪纸、刺绣图片大全，以备出版相应的作品。

　　11、增加专项资金监管力度，提高监督管理水平。将考核常态化，实行每年督查项目资金使用进度，做到实地查看和听取汇报两种形式交叉检查。对申报书及申报材料进行检查，确保专款专用，避免拖延项目进度、挪用转款等现象发生。

　　12、协助做好本中心所保护的《哈尼梯田农耕礼俗》这一项目申报第五批国家级保护名录的各项工作。

　　13、做好国家级项目《四季生产调》和《哈尼族多声部民歌》的传承保护工作：开展调研、做好培训、进行展演展示、组织传承人开展非遗进校园活动，在元阳、绿春、红河、金平等地建立传承点等工作。

　　14、承办好省第十一届歌舞乐展演工作。

　　15、承办好省第二届传统戏剧曲艺展演工作。

　　16、承办好“非遗日”大型展演工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入132.01万元，其中：一般公共预算财政拨款132.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数相比增加4.82万元，主要增加原因：2019年人员工资福利支出增加，即：人员工资、养老保险缴费和公积金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入132.01万元，其中：本年收入132.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.01万元（本级财力132.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算相比增加4.82万元，主要增加原因：2019年人员工资福利支出增加，即：人员基本工资、养老保险和公积金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 132.01万元。财政拨款安排支出 132.01万元，其中，基本支出132.01万元，项目支出0万元。与上年执行数相比减少51.74万元，主要减少原因：2018年支出中含2017年结余资金支出、人员绩效工资和项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　红河州非物质文化遗产保护中心2019年部门预算总支出 132.01万元。按功能科目分组具体如下：

　　2079999——其他文化体育与传媒支出2019年预算数105.63万元，主要用于人员工资福利支出、单位日常公用经费支出。与上年执行数相比减少22.58万元，主要减少原因：2018年支出中含2017年结余资金支出、项目支出。

　　2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数16.49万元，主要用于人员养老保险缴费支出。与上年执行数相比增加0.54万元，主要增加原因：工资调资使养老保险缴费增加。

　　2210201——住房公积金2019年预算数9.89万元，主要用于人员公积金支出。与上年执行数相比无增减变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州非物质文化遗产保护中心2019年部门预算支出132.01万元，按经济科目分组（其中：基本支出132.01万元，项目支出0万元），具体如下：

　　工资福利支出122.08万元，商品服务支出9.93万元。与上年执行数相比减少44.30万元，主要减少原因：2018年支出中含2017年结余资金支出、人员绩效工资和项目支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无州对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无与中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位无政府采购预算情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入132.01万元。其中，本级财力安排收入132.01万元。与上年预算数相比增加4.82万元。

　　2019年部门预算总支出132.01万元。本级财力安排支出132.01万元，其中，基本支出132.01万元，项目支出0万元。与上年预算数相比增加4.82万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　红河州非物质文化遗产保护中心2019年部门预算收入数为132.01万元，与上年预算数相比增加4.82万元，具体情况如下：

　　2079999——其他文化体育与传媒支出2019年预算数105.63万元，与上年预算数相比增加4.34万元，主要增加原因：2019年人员工资增加。

　　2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数16.49万元，与上年预算数相比增加0.3万元，主要增加原因：工资调资使养老保险缴费增加。

　　2210201——住房公积金2019年预算数9.89万元，与上年预算数相比增加0.18万元，主要增加原因：工资调资使公积金增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州非物质文化遗产保护中心2019年基本支出预算数为132.01万元，上年预算数相比增加4.82万元，具体情况如下：

　　2079999——其他文化体育与传媒支出2019年预算数105.63万元，与上年预算数相比增加4.34万元，主要增加原因：2019年人员工资增加。

　　2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数16.49万元，与上年预算数相比增加0.3万元，主要增加原因：工资调资使养老保险缴费增加。

　　2210201——住房公积金2019年预算数9.89万元，与上年预算数相比增加0.18万元，主要增加原因：工资调资使公积金增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本单位无项目支出预算数。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州非物质文化遗产保护中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额17.10万元，其中，因公出国（境）费支出9.50万元，公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，公务接待费支出4.80万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州非物质文化遗产保护中心因公出国（境）费预算数9.50万元，比2018年预算无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州非物质文化遗产保护中心公务用车购置及运行维护费预算数2.80万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减变化；运行维护费2.80万元，比2018年预算无增减变化。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州非物质文化遗产保护中心公务接待费预算数4.80万元，比2018年预算无增减变化。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州非物质文化遗产保护中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州非物质文化遗产保护中心2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州非物质文化遗产保护中心国有资产总额180.99万元，其中：流动资产108.38万元，固定资产72.61万元（其中：汽车21.47万元，其他固定资产51.14万元）。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本单位无预算绩效情况说明。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　本单位无项目支出绩效目标。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无州对下转移支付。　

　　第二部分 红河州非物质文化遗产保护中心2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门编制，逐级上报主管部门、由主管局审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　（二）一般公共预算：指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（三）财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（四） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。